03 листопада 2014 року № 689 «Про схвалення звіту про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року»
Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року, відповідно до підпункту 1) пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року (додається) по доходах у сумі сто дев’яносто три мільйони сто дев’яносто три тисячі вісімсот п’ятдесят вісім (193193858) гривень і по видатках у сумі сто вісімдесят дев’ять мільйонів чотириста сорок шість тисяч п’ятсот сорок вісім (189446548) гривень із перевищенням доходів над видатками в сумі три мільйони сімсот сорок сім тисяч триста десять (3747310) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят вісім (164686788) гривень, по видатках у сумі сто сімдесят дев’ять мільйонів п’ятсот сімдесят сім тисяч триста тридцять одна (179577331) гривня із перевищенням видатків над доходами у сумі чотирнадцять мільйонів вісімсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок три (14890543) гривні.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять вісім мільйонів п’ятсот сім тисяч сімдесят (28507070) гривень і по видатках в сумі дев’ять мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч двісті сімнадцять (9869217) гривень із перевищенням доходів над видатками у сумі вісімнадцять мільйонів шістсот тридцять сім тисяч вісімсот п’ятдесят три(18637853) гривні.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2014 року на затвердження міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
03.11.2014 № 689
ЗВІТ
про виконання бюджету за 9 місяців 2014 року по м. Бориспіль
Код
Найменування згідно із бюджетною
класифікацією
Затверджено на 2014 рік з урахуванням внесених змін
Затверджено на 9 місяців 2014 року з урахуванням внесених змін
Фактичне виконання за 9 місяців 2014 року
Відсоток виконання
Фактичне виконання за 9 місяців 2013 року
1
2
3
4
5
6
7
Доходи (загальний фонд)
Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик)
166512000
121561100
100232582
82,5
126457339
11010000
Податок на доходи фізичних осіб
166412000
121501700
100116281
82,4
126378928
22010300
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
0
0
0
0,0
23761
22090000
Державне мито
100000
59400
116301
195,8
54650
Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик)
31629500
22584200
21281194
94,2
24984976
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про схвалення звіту про виконання бюджету
м. Борисполя за 9 місяців 2014 року
ст. 2 з 15
1 2
3
4
5
6
7
11020200
Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності
430000
130000
52060
40,0
804116
11023200
Авансові внески з податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності
315000
238000
271230
114,0
253142
13020000
Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення
0
0
1745
3075
13050000
Плата за землю
26224500
18819500
17445198
92,7
20154381
18000000
Місцеві податки і збори:
1160000
787700
942760
119,7
838733
в тому числі
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року
0
0
92
0,0
618
18030000
Туристичний збір
210000
128600
130733
101,7
152369
18040000
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
950000
659100
811935
123,2
685746
21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету
350000
252000
165467
65,7
271065
21080900
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування
15000
13000
430
3,3
14413
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
20000
10000
-2256
-4,4
6721
1
2
3
4
5
6
7
22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності
3110000
2330000
2382704
102,3
2540178
24060300
Інші надходження
0
9180
90173
31010200
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна
5000
4000
12676
б.200
8979
Разом доходів (загальний фонд)
198141500
144145300
121513776
84,3
151442315
41030000
Субвенції разом
61082200
47560833
43173012
90,8
39698862
41030600
Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми
42427900
32520877
33593602
103,3
29019585
41030800
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП
16201000
13451228
8060563
59,9
9186368
41030900
Субвенція з держ. бюдж. на виплату пільг з послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1391000
1057300
1057290
100,0
1096200
41031000
Субвенція з держ. бюдж. на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу
13000
13000
5634
43,3
10250
41035800
Субвенція з держ. бюджету на виплату держ. соц. допом. на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях
969300
454628
392223
86,3
347659
1
2
3
4
5
6
7
41035000
Інші субвенції
80000
63800
63700
99,8
38800
Всього доходів (загальний фонд)
259223700
