Код

Найменування згідно із бюджетною
класифікацією

Затверджено на 2014 рік з урахуванням внесених змін

Затверджено на 9 місяців 2014 року з урахуванням внесених змін

Фактичне виконання за 9 місяців 2014 року

Відсоток виконання

Фактичне виконання за 9 місяців 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

Доходи (загальний фонд)

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик)

166512000

121561100

100232582

82,5

126457339

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

166412000

121501700

100116281

82,4

126378928

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

0

0

0

0,0

23761

22090000

Державне мито

100000

59400

116301

195,8

54650

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик)

31629500

22584200

21281194

94,2

24984976

2

3

4

5

6

7

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності

430000

130000

52060

40,0

804116

11023200

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності

315000

238000

271230

114,0

253142

13020000

Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення

0

0

1745

3075

13050000

Плата за землю

26224500

18819500

17445198

92,7

20154381

18000000

Місцеві податки і збори:

1160000

787700

942760

119,7

838733

в тому числі

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

0

0

92

0,0

618

18030000

Туристичний збір

210000

128600

130733

101,7

152369

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

950000

659100

811935

123,2

685746

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету

350000

252000

165467

65,7

271065

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування

15000

13000

430

3,3

14413

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

20000

10000

-2256

-4,4

6721

1

2

3

4

5

6

7

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

3110000

2330000

2382704

102,3

2540178

24060300

Інші надходження

0

9180

90173

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна

5000

4000

12676

б.200

8979

Разом доходів (загальний фонд)

198141500

144145300

121513776

84,3

151442315

41030000

Субвенції разом

61082200

47560833

43173012

90,8

39698862

41030600

Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми

42427900

32520877

33593602

103,3

29019585

41030800

Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП

16201000

13451228

8060563

59,9

9186368

41030900

Субвенція з держ. бюдж. на виплату пільг з послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1391000

1057300

1057290

100,0

1096200

41031000

Субвенція з держ. бюдж. на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу

13000

13000

5634

43,3

10250

41035800

Субвенція з держ. бюджету на виплату держ. соц. допом. на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

969300

454628

392223

86,3

347659

1

2

3

4

5

6

7

41035000

Інші субвенції

80000

63800

63700

99,8

38800

Всього доходів (загальний фонд)

259223700

191706133

164686788

85,9

191141177

Доходи (спеціальний фонд)

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

0

0

-468

0,0

1032

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

350000

248300

131475

53,0

260830

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

100000

51000

75138

147,3

26808

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом

106000

73500

88829

120,9

75895

18050000

Єдиний податок

15700000

11090000

13137644

118,5

11491011

19010000

Екологічний податок

2600000

1871400

4633521

247,6

11789852

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середововища

0

0

136

0,0

56

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат  сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

0

0

915

0,0

6426

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

1400000

1050000

1688454

160,8

4306568

1

2

3

4

5

6

7

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності

10000

5000

45

0,0

25435

25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

5584352

5584352

3888591

69,6

3373064

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

817973

817973

810004

99,0

1560669

31030000

Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

500000

0

0

0

33010000

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

1000000

924000

460708

49,9

7447724

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

1200000

900000

1073043

119,2

983387

Разом доходів (спеціальний фонд)

29368325

22615525

25988035

114,9

41348757

41030000

Субвенція, разом

3518800

2547100

2519035

98,9

1457652

41034400

Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності

3018800

2047100

2047100

100,0

1457652

1

2

3

4

5

6

7

41036600

Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого постачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися населенню

500000

500000

471935

94,4

0

Всього доходів спеціального фонду

32887125

25162625

28507070

113,3

42806409

Всього доходів (загальний і спеціальний фонд)

292110825

216868758

193193858

89,1

233947586

Видатки (загальний фонд)

10000

Державне управління,всього

13442694

10069304

9650693

95,8

9149377

10116

Органи місцевого самоврядування

13442694

10069304

9650693

95,8

9149377

70000

Освіта, всього

71846615

54573473

52041938

95,4

52901361

70101

Дошкільні заклади освіти

22439145

17374545

16605756

95,6

16301377

70201

Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії

41850420

31609620

30210161

95,6

31105941

70202

Вечірні школи

539327

402227

366453

91,1

422195

70303

Дитячі будинки (у т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

969300

454628

392224

86,3

347660

70401

Позашкільні заклади освіти

3264911

2481311

2373383

95,7

2346531

70802

Методична робота

907861

695161

618403

89,0

657543

70804

Централізовані бухгалтерії відділів освіти

983910

766910

726188

94,7

707542

70805

 Групи централізованого господарського обслуговування

362981

269381

231861

86,1

242844

1

2

3

4

5

6

7

70806

 Інші заклади освіти (МНВК)

