Код

Найменування згідно із бюджетною класифікацією

Затверджено на 2014 рік з урахуванням внесених змін

Затверджено на І кв. 2014 рік з урахуванням внесених змін

Фактичне виконання за І кв.2014 рік

Відсоток виконання

Фактичне виконання за  І кв.2013 рік

 Доходи (загальний фонд)

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик)

179571700

40222200

31836456

79,2

38646505

11010000

Податок  на доходи фізичних осіб

179471700

40213900

31809127

79,1

38625489

22010300

 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

0

0

0

0,0

13194

22090000

Державне мито

100000

8300

27329

б.200

7822

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик)

32450000

7867500

7191690

91,4

8748247

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності

830000

320000

33849

10,6

706016

11023200

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності

315000

110000

151470

137,7

117644

13020000

Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення

0

943

2334

13050000

Плата за землю

26645000

6355000

5811170

91,4

6689349

18000000

Місцеві податки і збори:

1160000

249500

321792

129,0

287086

в тому числі

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

0

30

0,0

31

18030000

Туристичний збір

210000

33100

54807

165,6

52216

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

950000

216400

266955

123,4

234839

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету

350000

40000

64072

160,2

48149

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування

15000

1000

430

43,0

1000

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

20000

500

-7661

-0,1

2567

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

3110000

790000

801393

101,4

851332

24060300

Інші надходження

0

7830

0,0

40370

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна

5000

1500

6402

б.200

2400

Разом доходів (загальний фонд)

212021700

48089700

39028146

81,2

47394752

41030000

Субвенції разом

63379900

16780774

14713736

87,7

14470834

41030600

Субвенція з державного бюджету на виплату допомог  сім'ям з дітьми

46012700

11191418

10853041

97,0

9146345

41030800

Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП

14834000

5128228

3457452

67,4

4847897

41030900

Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1391000

298000

247100

82,9

335400

41031000

Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу

13000

1000

959

95,9

1026

41035800

Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях

1029200

137228

130284

94,9

123166

41035000

Інші субвенції

100000

24900

24900

100,0

17000

Всього доходів (загальний фонд)

275401600

64870474

53741882

82,8

61865586

    Доходи (спеціальний фонд)

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

0

0

0

0,0

460

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

350000

86000

29162

33,9

101911

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

100000

2500

19610

б.200

2838

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом

106000

24000

31346

130,6

26345

18050000

Єдиний податок

15700000

3400000

4285804

126,1

3664105

19010000

Екологічний податок

2600000

566100

1158594

204,7

704648

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середововища

28

0,0

25

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат  сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

0

0

915

0,0

3240

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

1400000

350000

641672

б.200

1281467

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності

10000

0

45

0,0

7137

25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

5540471

5540471

1674296

30,2

1579767

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

263143

263143

253561

96,4

555404

31030000

Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

500000

0

33010000

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

1000000

20000

55531

б.200

5765888

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

1200000

300000

335005

111,7

341922

Разом доходів (спеціальний фонд)

28769614

10552214

8485569

80,4

14035157

41030000

Субвенція, разом

3039700

919036

439543

47,8

495288

41034400

Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності

2539700

447100

439543

98,3

495288

41036600

Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого постачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися населенню

500000

471936

0

0,0

0

Всього доходів спеціального фонду

31809314

11471250

8925112

77,8

14530445

Всього доходів (загальний і спеціальний фонд)

307210914

76341724

62666994

82,1

76396031

    Видатки (загальний фонд)

10000

Державне управління,всього

13717394

2732253

2580986

94,5

2882882

10116

Органи місцевого самоврядування

13717394

2732253

2580986

94,5

2882882

70000

Освіта, всього

74938015

19515337

18106946

92,8

19454705

70101

 Дошкільні заклади освіти

23654045

6303629

5718144

90,7

6038211

70201

Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії

43523220

11382160

10653094

93,6

11529795

70202

 Вечірні школи

425807

101507

99000

97,5

139943

70303

 Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї)

1029200

137228

130284

94,9

123166

70401

 Позашкільні заклади освіти

3306511

807701

778900

96,4

818351

70802

 Методична робота

941061

193661

175848

90,8

207177

70804

 Централізовані бухгалтерії відділів освіти

1007210

245710

227832

92,7

231171

70805

 Групи централізованого господарського обслуговування

373381

88481

82324

93,0

82934

70806

 Інші заклади освіти (МНВК)

