Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 29.12.2011 № 1565-20-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2012 рік», а саме:
1.1. У пункті 1 цифри « 256 143 440», «239 248 700» замінити цифрами «256 368 040», «239 473 300».
1.2. У пункті 2 цифри «279 200 396,21», «244 208 671», «34 991 725,21», «17 450 908» замінити цифрами «281 583 768,21», «245 104 107», «36 479 661,21», «18 888 844».
1.3. У пункті 4 цифри «138 806 440», «47 754 940», «45 303 700», «169 200», «30 691 500» замінити цифрами «139 011 040», «47 979 540», «45 528 300», «220 800», «30 864 500».
1.4. У пункті 12 цифру «6 574 820» замінити цифрою «9 920 245».
1.5. У пункті 13 цифру «3 418 257,42» замінити цифрою «3 468 257,42».
1.6. Доповнити пункт 19 рішення додатком 3-1 «Розподіл видатків бюджету міста Борисполя на 2012 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм», що додається.
1.7. Викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 до рішення в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
| Міський голова | А.С.Федорчук |
Пропозиції щодо внесення змін до рішення міської ради від 29 грудня 2011 року № 1565-20-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2012 рік»
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.
Загальний фонд
Доходи
1. Відповідно до рішення Київської обласної ради від 24.04.2012 року № 316-17-VI «Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.12.2011 № 245 -14- VI «Про обласний бюджет Київської області на 2012 рік» збільшити планові показники доходної частини бюджету на суму 224 600 грн, а саме:
по КБК 41035800 «Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях» на суму 51 600 грн;
по КБК 41030600 «Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми» на суму 173 000 грн.
Видатки
1. За рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2012 року збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 670 836 грн, а саме:
1.1. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради на суму 5 900 грн, в тому числі:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 4 400 грн;
по КФК 091206 «Центри соціальної-реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів» на суму 1 500 грн;
1.2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради на суму 56 435 грн, в тому числі:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 12 420 грн;
по КФК 110202 «Музеї та виставки» на суму 44 015 грн.
1.3. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради на суму 467 805 грн, в тому числі:
по КФК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 167 805 грн;
по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 300 000 грн.
1.4. Виконавчому комітету міської ради на суму 40 500 грн, в тому числі:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 39 000 грн;
по КФК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихі йного лиха» на суму 1 500 грн.
1.5. Управлінню освіти і науки міської ради на суму 90 196 грн, в тому числі:
по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 73 924 грн;
по КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» на суму 2 400 грн;
по КФК 070806 «Інші заклади освіти» на суму 13 872 грн.
1.6. Управлінню капітального будівництва міської ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 10 000 грн.
2. Здійснити перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації видатків по головним розпорядникам бюджетних коштів:
2.1. Управлінню освіти і науки міської ради зменшити видатки на заробітну плату (КЕКВ 1111, 1120) по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 53 000 грн та збільшити відповідні видатки по КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» на суму 53 000 грн, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.01.2012 № 83 «Про порядок здійснення бухгалтерського обліку в Бориспільському навчально-виховному комплексі «Гімназія «Перспектива»- загальноосвітня школа І ступеня».
2.2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради зменшити видатки на заробітну плату (КЕКВ 1111, 1120) по КФК 110201 «Бібліотеки» на суму 24 877 грн та збільшити відповідні видатки по КФК 110202 «Музеї та виставки» на суму 24 877 грн, відповідно до рішень міської ради від 28.02.2012 № 1769-22-VI «Про затвердження організаційної структури та штатної чисельності Бориспільського державного історичного музею з 01.03.2012 року» та № 1770-22-VI «Про затвердження організаційної структури та штатної чисельності Міської централізованої бібліотечної системи Бориспільської міської ради з 01.03.2012 року».
3. Здійснити перерозподіл видатків виконавчому комітету міської ради по КФК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за кодами економічної класифікації видатків, а саме: зменшити видатки по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування» на суму 3 500 грн та збільшити видатки по КЕКВ 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 3 500 грн.