191706133
164686788
85,9
191141177
Доходи (спеціальний фонд)
12020000
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
0
0
-468
0,0
1032
12030000
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
350000
248300
131475
53,0
260830
18010000
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
100000
51000
75138
147,3
26808
18041500
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом
106000
73500
88829
120,9
75895
18050000
Єдиний податок
15700000
11090000
13137644
118,5
11491011
19010000
Екологічний податок
2600000
1871400
4633521
247,6
11789852
19050000
Збір за забруднення навколишнього природного середововища
0
0
136
0,0
56
21110000
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
0
0
915
0,0
6426
24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
1400000
1050000
1688454
160,8
4306568
1
2
3
4
5
6
7
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності
10000
5000
45
0,0
25435
25010000
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
5584352
5584352
3888591
69,6
3373064
25020000
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
817973
817973
810004
99,0
1560669
31030000
Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності
500000
0
0
0
33010000
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
1000000
924000
460708
49,9
7447724
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
1200000
900000
1073043
119,2
983387
Разом доходів (спеціальний фонд)
29368325
22615525
25988035
114,9
41348757
41030000
Субвенція, разом
3518800
2547100
2519035
98,9
1457652
41034400
Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності
3018800
2047100
2047100
100,0
1457652
1
2
3
4
5
6
7
41036600
Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого постачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися населенню
500000
500000
471935
94,4
0
Всього доходів спеціального фонду
32887125
25162625
28507070
113,3
42806409
Всього доходів (загальний і спеціальний фонд)
292110825
216868758
193193858
89,1
233947586
Видатки (загальний фонд)
10000
Державне управління,всього
13442694
10069304
9650693
95,8
9149377
10116
Органи місцевого самоврядування
13442694
10069304
9650693
95,8
9149377
70000
Освіта, всього
71846615
54573473
52041938
95,4
52901361
70101
Дошкільні заклади освіти
22439145
17374545
16605756
95,6
16301377
70201
Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії
41850420
31609620
30210161
95,6
31105941
70202
Вечірні школи
539327
402227
366453
91,1
422195
70303
Дитячі будинки (у т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)
969300
454628
392224
86,3
347660
70401
Позашкільні заклади освіти
3264911
2481311
2373383
95,7
2346531
70802
Методична робота
907861
695161
618403
89,0
657543
70804
Централізовані бухгалтерії відділів освіти
983910
766910
726188
94,7
707542
70805
Групи централізованого господарського обслуговування
362981
269381
231861
86,1
242844
1
2
3
4
5
6
7
70806
Інші заклади освіти (МНВК)
514260
514260
513889
99,9
769728
70808
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
14500
5430
3620
66,7
0
90000
Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього
63095564
48630814
44966057
92,5
41294901
90201,
90202,
90203,
90204,
90207,
90208,
90209, 90214
Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
13177000
9613677
7193380
74,8
8398650
90215
Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП
827000
544822
382076
70,1
302176
90216
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
1000
1000
608
0,0
1098
90302
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами
415000
334823
334823
100,0
289420
90303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років
2347739
2131028
2130219
100,0
3003616
90304
Допомога при народженні дитини
29583741
23607806
23607806
100,0
19177737
90305
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
1150000
886919
886919
100,0
774808
1
2
3
4
5
6
7
90306
Допомога на дітей одиноким матерям
2600320
1956320
1956320
100,0
1762451
90307
Тимчасова державна допомога дітям
290000
218750
218750
100,0
194643
90308
Допомога при усиновленні дитини
112000
85988
85988
100,0
64845
90401
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям
225000
191722
191722
100,0
134436
90405
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП
2705000
1786999
987603
55,3
1077410
90406
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
4000
4000
0
0,0
3406
90412
Інші видатки на соціальний захист населення
494548
494048
436048
88,3
190593
90414
Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення
4000
4000
2800
70,0
2567
90802
