Відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листа Міністерства фінансів України від 16.12.2013 № 31-0510-14-8/36418 про надання рекомендацій щодо формування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу та на підставі рішення міської ради від 21 січня 2014 року № 3917-47-VI «Про бюджет міста Борисполя на 2014 рік» (із змінами) виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити прогноз бюджету міста Борисполя на 2015 – 2016 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
18.08.2014 № 511
ПРОГНОЗ
бюджету міста Борисполя на 2015–2016 роки
Цей Прогноз визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.
Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями міського бюджету у середньостроковій перспективі.
Прогноз бюджету міста Борисполя розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту бюджету на 2015 рік.
Головною метою для міста на середньостроковий період є забезпечення відновлення та економічного зростання на основі здійснення модернізації економіки міста та підвищення її конкурентоспроможності.
Для досягнення цієї мети політика міської влади, як і державна, спрямовуватиметься на проведення комплексних реформ у всіх сферах життєдіяльності із одночасним забезпеченням на належному рівні соціальної підтримки населення.
У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи.
Податково-бюджетна політика у середньостроковій перспективі здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачатимуть поступове зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо.
Індикативні прогнозні показники бюджету
міста Борисполя на 2015-2016 роки
|
| Прогнозний обсяг, тис. грн | |
| 2015 рік | 2016 рік | |
| Загальний обсяг доходів (без трансфертів), у тому числі: | 189320,0 | 193060,0 |
| доходи загального фонду | 162740,0 | 165910,0 |
| доходи спеціального фонду | 26580,0 | 27150,0 |
| з них: бюджет розвитку | 16600,0 | 17010,0 |
| Загальний обсяг видатків | 189320,0 | 193060,0 |
| видатки загального фонду | 162740,0 | 165910,0 |
| видатки спеціального фонду | 26580,0 | 27150,0 |
| Офіційні трансферти (загальний фонд) | 60253,0 | 62710,0 |
| Кредитування | 3906,8 | 3906,8 |
| кредитування спеціального фонду | 3906,8 | 3906,8 |
| Граничний розмір боргу міського бюджету та гарантованого територіальною громадою міста боргу | 42974,9 | 39068,1 |
| Дефіцит («+»), профіцит («-») | 0,0 | 0,0 |
Міжбюджетні відносини
У сфері взаємовідносин державного та обласного бюджетів з міським бюджетом міста Борисполя у середньостроковому періоді відповідно до положень Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями передбачається подальше розширення ресурсної бази місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової незалежності та удосконалення міжбюджетних відносин у напрямі підвищення самодостатності місцевих бюджетів.
Бюджетна політика у середньостроковій перспективі буде спрямована на реформування міжбюджетних відносин та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів шляхом покращення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів, та підвищення частки інвестиційних видатків на місцях.
Досягнення цілей передбачає вирішення у середньостроковій перспективі таких завдань:
Зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів шляхом:
розширення джерел надходжень доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;
розширення переліку видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
Зміцнення інвестиційної складової місцевих бюджетів шляхом розширення джерел формування бюджету розвитку місцевих бюджетів.
Впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, що потребує:
затвердження нормативних документів для впровадження і застосування програмно - цільового методу на рівні місцевих бюджетів;
запровадження програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
удосконалення системи моніторингу й оцінювання використання бюджетних коштів.
Впровадження середньострокового планування, що в свою чергу передбачає:
розроблення методології середньострокового бюджетного планування;
запровадження програм розвитку регіонів на середньострокову перспективу.
У цілому, на період до 2016 року, реформування міжбюджетних взаємовідносин з метою децентралізації бюджетних ресурсів у бік зростання самодостатності місцевих бюджетів дасть змогу міській раді проводити ефективнішу політику розвитку та сприятиме підвищенню життєвого рівня населення.
Дохідна частина місцевого бюджету
Прогноз доходів місцевого бюджету розроблено на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста на 2015–2016 роки з урахуванням основних напрямів реформування податкової системи, визначених у Податковому кодексі України зі змінами і доповненнями.
