03 березня 2023 року № 2373-35-VIII «Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду Бориспільської міської територіальної громади за 2022 рік»
28 травня 2013 року № 3167-39-VI «Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Борисполя за І квартал 2013 року»
Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за І квартал 2013 року, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за І квартал 2013 року (додається) по доходах у сумі сімдесят шість мільйонів триста дев’яносто шість тисяч тридцять одна (76396031) гривня і по видатках у сумі шістдесят вісім мільйонів шістсот п’ятдесят три тисячі вісімсот сімдесят одна (68653871) гривня з перевищенням доходів над видатками в сумі сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі сто шістдесят (7742160) гривень, у тому числі: 1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі шістдесят один мільйон вісімсот шістдесят п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят шість (61865586) гривень, по видатках у сумі шістдесят мільйонів сімсот двадцять сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят три (60727953) гривні з перевищенням видатків над доходами у сумі один мільйон сімсот двадцять сім тисяч шістсот тридцять три (1137633) гривні.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі чотирнадцять мільйонів п’ятсот тридцять тисяч двісті чотириста сорок п’ять (14530445) гривень і по видатках в сумі сім мільйонів сімсот дев’ятсот двадцять п’ять тисяч дев’ятсот вісімнадцять (7925918) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі шість мільйонів шістсот чотири тисяч п’ятсот двадцять сім(6604527) гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету,економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
28 травня 2013 року
№ 3167-39-VI
ЗВІТ
про виконання бюджету за І квартал 2013 рік по м. Бориспіль
грн.
Код
Найменування згідно із бюджетною
Затверджено на 2013 рік з урахуванням внесених змін
Затверджено на І кв. 2013 рік з урахуванням внесених змін
Фактичне виконання за І кв.2013 рік
Відсоток виконання
Фактичне виконання заІ кв.2012 рік
класифікацією
Доходи (загальний фонд)
Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик)
197178400
45134600
38646505
85,6
40854556
11010000
Податокна доходи фізичних осіб
196813400
45085600
38625489
85,7
40805139
22010300
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
65000
12000
13194
110,0
12865
22090000
Державне мито
300000
37000
7822
21,1
36552
Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик)
33708000
8219300
8748247
106,4
8898334
11020200
Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності
650000
564000
823660
146,0
433643
11010600
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року
13020200
Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення
2334
13050000
Плата за землю
26700000
6271000
6689349
106,7
6411947
18000000
Місцеві податки і збори:
1600000
289300
287086
99,2
453634
в тому числі
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року
-10037
18030000
Туристичний збір
200000
23000
52216
227,0
40979
18040000
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
1400000
266300
234839
88,2
422692
21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету
130000
40000
48149
120,4
32833
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
1000000
200000
532775
21080900
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування
3000
1000
200,0
1769
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
20000
2500
2567
102,7
5080
22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності
3600000
850000
851332
100,2
881587
24060300
Інші надходження
40424
143971
31010200
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна
5000
2000
2400
120,0
Разом доходів (загальний фонд)
230886400
53353900
47394752
88,8
49752890
41030000
Субвенції разом
52459700
15086000
14470834
95,9
10740613
41030600
Субвенція з державного бюджету на виплату допомогсім'ям з дітьми
38010100
9322400
9146345
98,1
7811241
41030800
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП
12450000
5260400
4847897
92,2
2556221
41030900
Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1342000
335400
335400
100,0
302161
41031000
Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу
10000
1400
1026
73,3
1296
41035800
Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях
597600
141100
123166
87,3
44694
41035000
Інші субвенції
50000
25300
17000
67,2
25000
Всього доходів (загальний фонд)
283346100
68439900
61865586
90,4
60493503
Доходи (спеціальний фонд)
12020000
