Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 29.12.2011 № 1565-20-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2012 рік» (із наступними змінами), а саме:

1.1. У пункті 1 цифри «256 141 500», «16 892 800» замінити цифрами «256 143 440», «16 894 740».

1.2. У пункті 2 цифри «256 141 500», «239 248 700», «16 892 800», «5 020 000» замінити цифрами «262 741 684,81», «240 787 126», «21 954 558,81», «6 898 521,60».

1.3. Пункт 4 викласти в новій редакції: «Затвердити обсяги коштів міжбюджетних трансфертів на 2012 рік в сумі 138 806 440 грн, а саме:
коштів, що передаються до Державного бюджету в сумі 90 961 500 грн;
інших субвенцій в сумі 70 000 грн;
субвенцій місцевим бюджетам з Державного бюджету в сумі 47 754 940 грн, у тому числі субвенції загального фонду в сумі 45 303 700 грн:
на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках та прийомних сім’ях – 169 200 грн;
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, та тимчасової державної допомоги 30 691 500 грн;
на надання передбачених законодавством пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивозу побутового сміття та рідких нечистот – 13 140 000 грн;
на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого і рідкого пічного палива та скрапленого газу - 8 000 грн;
на надання пільг з послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 1 295 000 грн;
субвенції спеціального фонду в сумі 2 451 240 грн, з них:
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 2 449 300 грн;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» на суму 1 940 грн.

1.4. У пункті 13 цифру «1 000 000» замінити цифрою «2 972 197,42».

1.5. Викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до рішення в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.

Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 29 грудня 2011 року № 1565-20-VІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2012 рік»

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.

Загальний фонд

Видатки

1. За рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2012 року збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 1 538 426 грн, а саме :

1.1. Управлінню освіти і науки міської ради на суму 785 619 грн, в тому числі:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 90 грн;
по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 213 228 грн;
по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 448 137 грн;
по КФК 070202 «Вечірні (змінні) школи» на суму 1 800 грн;
по КФК 070303 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї» на суму 635 грн;
по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 36 050 грн;
по КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» на суму 11 714 грн;
по КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» на суму 10 201 грн;
по КФК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» на суму 51 585 грн;
по КФК 070806 «Інші заклади освіти» на суму 5 608 грн;
по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 6 571 грн.

1.2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради на суму 145 977 грн, в тому числі:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 449 грн;
по КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» на суму 6 345 грн;
по КФК 110102 «Театри» на суму 349 грн;
по КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заклади та заходи» на суму 58 824 грн;
по КФК 110201 «Бібліотеки» на суму 43 831 грн;
по КФК 110202 «Музеї та виставки» на суму 2 170 грн;
по КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 17 809 грн;
по КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» на суму 2 306 грн;
по КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» на суму 360 грн;
по КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань» на суму 10 419 грн;
по КФК 130112 «Інші видатки» на суму 1 500 грн;
по КФК 130205 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» на суму 1 615 грн на погашення кредиторської заборгованості , яка виникла станом на 01.01.2012 року, одержувачу бюджетних коштів ФСТ «Колос».

1.3. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради на суму 35 907 грн, в тому числі:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 4 890 грн;
по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 25 520 грн;
по КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» на суму 4 511 грн;
по КФК 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів» на суму 986 грн.

1.4. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету на суму 480 373 грн, в тому числі:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 7 139 грн;
по КФК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 118 492 грн;
по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 198 806 грн;
по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 155 486 грн;
по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 450 грн.

1.5. Виконавчому комітету міської ради на суму 68 911 грн, в тому числі:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 47 745 грн;
по КФК 090802 «Інші програми соціального захисту дітей» на суму 1 540 грн;
по КФК 120201 «Періодичні видання (газети та журнали)» на суму 13 400 грн на погашення кредиторської заборгованості , яка виникла станом на 01.01.2012 року, одержувачу бюджетних коштів Редакції громадсько-політичної газети «Трудова слава»;
по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 6 226 грн.

1.6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 9 454 грн.

1.7. Управлінню містобудування та архітектури міської ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 700 грн.

1.8. Управлінню капітального будівництва міської ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 11 485 грн.

