Код

Найменування згідно із бюджетною класифікацією

Затверджено на 2013 рік з урахуванням внесених змін

Фактичне виконання за 2013 рік

Відсоток виконання

Фактичне виконання за.2012 рік

Доходи (загальний фонд)

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик)

197178400

166081498

84,2

168512197

11010000

Податок  на доходи фізичних осіб

196813400

165979713

84,3

168154966

22010300

 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

65000

23762

36,6

68266

22090000

Державне мито

300000

78023

26,0

288965

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик)

33708000

34649984

102,8

37493659

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності

800000

830859

103,9

639837

11023200

Авансові внески податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

270000

313268

116,0

0

13020200

Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення

0

3499

10285

13050000

Плата за землю

27120000

28207561

104,0

26904457

18000000

Місцеві податки і збори:

1600000

1151125

71,9

1538839

в тому числі

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

0

-3699

-11193

18030000

Туристичний збір

200000

209568

104,8

204659

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1400000

945226

67,5

1345373

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету

270000

350529

б.200

206407

21010500

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету

4468316

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування

13000

14413

110,9

2985

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

20000

45986

229,9

20346

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

3600000

3613688

100,4

3550544

24060300

Інші надходження

0

101507

145800

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна

15000

17549

117,0

5843

Разом доходів (загальний фонд)

230886400

200731482

86,9

206005856

41030000

Субвенції разом

55541700

55037564

99,1

50450718

41030600

Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги  сім'ям з дітьми

39475500

39399557

99,8

33004308

41030800

Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП

13850000

13600052

98,2

11165615

41030900

Субвенція з державного бюджету на виплату пільг з послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1642000

1501381

91,4

1186004

41031000

Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу

20000

10753

53,8

8104

41035800

Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

504200

475821

94,4

298743

41035000

Інші субвенції

50000

50000

100,0

70000

41036600

Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,послуги з водопостачання та водовідведення ,що вироблялися,транспортувалися та постачалися населенню

4719444

Всього доходів (загальний фонд)

286428100

255769046

89,3

256456574

    Доходи (спеціальний фонд)

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

0

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

550000

434395

79,0

615556

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

20000

53584

267,9

0

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом

95000

105937

111,5

94002

18050000

Єдиний податок

10500000

15741369

149,9

11021757

19010000

Екологічний податок

3900000

66829310

1713,6

7936990

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат  сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

0

7798

2086730

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

1000000

11058842

б.200

3178705

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності

0

25705

514

25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

5778721

5304101

91,8

4902909

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

3030275

2918834

96,3

2676331

31030000

Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

200000

319485

159,7

66094

33010000

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

1100000

7505457

б.200

2202282

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

1200000

1302825

108,6

1246595

Разом доходів (спеціальний фонд)

27373996

111607642

407,7

36028465

41030000

Субвенція, разом

2677800

1978373

73,9

2449300

41034400

Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності

2677800

1978373

73,9

2449300

41036600

382500

Всього доходів спеціального фонду

30051796

113586015

378,0

38477765

Всього доходів (загальний і спеціальний фонд)

316479896

369355061

116,7

294934339

Видатки (загальний фонд)

10000

Державне управління,всього

14238678

13556204

95,2

12813218

10116

Органи місцевого самоврядування

14238678

13556204

95,2

12813218

70000

Освіта, всього

72816056

70897761

97,4

67117169

70101

 Дошкільні заклади освіти

22537359

21580955

95,8

20464485

70201

Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії

42686290

42001837

98,4

39026084

70202

 Вечірні школи

533000

530579

99,5

547914

70303

 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

504200

475821

94,4

838851

70401

 Позашкільні заклади освіти

3235462

3124458

96,6

3056929

70802

 Методична робота

922027

886398

96,1

868825

70804

 Централізовані бухгалтерії відділів освіти

986220

957758

97,1

938385

70805

 Групи централізованого господарського обслуговування

339318

324397

95,6

337060

70806

 Інші заклади освіти (МНВК)

1063130

1006507

94,7

1007952

70807

 Інші освітні програми

0

0

0

14614

70808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9050

9050

100,0

16070

90000

Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього

57688989

57202196

99,2

48010629

90201,90202,90203,90204,90207,90208,90209, 90214

Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

12269662

12054485

98,2

9587524

90215

Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП

500000

466029

93,2

359639

90216

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

2263

1098

48,5

0

90302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

415800

409652

98,5

358761

90303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

4004694

3952327

98,7

4118991

90304

Допомога при народженні дитини

26123928

26123928

100,0

20806686

90305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1097400

1094263

99,7

966884

90306

Допомога на дітей одиноким матерям

2389621

2389542

100,0

2106846

90307

Тимчасова державна допомога дітям

277200

263633

95,1

218379

90308

Допомога при усиновленні дитини

76950

76585

99,5

50407

90401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

192345

192345

100,0

104011

90405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП

1840000

1802015

97,9

1769822

90406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3600

3406

94,6

3498

90412

 Інші  видатки на соціальний захист населення

344230

343664

99,8

306562

90414

Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення

9475

3070

32,4

1574

90802

 Інші програми соціального захисту дітей

32470

18902

58,2

29066

91103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

145344

110528

76,0

112500

91108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

99880

97440

97,6

98280

91204

 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

1324934

1305777

98,6

1171321

91205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

212931

206304

96,9

194972

91206

Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів , центри професійної реабілітації інвалідів