Подальша консолідація податкового законодавства у Податковому кодексі України дасть можливість уникнути безсистемного внесення змін до податкового законодавства, забезпечить його стабільність, сприятиме інвестиційно-інноваційному розвитку економіки, зниженню податкового навантаження на платників податків, системності надання податкових пільг, збільшенню надходжень до бюджету за рахунок розширення бази оподаткування та поліпшення адміністрування.
Індикативний прогноз показників бюджету міста Бориспіль на 2015 – 2016 роки за основними джерелами доходів у розрізі фондів наведено у додатку 1 до цього прогнозу.
Індикативні прогнозні показники загального фонду бюджету міста Бориспіль за основними джерелами доходів на 2015 – 2016 роки викладено у додатку 2 до цього прогнозу.
Видаткова частина місцевого бюджету
Бюджетна політика на період до 2016 року спрямовуватиметься на проведення структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.
Індикативні прогнозні показники видатків місцевого бюджету на 2015-2016 роки за функціональним призначенням наведено у додатку 3 до цього прогнозу.
При цьому ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.
Фінансування бюджетних видатків на період до 2016 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.
У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями, положення якого, зокрема врегульовують питання запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, посилення взаємозв’язку економічної, бюджетної, податкової та грошово-кредитної політики, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.
Для підвищення рівня та ефективності використання бюджетних коштів у 2015-2016 роках передбачається:
удосконалення нормативно-правової та методологічної бази з урахуванням результатів запровадження ПЦМ на рівні місцевих бюджетів;
моніторинг виконання бюджетних програм місцевих бюджетів, проведення оцінки ефективності та результативності їх виконання;
внесення змін до програмного забезпечення в частині планування та обслуговування місцевих бюджетів за ПЦМ;
Розробка методологічних засад планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу полягатиме у оцінці ефективності виконання бюджетних програм за попередній бюджетний період, перегляді та оцінці законодавства, що надає підстави для здійснення витрат з місцевого бюджету, формуванні переліку бюджетних програм на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.
Освіта
Пріоритетним завданням галузі буде забезпечення доступної високоякісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію.
Основними напрямами політики протягом 2015-2016 років є:
оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;
створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня;
запровадження національної системи оцінювання якості освіти;
підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх шкіл сучасними засобами навчання (кабінети біології, фізики, хімії) та комп’ютерною технікою нового зразка.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.
У середньостроковій перспективі передбачається:
збільшення розмірів державних соціальних гарантій за рахунок коштів державних цільових субвенцій;
здійснення структуризації системи надання пільг (з урахуванням рівня доходів всіх одержувачів пільг), компенсацій та державної допомоги відповідно до вимог законодавства;
підвищення охоплення адресною соціальною допомогою незахищених верств населення;
перехід до принципу адресності для всіх видів соціальної підтримки, за винятком допомоги у разі народження дитини, інвалідам з дитинства й дітям-інвалідам, а також пільг особам, які мають виняткові заслуги перед Батьківщиною згідно діючого законодавства.
Культура та мистецтво
Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу.
Протягом 2015-2016 років передбачається здійснити:
удосконалення механізму надання фінансової підтримки закладам культури;
упорядкування кількості установ культури та їх штатної чисельності;
запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;
забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників культури і мистецтв.
Фізична культура і спорт
Головними пріоритетами галузі будуть всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.
Протягом 2015-2016 років передбачається здійснити:
створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд;
створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.