4. Відповідно до рішення Київської обласної ради від 24.04.2012 року № 316-17-VI «Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.12.2011 № 245 -14- VI «Про обласний бюджет Київської області на 2012 рік» управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради збільшити видатки на суму 224 600 грн., а саме:
по КФК 070303 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)» на суму 51 600 грн;
по КФК 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами» на суму 23 000 грн.;
по КФК 090304 «Допомога при народженні дитини» на суму 24 000 грн;
по КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» на суму 11 000 грн;
по КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» на суму 22 000 грн;
по КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» на суму 3 000 грн;
по КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» на суму 12 000 грн;
по КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам» на суму 78 000 грн.
5. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 5).
Спеціальний фонд
Видатки
1. Збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на загальну суму 1 487 936 грн, з них:
1.1. За рахунок перекидки коштів із загального фонду (залишку коштів станом на 01.01.2012 року) до бюджету розвитку збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 1 437 936 грн, а саме:
1.1.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради на суму 15 700 грн, а саме:
по КФК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 3 700 грн;
по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 12 000 грн.
1.1.2. Управлінню капітального будівництва міської ради по КФК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 25 000 грн.
1.1.3. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради по КФК 130112 «Інші видатки» на суму 75 000 грн.
1.1.4. Управлінню освіти і науки міської ради на суму 1 301 236 грн, а саме:
по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 478 889 грн;
по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 455 324 грн;
по КФК 070303 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)» на суму 29 914 грн;
по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 28 178 грн;
по КФК 070806 «Інші заклади освіти» на суму 11 665 грн;
по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 297 266 грн.
1.1.5. Виконавчому комітету міської ради на суму 21 000 грн, а саме:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 6 000 грн;
по КФК 160101 «Землеустрій» на суму 15 000 грн.
1.2. За рахунок залишку коштів цільового фонду станом на 01.01.2012 року збільшити видатки головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КФК 240900 «Цільові фонди» на суму 50 000 грн.
2. Здійснити перерозподіл видатків головному управлінню житлово-комунального господарства міської ради по КФК 240900 «Цільові фонди» по кодам економічної класифікації видатків, а саме: зменшити видатки по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 98 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 98 000 грн.
3. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 4).
4. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів цільового фонду (додаток 7).
| Начальник фінансового управління | С.М. Заєць |
- Додаток 1: Доходи бюджет міста Борисполя на 2012 рік
- Додаток 2: Видатки бюджет міста Борисполя на 2012 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
- Додаток 3: Розподіл видатків бюджет міста Борисполя на 2012 рік за головними розпорядниками коштів
- Додаток 3-1: Розподіл видатків бюджет міста Борисполя на 2012 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм
- Додаток 4: Перелік об'єктів видатки на які у 2012 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку у м. Бориспіль
- Додаток 5: Перелік державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету м.Борисполя у 2012 році
- Додаток 6: Джерела фінансування бюджет міста Борисполя на 2012 рік
- Додаток 7: Перелік об'єктів видатки на які у 2012 році будуть проводитися за рахунок коштів цільового фонду у м. Бориспіль
Бориспільське міське фінансове управління
Висновок про обсяг вільного залишку коштів бюджету міста Бориспіль станом на 01.01.2012 року
За даними річного звіту про виконання міського бюджету за 2011 рік, залишок бюджетних коштів на 01.01.2012 року склав 48 297 112 грн 08 коп.
Після уточнення міського бюджету рішенням міської ради від 27.03.2012 № 1876-23-VI нерозподілена частина вільного залишку коштів бюджету складає 25 190 155 грн 87 коп, у тому числі:
- по загальному фонду- 11 138 944 грн 80 коп,
- по спеціальному фонду- 14 051 211 грн.07 коп.
| Начальник управління | С.М. Заєць |