1260500

1236786

98,1

1237113

91207

Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу

80000

79068

98,8

71804

91209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

88200

74067

84,0

62648

91300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

4897562

4897282

100,0

4273341

100000

Житлово-комунальне господарство, всього

9706650

8462779

87,2

12012693

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

1367401

1157174

84,6

936043

100201

Теплові мережі

99950

99272

99,3

0

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

98000

67094

68,5

29010

100203

 Благоустрій міст

8141299

7139239

87,7

6192676

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості

0

0

0

4717944

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

137020

110000

Культура і мистецтво, всього

9026588

8580810

95,1

8389326

110102

Театри

652750

613750

94,0

614020

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи

776636

648658

83,5

632388

110201

Бібліотеки

1288550

1227741

95,3

1284959

110202

 Музеї та виставки

833578

770151

92,4

744980

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1138702

1066034

93,6

1046287

110205

 Школи естетичного виховання дітей

3862087

3814210

98,8

3586727

110502

 Інші культурно-освітні заклади та заходи

474285

440266

92,8

479965

120100

Телебачення і радіомовлення

154892

136312

88,0

51225

120201

Періодичні видання ( газети та журнали )

150000

137800

91,9

153400

130000

Фізична культура, всього

5127110

4858493

94,8

4951389

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань

334833

232314

69,4

248518

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ

2797256

2771297

99,1

2240348

130112

Інші видатки (центр фізичної культури та спорту)

529168

517912

97,9

884163

130205

Фінансова підтримка спортивних споруд

1465853

1336970

91,2

1578360

170102

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом

630000

549180

87,2

581152

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом

257000

232901

90,6

56516

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

6095005

4314824

70,8

2270723

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

9000

9000

100,0

12038

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій

110442

110059

99,7

11167

230000

Обслуговування боргу

908820

908820

100,0

1211760

250102

Резервний фонд

785158

0

0

0

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету

91219600

76833351

84,2

90961500

250404

Інші видатки

1097115

1008730

91,9

690330

Разом видатків (загальний фонд)

270021103

247799220

91,8

249294235

Видатки (спеціальний фонд)

Власні кошти бюджетних установ, всього

8808996

7965020

90,4

6949803

10116

Органи місцевого самоврядування

293125

285952

97,6

81511

70000

Освіта, всього

6282130

5122665

81,5

2988751

70101

Дошкільні заклади освіти

4577243

3626918

79,2

1758924

70201

Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії

1577203

1368660

86,8

882557

70303

Дитячі будинки(у т.ч. сімейного типу,прийомні сім’ї)

15897

70401

 Позашкільні заклади освіти

107684

107087

99,4

306082

70804

Централізовані бухгалтерії відділів освіти

20000

20000

100,0

13700

70806

Інші заклади освіти

0

0

0

11591

100000

Житлово-комунальне господарство, всього

3232525

1566336

48,5

3329854

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

140008

100102

 Капітальний ремонт житлового фонду

998078

869798

87,1

1723642

100201

Теплові мережі

99000

0

0

179331

100203

 Благоустрій міст

2135447

696538

32,6

904373

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію

382500

110000

Культура і мистецтво, всього

554997

408959

73,7

62676

110102

Театри

93604

78104

83,4

396

110202

Музеї і виставки

9393

3912

41,6

62280

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

445055

319998

71,9

0

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

6945

6945

100,0

0

130000

Фізична культура і спорт

934571

547562

58,6

469183

130107

 Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ

260060

130112

 Інші видатки (центр фізичної культури та спорту)

13700

13700

100,0

54920

130205

 Фінансова підтримка спортивних споруд

920871

533862

58,0

154203

150000

Будівництво

9167154

2760676

30,1

1955118

150101

Капітальні вкладення

9167154

2760676

30,1

1727299

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

227819

160101

Землеустрій

14000

3799

27,1

30450

170703

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг

12926044

5790776

44,8

3382863

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності

2065627

224034

10,8

1271370

210105

0

0

0

9800

240604

Фонд охорони навколишнього середовища

6163385

1978746

32,1

367078

240900

Цільовий фонд

1991818

1153115

57,9

3684276

250404

Інші видатки

30369

30369

100,0

3140727

Разом видатків (спеціальний фонд)

52464741

27838009

53,1

277723460

Всього видатків по загальному та спеціальному фонду

322485844

275637229

85,5

277017695