514260

514260

513889

99,9

769728

70808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

14500

5430

3620

66,7

0

90000

Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього

63095564

48630814

44966057

92,5

41294901

90201,
90202,
90203,
90204,
90207,
90208,
90209, 90214

Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

13177000

9613677

7193380

74,8

8398650

90215

Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП

827000

544822

382076

70,1

302176

90216

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

1000

1000

608

0,0

1098

90302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

415000

334823

334823

100,0

289420

90303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

2347739

2131028

2130219

100,0

3003616

90304

Допомога при народженні дитини

29583741

23607806

23607806

100,0

19177737

90305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1150000

886919

886919

100,0

774808

1

2

3

4

5

6

7

90306

Допомога на дітей одиноким матерям

2600320

1956320

1956320

100,0

1762451

90307

Тимчасова державна допомога дітям

290000

218750

218750

100,0

194643

90308

Допомога при усиновленні дитини

112000

85988

85988

100,0

64845

90401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

225000

191722

191722

100,0

134436

90405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП

2705000

1786999

987603

55,3

1077410

90406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

4000

4000

0

0,0

3406

90412

Інші видатки на соціальний захист населення

494548

494048

436048

88,3

190593

90414

Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення

4000

4000

2800

70,0

2567

90802

Інші програми соціального захисту дітей

43568

32068

13568

42,3

12038

91101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

120400

85550

56464

66,0

0

91103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

151253

96473

73130

75,8

75062

1

2

3

4

5

6

7

91108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

101436

101436

97440

96,1

97440

91204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

1380311

1015281

991854

97,7

970046

91205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

147600

141400

141400

100,0

156339

91206

Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів

1342548

992732

908132

91,5

872381

91207

Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу

80000

50175

44739

89,2

55500

91209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

88000

73550

44021

59,9

60611

91300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

5704100

4180247

4180247

100,0

3617628

100000

Житлово-комунальне господарство, всього

9974165

6867173

6814161

99,2

5855102

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

1102612

1054312

1054312

100,0

998021

100201

Теплові мережі

62100

62100

62039

0,0

99272

1

2

3

4

5

6

7

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

30907

30907

30906

0,0

67094

100203

Благоустрій міст

8778546

5719854

5666904

99,1

4690715

110000

Культура і мистецтво, всього

8117714

6101399

5933399

97,2

6291611

110102

Театри

586535

435140

406505

93,4

458691

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи

493762

308462

266282

86,3

436331

110201

Бібліотеки

1188735

873285

838195

96,0

913677

110202

Музеї та виставки

711893

536355

527406

98,3

567873

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1070211

821691

792968

96,5

728937

110205

Школи естетичного виховання дітей

3676211

2843071

2822396

99,3

2854107

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

390367

283395

279647

98,7

331995

120100

Телебачення і радіомовлення

35000

18800

18581

0,0

132474

120201

Періодичні видання ( газети та журнали )

192200

150500

134680

89,5

105600

130000

Фізична культура, всього

4495357

3348541

3177146

94,9

3521800

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань

367015

235015

161715

68,8

185346

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ

2482135

1829019

1768809

96,7

1996811

130112

 Інші видатки (центр фізичної культури та спорту)

540815

404825

390956

96,6

390434

1

2

3

4

5

6

7

130205

 Фінансова підтримка спортивних споруд

1105392

879682

855666

97,3

949209

170102

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом

630000

373810

373810

100,0

341793

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом

257000

183219

183209

100,0

165720

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

3113706

2832906

2813097

99,3

3170977

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

14800

9800

0

0,0

9000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій

323269

323269

213191

65,9

110058

230000

Обслуговування боргу

55000

16900

0

0,0

908820

250102

Резервний фонд

192679

192679

0

0,0

0

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету

86843600

65131900

52744846

81,0

58500587

250404

Інші видатки

763705

683580

512523

75,0

709104

Разом видатків (загальний фонд)

263393068

199508067

179577331

90,0

183168285

Видатки (спеціальний фонд)

Власні кошти бюджетних установ, всього

6402326

6402326

4435223

69,3

4277037

10116

Органи місцевого самоврядування

58115

58115

6975

12,0

165717

1

2

3

4

5

6

7

70000

Освіта, всього

7735983

7735983

401885

5,2

4063819

70101

Дошкільні заклади освіти

3926356

3926356

343475

8,7

2618763

70201

Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії

3809627

3809627

58410

1,5

1317969

70401

Позашкільні заклади освіти

0

0

0

0,0

107087

70804

Централізовані бухгалтерії відділів освіти

0

0

0

0,0

20000

100000

Житлово-комунальне господарство, всього

2984159

2984159

947837

31,8

956952

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

845807

845807

310104

36,7

602566

100201

Теплові мережі

36800

36800

36744

99,8

0

100203

Благоустрій міст

1601552

1601552

129054

8,1

354386

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії

500000

500000

471935

94,4

0

110000

Культура і мистецтво, всього

146035

146035

146035

100,0

398102

110102

Театри

15500

15500

15500

100,0

78104

110202

Музеї і виставки

5481

5481

5481

100,0

0

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

125054

125054

125054

100,0

319998

1

2

3

4

5

6

7

130000

Фізична культура і спорт

1365000

1359594

595979

43,8

547562

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ

985000

985000

282900

28,7

0

130112

Інші видатки(центр фізичної культури та спорту)

0

0

0

0,0

13700

130205

Фінансова підтримка спортивних споруд

380000

374594

313079

83,6

533862

150000

Будівництво

10709968

6528025

370012

5,7

2302833

150101

Капітальні вкладення

10709968

6528025

370012

5,7

2302833

160101

Землеустрій

10500

10500

7000

66,7

3799

170703

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг

14705629

9493672

1871612

19,7

4547674

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності

5050707

1465818

144366

9,8

224034

240604

Фонд охорони навколишнього середовища

4979319

3745719

618840

16,5

1978746

240900

Цільовий фонд

1522371

1413972

323453

22,9

1153115

250404

Інші видатки

0

0

0

0,0

30369

Разом видатків (спеціальний фонд)

55670112

41343918

9869217

23,9

20649759

Всього видатків по загальному та спеціальному фонду

319063180

240851985

189446548

78,7

203818044