Інші програми соціального захисту дітей
43568
32068
13568
42,3
12038
91101
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
120400
85550
56464
66,0
0
91103
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді
151253
96473
73130
75,8
75062
1
2
3
4
5
6
7
91108
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей
101436
101436
97440
96,1
97440
91204
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
1380311
1015281
991854
97,7
970046
91205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
147600
141400
141400
100,0
156339
91206
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів
1342548
992732
908132
91,5
872381
91207
Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу
80000
50175
44739
89,2
55500
91209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
88000
73550
44021
59,9
60611
91300
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
5704100
4180247
4180247
100,0
3617628
100000
Житлово-комунальне господарство, всього
9974165
6867173
6814161
99,2
5855102
100101
Житлово-експлуатаційне господарство
1102612
1054312
1054312
100,0
998021
100201
Теплові мережі
62100
62100
62039
0,0
99272
1
2
3
4
5
6
7
100202
Водопровідно-каналізаційне господарство
30907
30907
30906
0,0
67094
100203
Благоустрій міст
8778546
5719854
5666904
99,1
4690715
110000
Культура і мистецтво, всього
8117714
6101399
5933399
97,2
6291611
110102
Театри
586535
435140
406505
93,4
458691
110103
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи
493762
308462
266282
86,3
436331
110201
Бібліотеки
1188735
873285
838195
96,0
913677
110202
Музеї та виставки
711893
536355
527406
98,3
567873
110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
1070211
821691
792968
96,5
728937
110205
Школи естетичного виховання дітей
3676211
2843071
2822396
99,3
2854107
110502
Інші культурно-освітні заклади та заходи
390367
283395
279647
98,7
331995
120100
Телебачення і радіомовлення
35000
18800
18581
0,0
132474
120201
Періодичні видання ( газети та журнали )
192200
150500
134680
89,5
105600
130000
Фізична культура, всього
4495357
3348541
3177146
94,9
3521800
130102
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань
367015
235015
161715
68,8
185346
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ
2482135
1829019
1768809
96,7
1996811
130112
Інші видатки (центр фізичної культури та спорту)
540815
404825
390956
96,6
390434
1
2
3
4
5
6
7
130205
Фінансова підтримка спортивних споруд
1105392
879682
855666
97,3
949209
170102
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом
630000
373810
373810
100,0
341793
170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом
257000
183219
183209
100,0
165720
170703
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг
3113706
2832906
2813097
99,3
3170977
180404
Підтримка малого і середнього підприємництва
14800
9800
0
0,0
9000
210105
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій
323269
323269
213191
65,9
110058
230000
Обслуговування боргу
55000
16900
0
0,0
908820
250102
Резервний фонд
192679
192679
0
0,0
0
250301
Кошти, що передаються до державного бюджету
86843600
65131900
52744846
81,0
58500587
250404
Інші видатки
763705
683580
512523
75,0
709104
Разом видатків (загальний фонд)
263393068
199508067
179577331
90,0
183168285
Видатки (спеціальний фонд)
Власні кошти бюджетних установ, всього
6402326
6402326
4435223
69,3
4277037
10116
Органи місцевого самоврядування
58115
58115
6975
12,0
165717
1
2
3
4
5
6
7
70000
Освіта, всього
7735983
7735983
401885
5,2
4063819
70101
Дошкільні заклади освіти
3926356
3926356
343475
8,7
2618763
70201
Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії
3809627
3809627
58410
1,5
1317969
70401
Позашкільні заклади освіти
0
0
0
0,0
107087
70804
Централізовані бухгалтерії відділів освіти
0
0
0
0,0
20000
100000
Житлово-комунальне господарство, всього
2984159
2984159
947837
31,8
956952
100102
Капітальний ремонт житлового фонду
845807
845807
310104
36,7
602566
100201
Теплові мережі
36800
36800
36744
99,8
0
100203
Благоустрій міст
1601552
1601552
129054
8,1
354386
100602
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії
500000
500000
471935
94,4
0
110000
Культура і мистецтво, всього
146035
146035
146035
100,0
398102
110102
Театри
15500
15500
15500
100,0
78104
110202
Музеї і виставки
5481
5481
5481
100,0
0
110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
125054
125054
125054
100,0
319998
1
2
3
4
5
6
7
130000
Фізична культура і спорт
1365000
1359594
595979
43,8
547562
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ
985000
985000
282900
28,7
0
130112
