Код

Найменування згідно із бюджетною класифікацією

Затверджено на 2012 рік з урахуванням внесених змін

Фактичне виконання за 2012 рік

Відсоток виконання (грн)

Фактичне виконання за  2011 рік

Доходи (загальний фонд)

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик)

163374000

168512197

103,1

152768868

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

163054000

168154966

103,1

151882202

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

50000

68266

136,5

48659

22090000

Державне мито

270000

288965

107,0

838007

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик)

30501000

37493659

122,9

31508604

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності

630000

639837

101,6

745196

1

2

3

4

5

6

11010600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року

0

-833

247546

13020200

Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення

500

10285

б.200

352

13050000

Плата за землю

23500000

26904457

114,5

23606056

18000000

Місцеві податки і збори:

1400000

1538839

109,9

1417709

у тому числі

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

0

-11193

184021

18030000

Туристичний збір

200000

204659

102,3

153716

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1200000

1345373

112,1

1079972

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету

75000

206407

б.200

151478

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

1322500

4468316

б.200

1307247

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування

3000

2985

99,5

4985

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

15000

20346

135,6

12016

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

3550000

3550544

100,0

3719762

24060300

Інші надходження

0

146633

291657

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна

5000

5843

116,9

4600

Разом доходів (загальний фонд)

193875000

206005856

106,3

184277472

41021600

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних з підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери

1237300

41030000

Субвенції разом

51635500

50450718

97,7

43107636

41030600

Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми

33091200

33004308

99,7

28509146

41030800

Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП

11748000

11165615

95,0

12748686

41030900

Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1695000

1186004

70,0

1616114

41031000

Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу

9000

8104

90,0

6347

41035800

Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом. на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

303700

298743

98,4

144843

41035000

Інші субвенції

70000

70000

100,0

82500

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову

4718600

4717944

100,0

0

енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялись, транспортувалися та постачалися населенню

Всього доходів (загальний фонд)

245510500

256456574

104,5

228622408

    Доходи (спеціальний фонд)

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

0

-4030

311491

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

440000

619586

140,8

254468

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

20000

0

0,0

0

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом

95000

94002

98,9

88882

18050000

Єдиний податок

4000000

11021757

б.200

4901668

19010000

Екологічний податок

3000000

7991988

266,4

3416491

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

0

-54998

46925

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат  сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

40000

2086730

б.200

401196

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

0

3178705

0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності

4000

514

12,9

6320

25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

5083332

4902909

96,5

5285516

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

2547265

2676331

105,1

2221792

31030000

Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

0

66094

0

33010000

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

1000000

2202282

б.200

3364545

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

1000000

1246595

124,7

3806119

Разом доходів (спеціальний фонд)

17229597

36028465

209,1

24105413

41030000

Субвенція, разом

2833740

2831800

99,9

2077211

41034300

Субвенція з державного бюджету на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту

1940

0

0,0

81529

41035000

Інші субвенції

98995

41034400

Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності

2449300

2449300

100,0

0

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялись, транспортувалися та постачалися населенню

382500

382500

100,0

1896687

Всього доходів спеціального фонду

20063337

38860265

193,7

26182624

Всього доходів (загальний і спеціальний фонд)

265573837

295316839

111,2

254805032

    Видатки (загальний фонд)

10000

Державне управління,всього

13174470

12813218

97,3

12908498

10116

Органи місцевого самоврядування

13174470

12813218

97,3

12908498

70000

Освіта, всього

68735725

67117169

97,6

55629101

70101

Дошкільні заклади освіти

20820505

20464485

98,3

16886497

70201

Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії

39852879

39026084

97,9

31984004

70202

Вечірні школи

556500

547914

98,5

448470

70303

Дитячі будинки (у т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї)

843807

838851

99,4

1104704

70401

Позашкільні заклади освіти

3167161

3056929

96,5

2526539

70802

Методична робота

946814

868825

91,8

799949

70804

Централізовані бухгалтерії відділів освіти

1018739

938385

92,1

737775

70805

Групи централізованого господарського обслуговування

388585

337060

86,7

256935

70806

Інші заклади освіти (МНВК)