2. Здійснити перерозподіл видатків між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме:

2.1. Зменшити видатки виконавчому комітету міської ради по КФК 120100 «Телебачення і радіомовлення» на суму 379 775 грн.

2.2. Збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів по КФК 250404 «Інші видатки», а саме:

2.2.1. Управлінню працю та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради на суму 82 775 грн.

2.2.2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради на суму 99 000 грн.

2.2.3. Управлінню освіти і науки міської ради на суму 99 000 грн.

2.2.4. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради на суму 99 000 грн.

3. Здійснити перерозподіл видатків виконавчому комітету міської ради по кодам функціональної класифікації видатків, а саме зменшити видатки по КФК 120100 «Телебачення і радіомовлення» на суму 99 000 грн та збільшити видатки по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 99 000 грн.

4. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 5).

Спеціальний фонд

Доходи

1. Збільшити доходну частину спеціального фонду міського бюджету по КДБ 41034300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту населення» на суму 1 940 грн відповідно до листа Головного фінансового управління Київської обласної державної адміністрації від 30.01.2012 року №10-02-26/317 «Про помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів на 2012 рік».

Видатки

1. Збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів за рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2012 року на загальну суму 5 059 818, 81грн, з них:

1.1. За рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2012 року збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 1 878 521,60 грн, а саме :

1.1.1. Управлінню освіти і науки на суму 109 020 грн, а саме:
по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 105 120 грн;
по КФК 070806 «Інші заклади освіти» на суму 3 900 грн.

1.1.2. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради на суму 1 534 574,29 грн., а саме:
по КФК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 9 915,02 грн;
по КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» на суму 411 052,60 грн;
по КФК 100201 «Теплові мережі» на суму 179 331,30 грн;
по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 27 090 грн;
по КФК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 231 880,27 грн;
по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 250 470 грн;
по КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності» на суму 424 835,10 грн (на погашення кредиторської заборгованості , яка виникла станом на 01.01.2012 року, одержувачу бюджетних коштів КПТМ «Бориспільтепломережа».

1.1.3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 4 860 грн.

1.1.4. Управлінню містобудування та архітектури міської ради по КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» на суму 80 000 грн.

1.1.5. Управлінню капітального будівництва міської ради на суму 150 067,31 грн, а саме:
по КФК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 126 393 грн;
по КФК150101 «Капітальні вкладення» на суму 23 674, 31 грн.

1.2. За рахунок залишку коштів, який склався станом на 01.01.2012 року від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) збільшити видатки головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 47 027,07 грн.

1.3. За рахунок залишку коштів, який склався станом на 01.01.2012 року від надходження екологічного податку та збору за забруднення навколишнього природного середовища збільшити видатки головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КФК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» на суму 19 997,45 грн.

1.4. За рахунок залишку коштів, який склався станом на 01.01.2012 року від надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва збільшити видатки управлінню капітального будівництва міської ради по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 1 142 075,27 грн.

1.5. За рахунок залишку коштів цільового фонду станом на 01.01.2012 року збільшити видатки наступним головним розпорядникам бюджетних коштів по КФК 240900 «Цільові фонди» на суму 1 972 197,42 грн, а саме:

1.5.1. Виконавчому комітету міської ради на суму 160 982,80 грн.

1.5.2. Управлінню освіти і науки міської ради на суму 62 249,20 грн.

1.5.3. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради на суму 10 300 грн.

1.5.4. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради на суму 1 270 736,90 грн ( з них 305 000 грн на погашення кредиторської заборгованості , яка виникла станом на 01.01.2012 року, одержувачу бюджетних коштів КП «ВУКГ»).

1.5.5. Управлінню капітального будівництва міської ради на суму 467 928,52 грн.

2. Відповідно до листа Головного фінансового управління Київської обласної державної адміністрації від 06.01.2012 року №10-03-27/72 «Про тимчасовий помісячний розпис субвенції з державного бюджету» збільшити видатки управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради по КФК 250915 «Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»» на суму 1940 грн.

3. Здійснити перерозподіл видатків головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» по кодам економічної класифікації видатків, а саме: зменшити видатки по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 129 400 грн та збільшити видатки по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 129 400 грн.

4. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 4).

5. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів цільового фонду (додаток 7).