- Вид та назва регуляторного акта
Рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради “Про коригування тарифів на послуги з теплопостачання та підігріву води для гарячого водопостачання, що надаються КПТМ “Бориспільтепломережа” ” від 13.03.2007 року №228
- Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Відділ економіки виконавчого комітету Бориспільської міської ради
- Цілі прийняття акта
Забезпечити відшкодування повної вартості послуг з теплопостачання та підігріву води для гарячого водопостачання у випадках економічно обґрунтованих змін цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію і мінімального рівня заробітної плати відповідно до Закону України від 24.06.2004 №1875-VІ “Про житлово-комунальні послуги” та Постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955 “Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води”, забезпечення функціонування підприємства – виробника послуг на умовах самофінансування та надання якісних послуг населенню в достатніх обсягах з дотриманням встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил.
4.Строк виконання заходів з відстеження результативності
з 03.03.2008- 18.04.2008 рр.
5.Тип відстеження
Базове відстеження
6. Метод одержання результатів відстеження результативності
Статистичний
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта, були визначені такі статистичні показники результативності кількісного значення комунального підприємства теплових мереж “Бориспільтепломережа”:
- сума коштів, сплачених до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів комунальним підприємством;
- кількість споживачів послуг;
- доходи від надання послуг з теплопостачання та підігріву води для гарячого водопостачання;
- витрати на теплопостачання та підігрів води для гарячого водопостачання;
- дебіторська заборгованість за послуги.
- собівартість 1 Гкал.
8. Кількісне та якісне значення показників результативності
Показники результативності | 2006рік | 2007 рік | Відхилення | |
Сума коштів, сплачених до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів комунальним підприємством (тис.грн.) | 8558,1 | 10420,9 | +1862,8 | |
Кількість споживачів послуг на яких вплинула дія регуляторного акта в т.ч. : | 13665 13458 | 13744 13536 | +79 + 78 | |
Доходи від надання послуг з теплопостачання та підігріву води для гарячого водопостачання (тис.грн.) | 22174,9 | 28087,4 | +5912,5 | |
Витрати на теплопостачання та підігрів води для гарячого водопостачання (тис.грн.) в т.ч. : | 19689,6 8821,2 | 27537,9 13596,7 | +7848,3 + 4775,5 | |
Дебіторська заборгованість за послуги (тис.грн.) | 4511,3 | 5820,0 | +1308,7 | |
Собівартість 1 Гкал. у грн. | 136,04 | 193,53 | +57,49 | |
Утримання котелень та бойлерних, які надають послуги теплопостачання, водопостачання та підігріву води, відбувається за рахунок коштів сплачених споживачами коштів – населенням, бюджетними організаціями та госпрозрахунковими підприємствами.
Підприємством було вироблено теплової енергії:
- за 2006 рік - 160,4 тис. Гкал
- за 2007 рік - 156,0 тис. Гкал
Відпущено споживачам:
- за 2006 рік - 139,8 тис. Гкал
- за 2007 рік - 136,0 тис. Гкал
Крім того, дебіторська заборгованість у 2006 році зменшилась на 232 тис.грн.. У зв’язку із збільшенням дебіторської заборгованості споживачів на 1308,7 тис.грн. у 2007 році, збільшилась і кредиторська заборгованість підприємства, оскільки утримання та виробництво комунальних послуг відбувається за рахунок коштів сплачених споживачами послуг.
Вище викладене призводить до недоотримання коштів підприємством і неможливість погашення своїх боргів.
За відстежуваний період, відповідно до статистичних показників, підприємство спрацювало прибутково:
- за 2006 рік - 1787,7 тис.грн.
- за 2007 рік - 285 тис.грн.
Середня заробітна плата по підприємству склала:
- у 2006 році – 1067 грн.
- у 2007 році – 1456 грн.
Відстеження результативності підтвердило, що рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради “Про коригування тарифів на послуги з теплопостачання та підігріву води для гарячого водопостачання, що надаються КПТМ “Бориспільтепломережа” ” від 13.03.2007 року №228 прийнято вчасно та допомогло комунальному підприємству покращити матеріально-технічну базу, підвищити якість послуг, що надаються.
Основними показниками результативності зазначеного рішення є:
- утримання оптимальної чисельності працівників (378 працівників);
- надання послуг споживачам у 2007 році на суму 27,5 млн. грн., що на 36,4% більше ніж в 2006 році;
- проведення поточного ремонту теплового господарства на суму 303,6 тис.грн.;
- збільшення середньої заробітної плати по підприємству на 36,5 % у 2007 році проти 2006 року.
Повторне відстеження буде здійснено через рік.