1110050

1007952

90,8

833427

70807

Інші освітні програми

14615

14614

100,0

36491

70808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

16070

16070

100,0

14310

90000

Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього

48962254

48010629

98,1

44987989

90201,
90202,
90203,

Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

10389863

9587524

92,3

11245300

90204,
90207,
90208,
90209,
90214

90215

Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП

364300

359639

98,7

322128

90216

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

536

0

0,0

0

90302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

359883

358761

99,7

289884

90303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

4167440

4118991

98,8

4046963

90304

Допомога при народженні дитини

20806686

20806686

100,0

17986090

90305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

966884

966884

100,0

784382

90306

Допомога на дітей одиноким матерям

2106874

2106846

100,0

1823966

90307

Тимчасова державна допомога дітям

218379

218379

100,0

159494

90308

Допомога при усиновленні дитини

52000

50407

96,9

29440

90401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

139700

104011

74,5

37004

90405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП

1771870

1769822

99,9

1665046

90406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3600

3498

97,2

2797

90412

Інші  видатки на соціальний захист населення

315021

306562

97,3

192850

90414

Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення

1831

1574

86,0

162

90802

Інші програми соціального захисту дітей

31540

29066

92,2

28458

91103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

128045

112500

87,9

90755

91108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

99000

98280

99,3

0

91204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

1180711

1171321

99,2

1585642

91205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

194972

194972

100,0

182856

91206

Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів

1237244

1237113

100,0

1010431

91207

Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу

79221

71804

90,6

82363

91209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

73300

62648

85,5

70056

91300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

4273354

4273341

100,0

3351922

100000

Житлово-комунальне господарство, всього

12225706

12012693

98,3

8014283

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

941197

936043

99,5

1481352

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

137020

137020

100,0

0

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

29010

29010

100,0

0

100203

Благоустрій міст

6399879

6192676

96,8

6235450

100302

Комбінати комунальних підприємств

0

0

0,0

297481

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості

4718600

4717944

100,0

0

110000

Культура і мистецтво, всього

8859699

8389326

94,7

6802828

110102

Театри

634467

614020

96,8

428709

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи

733924

632388

86,2

872371

110201

Бібліотеки

1376013

1284959

93,4

1093486

110202

Музеї та виставки

747746

744980

99,6

474870

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1121306

1046287

93,3

788267

110205

Школи естетичного виховання дітей

3730755

3586727

96,1

2759516

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

515488

479965

93,1

385609

120100

Телебачення і радіомовлення

51225

51225

100,0

547961

120201

Періодичні видання ( газети та журнали )

153400

153400

100,0

146600

130000

Фізична культура, всього

5095015

4951389

97,2

3906504

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань

291637

248518

85,2

296371

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ

2327747

2240348

96,2

1760598

130112

Інші видатки (центр фізичної культури та спорту)

884424

884163

100,0

905312

130205

Фінансова підтримка спортивних споруд

1591207

1578360

99,2

944223

170102

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом

630000

581152

92,2

599300

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом

290000

56516

19,5

536414

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

2543786

2270723

89,3

463032

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

12039

12038

100,0

12405

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій

11169

11167

100,0

15148

230000

Обслуговування боргу

1211760

1211760

100,0

1211760

250102

Резервний фонд

379811

0

0,0

0

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету

90961500

90961500

100,0

61253400

250404

Інші видатки

867846

690330

79,5

494092

Разом видатків (загальний фонд)

254165405

249294235

98,1

197529315

  Видатки (спеціальний фонд)

Власні кошти бюджетних установ, всього

7630598

6949803

91,1

7136422

10116

Органи місцевого самоврядування

81523

81511

100,0

16551

70000

Освіта, всього

4939640

2988751

60,5

892986

70101

Дошкільні заклади освіти

2957300

1758924

59,5

286546

70201

Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії

1611562

882557

54,8

588784

70303

Дитячі будинки (у т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї)

15897

15897

100,0

9356

70401

Позашкільні заклади освіти

329586

306082

92,9

8300

70804

Централізовані бухгалтерії відділів освіти

13700

13700

100,0

0

70806

Інші заклади освіти (МНВК)

11595

11591

100,0

0

100000

Житлово-комунальне господарство, всього

3921639

3329854

84,9

3264915

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

140008

140008

100,0

151024

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

2150959

1723642

80,1

785105

100201

Теплові мережі

179331

179331

100,0

76890

100203

Благоустрій міст

1068841

904373

84,6

355209

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію

382500

382500

100,0

1896687

110000

Культура і мистецтво, всього

112280

62676

55,8

87268

110102

Театри

50000

396

0,8

32000

110201

Бібліотеки

0

0

0,0

55268

110202

Музеї і виставки

62280

62280

100,0

0

120201

Періодичні видання ( газети та журнали )

0

0

0,0

59990

130000

Фізична культура і спорт

847673

469183

55,3

381784

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ

260061

260060

100,0

298999

130112

Інші видатки (центр фізичної культури та спорту)

68620

54920

80,0

0

130205

Фінансова підтримка спортивних споруд

518992

154203

29,7

82785

150000

Будівництво

5160837

1955118

37,9

2071701

150101

Капітальні вкладення

4839017

1727299

35,7

2071701

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

321820

227819

70,8

0

160101

Землеустрій

35000

30450

87,0

0

170703

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг

6353853

3382863

53,2

2341613

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності

1271370

1271370

100,0

652034

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій

10000

9800

98,0

15780

240604

Фонд охорони навколишнього середовища

3323997

367078

11,0

169689

240900

Цільовий фонд

4640767

3684276

79,4

4232945

250404

Інші видатки

3220795

3140727

97,5

1480228

250915

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту

1940

0

0,0

81529

Разом видатків (спеціальний фонд)

41551912

27723460

66,7

22885435

Всього видатків по загальному та спеціальному фонду

295717317

277017695

93,7

220414750