Додаток 1
до прогнозу бюджету м. Борисполя
на 2015-2016 роки
ІНДИКАТИВНИЙ ПРОГНОЗ НАДХОДЖЕНЬ
ДО БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСПОЛЯ
на 2015-2016 роки за основними джерелами доходів місцевих бюджетів
(без міжбюджетних трансфертів)
(тис. грн) | ||||||
| № з/п | Код * | Доходи місцевих бюджетів | Факт 2013 року | Затверджено з урахуванням внесених змін на 2014 рік | Прогнозна 2015 рік | Прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходи, що враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів (І КОШИК) | ||||||
| 1 | 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 165979,7 | 166412,0 | 134700,0 | 137400,0 |
| 2 | 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 22090000 | Державне мито | 78,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Разом по кошику I | 166081,5 | 1166512,0 | 134800,0 | 137500,0 | |
| Доходи, що не враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ КОШИК) | ||||||
| 1 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 830,9 | 430,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | 11023200 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 313,3 | 315,0 | 350,0 | 350,0 |
| 3 | 13020000 | Збір за спеціальне використання води (місцевого значення) | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 13050000 | Плата за землю | 28207,6 | 26224,5 | 23100,0 | 23500,0 |
Продовження додатку 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 16010000 | Місцеві податки і збори нараховані до 1 січня 2011 року | -3,7 | 0,0 | 0 | 0 |
| 6 |
| Місцеві податки і збори, з них | 1 154,8 | 1 160,0 | 1200,0 | 1250,0 |
| 7 | 18030000 | Туристичний збір | 209,6 | 210,0 | 200,0 | 200,0 |
| 8 | 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) | 945,2 | 950,0 | 1000,0 | 1050,0 |
| 9 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 14,4 | 15,0 | 10,0 | 15,0 |
| 10 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 46,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Продовження додатку 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3 613,7 | 3110,0 | 2970,0 | 2980,0 |
| 12 | 24060300 | Інші надходження | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 17,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 14 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до бюджету | 350,5 | 350,0 | 235,0 | 240,0 |
|
| Разом по II кошику | 34650,0 | 31629,5 | 27940,0 | 28410,0 | |
|
| До загального фонду місцевих бюджетів | 200731,5 | 198141,5 | 162740,0 | 165910,0 | |
| Бюджет розвитку місцевих бюджетів | ||||||
| 1 | 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 53,6 | 100,0 | 150,0 | 250,0 |
| 2 | 18050000 | Єдиний податок | 15741,4 | 15700,0 | 15000,0 | 15300,0 |
| 3 | 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 11058,8 | 1400,0 | 500,0 | 500,0 |
Продовження додатку 1
| 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 319,5 | 500,0 | 450,00 | 460,0 |
| 5 | 33010000 | Кошти від продажу землі | 7505,5 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
|
| Разом бюджет розвитку | 34678,8 | 18700,0 | 16600,0 | 17010,0 | |
| Спеціальний фонд | ||||||
| 1 | 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу (включаючи податок з власників транспортних засобів) | 434,4 | 350,0 | 120,0 | 150,0 |
| 2 | 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних авто-заправних станціях, заправних пунктах | 105,9 | 106,0 | 110,0 | 120,0 |
| 3 | 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільського-сподарського та лісогосподарського виробництва | 7,8 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та | 25,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Продовження додатку 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| іншої діяльності |
|
|
|
|
| 5 | 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 8222,9 | 5 531,3 | 5540,0 | 5660,0 |
| 6 | 19010000 | Екологічний податок | 66829,3 | 2600,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 7 | 50110000 | Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1302,8 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|
| Разом спеціальний фонд | 76928,8 | 9797,3 | 9980,0 | 10140,0 | |
| До спеціального фонду місцевих бюджетів | 111607,6 | 28497,3 | 26580,0 | 27150,0 | ||
| Разом доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) | 312339,1 | 226638,8 | 189320,0 | 193060,0 | ||
Додаток 2
до прогнозу бюджету м. Борисполя
на 2015-2016 роки
Індикативні прогнозні показники загального фонду бюджету
міста Борисполя за основними джерелами доходів на 2015 - 2016 роки
| тис. грн | |||||
| Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією доходів | Код | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Податкові надходження | 10000000 | 226603,4 | 194541,5 | 159400,0 | 162550,0 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 197883,4 | 167157,0 | 135100,0 | 137800,0 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 11010000 | 196813,4 | 166412,0 | 134700,0 | 137400,0 |
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 1070,0 | 745,0 | 400,0 | 400,0 |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 800,0 | 430,0 | 50,0 | 50,0 |
| Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів | 13000000 | 27120,0 | 26224,5 | 23100,0 | 23500,0 |
| Збір за спеціальне використання води (місцевого значення) | 13020000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата за землю | 13050000 | 27120,0 | 26224,5 | 23100,0 | 23500,0 |
| Місцеві податки і збори | 18000000 | 1600,0 | 1160,0 | 1200,0 | 1250,0 |
| Неподаткові надходження | 20000000 | 4283,0 | 3600,0 | 3340,0 | 3360,0 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 303,0 | 385,0 | 265,0 | 275,0 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до бюджету | 21010300 | 270,0 | 350,0 | 235,0 | 240,0 |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 21080900 | 13,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 |
| Адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади | 21081100 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Продовження додатку 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 22000000 | 3965,0 | 3210,0 | 3070,0 | 3080,0 |
| Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад | 22010300 | 65,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності | 22080400 | 3600,0 | 3110,0 | 2970,0 | 2980,0 |
| Державне мито в частині, що належить бюджету міста | 22090000 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 31010200 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Разом доходів |
| 230886,4 | 198141,5 | 162740 | 165910,0 |
| Офіційні трансферти | 40000000 | 55541,7 | 61082,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенції | 41030000 | 55541,7 | 61082,2 |
| |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 41030600 | 39475,5 | 42427,9 | ||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 41030800 | 13850,0 | 16201,0 | ||
Продовження додатку 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 41030900 | 1642,0 | 1391,0 |
| |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 41031000 | 20,0 | 13,0 | ||
| Інші субвенції | 41035000 | 50,0 | 80,0 | ||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 41035800 | 504,2 | 969,3 | ||
| Всього доходів загального фонду |
| 286428,1 | 259223,7 | 162740,0 | 165910,0 |
Додаток 3
до прогнозу бюджету м. Борисполя
на 2015-2016 роки
Індикативні прогнозні показники видатків загального фонду бюджету міста Бориспіль на 2015-2016 роки за функціональним призначенням
(без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів)
тис. грн | |||||
| Видатки | Код | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Уточнений бюджет | Загальний фонд (затверджено з урахуванням змін) | Загальний фонд (прогноз) | Загальний фонд (прогноз) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Державне управління | 010000 | 14238,7 | 13352,7 | 13956,7 | 14286,4 |
| 2. Освіта | 070000 | 72311,8 | 70877,3 | 75580,3 | 78963,6 |
| 3. Соціальний захист, соціальне забезпечення | 090000 | 3588,5 | 3798,4 | 4240,5 | 4585,2 |
| 4. Житлово-комунальне господарство | 100000 | 9706,7 | 9974,2 | 9000,0 | 9200,0 |
| 5. Культура і мистецтво | 110000 | 9026,6 | 8117,7 | 8965,1 | 9650,3 |
| 6. Засоби масової інформації | 120000 | 254,9 | 147,2 | 200,0 | 220,0 |
| 7. Фізична культура і спорт | 130000 | 5127,1 | 4495,3 | 4976,2 | 5367,4 |
| 8. Транспорт, дорожнє управління | 170000 | 6095,0 | 3113,7 | 1600,0 | 1700,0 |
| 9. Інші послуги, пов’язані з економічною діяльності | 180000 | 9,0 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 10. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 210000 | 110,4 | 11,9 | 12,2 | 13,1 |
| 11. Обслуговування боргу | 230000 | 908,8 | 55,0 | 90,8 | 63,1 |
| 12. Видатки, не віднесені до основних груп | 250000 | 1882,3 | 1357,7 | 1600,0 | 1650,0 |
| РАЗОМ ВИДАТКІВ | 900201 | 123259,8 | 115315,9 | 120236,6 | 125713,9 |
Продовження додатку 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші субвенції (кошти, передані бюджету міста з районного бюджету) | 120000 | 50,0 | 80,0 |
| |
| Кошти, що передаються до державного бюджету | 250301 | 91219,6 | 86843,6 | 42503,4 | 40196,1 |
| Кошти, передані до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
| 20479,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 900202 | 235008,8 | 202239,5 | 162740,0 | 165910,0 |