663080

249830

237901

95,2

283957

70807

 Інші освітні програми

0

0

0

0,0

0

70808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

14500

5430

3620

0,0

0

90000

Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього

65203264

17347072

15184560

87,5

15047452

90201,90202,90203,90204,90207,90208,90209, 90214

Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

12108000

4461907

2983807

66,9

4262269

90215

Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП

734000

259321

167598

64,6

157886

90216

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

1000

0

0

536

90302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

425000

103798

99707

96,1

109525

90303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

4200000

987290

984173

99,7

1025833

90304

Допомога при народженні дитини

31336280

7589180

7302997

96,2

5864869

90305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1150000

282616

282616

100,0

260265

90306

Допомога на дітей одиноким матерям

2600320

647082

646772

100,0

583660

90307

Тимчасова державна допомога дітям

290000

75215

68713

91,4

64061

90308

Допомога при усиновленні дитини

82000

53607

44140

82,3

19035

90401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

225000

54824

54824

100,0

24748

90405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП

2500000

634999

495331

78,0

662744

90406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

4000

0

0

0

90412

 Інші  видатки на соціальний захист населення

294548

52798

750

1,4

89493

90414

Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення

4000

2000

960

48,0

489

90802

 Інші програми соціального захисту дітей

43568

13568

0

0,0

2470

91101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

147500

13650

13308

97,5

0

91103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

181253

34553

0

0,0

29991

91108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

101436

2436

0

0,0

0

91204

 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

1396711

326661

305607

93,6

304111

91205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

147600

51600

51419

99,6

51670

91206

Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів

1358948

297621

284692

95,7

300991

91207

Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу

80000

19040

19031

100,0

26000

91209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

88000

22500

17308

76,9

12457

91300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

5704100

1360806

1360806

100,0

1194349

100000

Житлово-комунальне господарство, всього

10332165

2341405

1588034

67,8

1056973

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

1102612

335512

135000

0,0

0

100201

Теплові мережі

99000

0

0

0,0

0

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

30907

30907

0

0,0

0

100203

 Благоустрій міст

9099646

1974986

1453034

73,6

1056973

110000

Культура і мистецтво, всього

8561314

2190347

1958644

89,4

2148399

110102

Театри

619535

159105

153524

96,5

170352

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи

593762

128662

30832

24,0

146932

110201

Бібліотеки

1207135

319495

305987

95,8

336443

110202

 Музеї та виставки

734093

223501

175703

78,6

199763

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1141611

341841

282297

82,6

272812

110205

 Школи естетичного виховання дітей

3835011

926516

922555

99,6

907788

110502

 Інші культурно-освітні заклади та заходи

430167

91227

87745

96,2

114309

120100

Телебачення і радіомовлення

0

0

0

0,0

15900

120201

Періодичні видання ( газети та журнали )

212200

60600

11100

18,3

34000

130000

Фізична культура, всього

4546857

1450047

1170068

80,7

1231518

130102

 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань

367015

98615

883

0,9

52055

130107

 Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ

2522035

783675

759614

96,9

806018

130112

 Інші видатки (центр фізичної культури та спорту)

549715

124815

120597

96,6

127013

130205

 Фінансова підтримка спортивних споруд

1108092

442942

288975

65,2

246432

170102

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом

630000

37816

37816

100,0

78640

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом

257000

32185

20000

62,1

21758

170703

Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

3113706

1613706

1126443

69,8

256338

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

14800

0

0

0,0

0

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій

11948

8250

1002

12,1

29790

230000

Обслуговування боргу

0

0

0

0,0

302940

250102

Резервний фонд

804000

0

0

0,0

0

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету

96274600

24068400

17067524

70,9

17877873

250404

Інші видатки

853705

175032

144487

82,5

288785

Разом видатків (загальний фонд)

279470968

71572450

58997609

82,4

60727953

  Видатки (спеціальний фонд)

Власні кошти бюджетних установ, всього

5802857

5802857

952643

16,4

1463604

10116

Органи місцевого самоврядування

58115

6975

0

0,0

2980

70000

Освіта, всього

7735983

430329

97803

22,7

1253280

70101

 Дошкільні заклади освіти

3855457

354768

97803

27,6

813730

70201

Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії

3880526

75561

0

0,0

348463

70806

Інші заклади освіти

0

0

0

0,0

0

70804

Централізовані бухгалтерії відділів освіти

0

0

0

0,0

91087

100000

Житлово-комунальне господарство, всього

3786167

1767684

212281

12,0

113602

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

0

0

0

0,0

0

100102

 Капітальний ремонт житлового фонду

845807

103747

96851

93,4

19288

100201

Теплові мережі

0

0

0

0,0

0

100203

 Благоустрій міст

2440360

1192001

115430

9,7

94314

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії

500000

471936

0

0,0

0

110000

Культура і мистецтво, всього

146035

20981

20981

100,0

49604

110102

Театри

15500

15500

15500

100,0

49604

110202

Музеї і виставки

5481

5481

5481

100,0

0

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

125054

0

0

0

130000

Фізична культура і спорт

985000

0

0

0,0

353066

130107

 Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ

985000

0

0

0,0

0

130112

Інші видатки(центр фізичної культури та спорту)

13700

130205

Фінансова підтримка спортивних споруд

339366

150000

Будівництво

10674969

2689070

64157

2,4

150720

150101

Капітальні вкладення

10674969

2689070

64157

2,4

150720

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

0

0

0

0,0

0

160101

Землеустрій

10500

2500

1500

60,0

0

170703

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг

14678329

4655609

573920

12,3

2273374

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності

5050707

94866

0

0,0

0

240604

Фонд охорони навколишнього середовища

6386919

1778407

0

0,0

1443501

240900

Цільовий фонд

1522371

915095

0

0,0

791818

250404

Інші видатки

0

0

0

30369

Разом видатків (спеціальний фонд)

56837952

18164373

1923286

10,6

7925918

Всього видатків по загальному та спеціальному фонду

336308920

89736823

60920895

67,9

68653871