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
-13508
12030000
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
550000
62000
101911
164,4
69729
18010000
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
20000
2838
18041500
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом
95000
21000
26345
125,5
22518
18050000
Єдиний податок
10500000
1470000
3664105
249,3
1244785
19010000
Екологічний податок
3900000
726700
704648
97,0
2193674
19050000
Збір за забруднення навколишнього природного середововища
-6656
21110000
Надходження коштів від відшкодування втратсільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
3240
24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
1000000
80000
1281467
б.200
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності
7137
25010000
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
5604100
5604100
1579767
28,2
1439038
25020000
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
642149
642149
555404
86,5
912986
31030000
Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності
200000
33010000
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
1100000
100000
5765888
5765,9
40635
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
1200000
300000
341922
114,0
759696
Разом доходів (спеціальний фонд)
24811249
9005949
14035157
155,8
6662897
41030000
Субвенція, разом
2677800
538700
495288
91,9
541700
41034400
Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності
2677800
538700
495288
91,9
541700
Всього доходів спеціального фонду
27489049
9544649
14530445
152,2
7204597
Всього доходів (загальний і спеціальний фонд)
310835149
77984549
76396031
98,0
67698100
Видатки (загальний фонд)
10000
Державне управління,всього
14436822
3131690
2882882
92,1
2811896
10116
Органи місцевого самоврядування
14436822
3131690
2882882
92,1
2811896
70000
Освіта, всього
72421352
19821184
19454705
98,2
19207200
70101
Дошкільні заклади освіти
23164906
6205376
6038211
97,3
5802213
70201
Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії
41740848
11654220
11529795
98,9
11273966
70202
Вечірні школи
600400
148200
139943
94,4
130494
70303
Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї)
597600
141100
123166
87,3
340194
70401
Позашкільні заклади освіти
3111063
835233
818351
98,0
800891
70802
Методична робота
844317
219417
207177
94,4
204987
70804
Централізовані бухгалтерії відділів освіти
916420
237420
231171
97,4
246089
70805
Групи централізованого господарського обслуговування
307518
92518
82934
89,6
116358
70806
Інші заклади освіти (МНВК)
1129230
287700
283957
98,7
275804
70807
Інші освітні програми
14614
70808
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
9050
1590
90000
Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього
54269194
15648061
15047452
96,2
11258073
90201,90202,90203,90204,90207,90208,90209, 90214
Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
10768100
4584495
4262269
93,0
2136526
90215
Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП
390000
174310
157886
90,6
63737
90216
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
99,3
90302
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами
415800
109525
109525
100,0
74027
90303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років
4677500
1032825
1025833
99,3
1048904
90304
Допомога при народженні дитини
23100000
5884036
5864869
99,7
4874696
90305
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
1016400
260265
260265
100,0
210396
90306
Допомога на дітей одиноким матерям
2310280
583677
583660
100,0
503914
90307
Тимчасова державна допомога дітям
277200
64061
64061
100,0
57095
90308
Допомога при усиновленні дитини
64700
22452
19035
84,8
14560
90401
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям
138600
32815
24748
75,4
10313
90405
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП
1750000
736597
662744
90,0
481642
90406
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
3600
90412
Іншівидатки на соціальний захист населення
198480
89780
89493
99,7
85369
90414
Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення
2600
64,3
90802
Інші програми соціального захисту дітей
32470
8470
2470
29,2
1540
91103
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді
145344
29994
29991
100,0
19239
91108
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей
99000
91204
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
1258100
307972
304111
98,7
285241
91205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
169400
51900
51670
99,6
49848
91206
Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів
1286000
301243
300991
99,9
289557
91207
Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу
80000
26000
26000
100,0
20855
91209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
75300
13500
12457
92,3
11983
91300
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
6009620
1332744
1194349
89,6
1017336
100000
Житлово-комунальне господарство, всього
8529793
1067003
1056973
99,1
1526137
100101
Житлово-експлуатаційне господарство
1000000
118491
100201
Теплові мережі
99950
100202
Водопровідно-каналізаційне господарство
98000
100203
Благоустрій міст
7331843
1067003
1056973
99,1
1407646
110000
Культура і мистецтво, всього
8812411
2189171
2148399
98,1
1914730
110102
Театри
650600
171921
170352
99,1
135482
110103
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи
776636
164236
146932
89,5
199012
110201
Бібліотеки
1269900
336498
336443
100,0
273518
110202
Музеї та виставки
764895
208875
199763
95,6
123476
110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
1015993
275123
272812
99,2
239879
110205
Школи естетичного виховання дітей
3862087
915848
907788
99,1
839874
110502
Інші культурно-освітні заклади та заходи
472300
116670
114309
98,0
103489
120100
Телебачення і радіомовлення
154892
15900
15900
100,0
14776
120201
Періодичні видання ( газети та журнали )
150000
50600
34000
67,2
45400
130000
Фізична культура, всього
4707544
1298731
1231518
94,8
1271883
130102
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань
300233
62433
52055
83,4
48337
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ
2679261
812364
806018
99,2
716571
130112
Інші видатки (центр фізичної культури та спорту)
514500
128209
127013
99,1
278429
130205
Фінансова підтримка спортивних споруд
1213550
295725
246432
83,3
228546
170102
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом
630000
78640
78640
100,0
52830
170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом
257000
21758
21758
100,0
45686
170703
Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг
3246303
256343
256338
100,0
155485
180404
Підтримка малого і середнього підприємництва
17700
210105
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій
42090
37090
29790
80,3
230000
Обслуговування боргу
908820
302940
302940
100,0
302940
250102
Резервний фонд
853510
250301
Кошти, що передаються до державного бюджету
91219600
22804800
17877873
78,4
22740375
250404
Інші видатки
904832
316374
288785
91,3
127901
Разом видатків (загальний фонд)
261561863
67040285
60727953
90,6
61475312
Видатки (спеціальний фонд)
Власні кошти бюджетних установ, всього
6246249
6246249
1463604
23,4
1803309
10116
Органи місцевого самоврядування
277890
93480
2980
21412
70000
Освіта, всього
5637667
1794070
1253280
69,9
148634
70101
Дошкільні заклади освіти
4205797
1258900
813730
64,6
70201
Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії
1304186
427486
348463
81,5
131034
70806
Інші заклади освіти
3900
70401
Позашкільні заклади освіти
107684
107684
91087
84,6
70804
Централізовані бухгалтерії відділів освіти
20000
13700
100000
Житлово-комунальне господарство, всього
2811802
113602
113602
100,0
901760
100101
Житлово-експлуатаційне господарство
136308
100102
Капітальний ремонт житлового фонду
1118288
19288
19288
100,0
533639
100201
Теплові мережі
499000
179331
100203
Благоустрій міст
1194514
94314
94314
100,0
52482
110000
Культура і мистецтво, всього
413604
184216
49604
26,9
6280
110102
Театри
93604
63304
49604
78,4
6280
110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
320000
120912
130000
Фізична культура і спорт
1044752
353066
353066
100,0
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ
106269
130112
Інші видатки (центр фізичної культури та спорту)
13700
13700
13700
100,0
130205
Фінансова підтримка спортивних споруд
924783
339366
339366
100,0
150000
Будівництво
8949450
1014147
150720
14,9
688514
150101
Капітальні вкладення
8949450
1014147
150720
14,9
548514
150202
Розробка схем та проектних рішень масового застосування
140000
160101
Землеустрій
30000
1000
9500
170703
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг
14932300
2723056
2273374
83,5
402223
180409
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності
2115627
424835
240604
Фонд охорони навколишнього середовища
5878746
1978746
1443501
73,0
44519
240900
Цільовий фонд
1991818
796118
791818
99,5
1986285
250404
Інші видатки
30369
30369
30369
100,0
1807987
Разом видатків (спеціальний фонд)
50360274
15328119
7925918
51,7
8245258
Всього видатків по загальному та спеціальному фонду