Інші видатки(центр фізичної культури та спорту)
0
0
0
0,0
13700
130205
Фінансова підтримка спортивних споруд
380000
374594
313079
83,6
533862
150000
Будівництво
10709968
6528025
370012
5,7
2302833
150101
Капітальні вкладення
10709968
6528025
370012
5,7
2302833
160101
Землеустрій
10500
10500
7000
66,7
3799
170703
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг
14705629
9493672
1871612
19,7
4547674
180409
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності
5050707
1465818
144366
9,8
224034
240604
Фонд охорони навколишнього середовища
4979319
3745719
618840
16,5
1978746
240900
Цільовий фонд
1522371
1413972
323453
22,9
1153115
250404
Інші видатки
0
0
0
0,0
30369
Разом видатків (спеціальний фонд)
55670112
41343918
9869217
23,9
20649759
Всього видатків по загальному та спеціальному фонду
319063180
240851985
189446548
78,7
203818044
Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року, відповідно до підпункту 1) пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року (додається) по доходах у сумі сто дев’яносто три мільйони сто дев’яносто три тисячі вісімсот п’ятдесят вісім (193193858) гривень і по видатках у сумі сто вісімдесят дев’ять мільйонів чотириста сорок шість тисяч п’ятсот сорок вісім (189446548) гривень із перевищенням доходів над видатками в сумі три мільйони сімсот сорок сім тисяч триста десять (3747310) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят вісім (164686788) гривень, по видатках у сумі сто сімдесят дев’ять мільйонів п’ятсот сімдесят сім тисяч триста тридцять одна (179577331) гривня із перевищенням видатків над доходами у сумі чотирнадцять мільйонів вісімсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок три (14890543) гривні.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять вісім мільйонів п’ятсот сім тисяч сімдесят (28507070) гривень і по видатках в сумі дев’ять мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч двісті сімнадцять (9869217) гривень із перевищенням доходів над видатками у сумі вісімнадцять мільйонів шістсот тридцять сім тисяч вісімсот п’ятдесят три(18637853) гривні.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2014 року на затвердження міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
03.11.2014 № 689
ЗВІТ
про виконання бюджету за 9 місяців 2014 року по м. Бориспіль
Код | Найменування згідно із бюджетною | Затверджено на 2014 рік з урахуванням внесених змін | Затверджено на 9 місяців 2014 року з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за 9 місяців 2014 року | Відсоток виконання | Фактичне виконання за 9 місяців 2013 року |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходи (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
| Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) | 166512000 | 121561100 | 100232582 | 82,5 | 126457339 |
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 166412000 | 121501700 | 100116281 | 82,4 | 126378928 |
22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 23761 |
22090000 | Державне мито | 100000 | 59400 | 116301 | 195,8 | 54650 |
| Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) | 31629500 | 22584200 | 21281194 | 94,2 | 24984976 |
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про схвалення звіту про виконання бюджету
м. Борисполя за 9 місяців 2014 року
ст. 2 з 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності | 430000 | 130000 | 52060 | 40,0 | 804116 |
11023200 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності | 315000 | 238000 | 271230 | 114,0 | 253142 |
13020000 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 0 | 0 | 1745 |
| 3075 |
13050000 | Плата за землю | 26224500 | 18819500 | 17445198 | 92,7 | 20154381 |
18000000 | Місцеві податки і збори: | 1160000 | 787700 | 942760 | 119,7 | 838733 |
| в тому числі |
|
|
|
|
|
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 0 | 0 | 92 | 0,0 | 618 |
18030000 | Туристичний збір | 210000 | 128600 | 130733 | 101,7 | 152369 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 950000 | 659100 | 811935 | 123,2 | 685746 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 350000 | 252000 | 165467 | 65,7 | 271065 |
21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 15000 | 13000 | 430 | 3,3 | 14413 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20000 | 10000 | -2256 | -4,4 | 6721 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3110000 | 2330000 | 2382704 | 102,3 | 2540178 |
24060300 | Інші надходження | 0 |
| 9180 |
| 90173 |
31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 5000 | 4000 | 12676 | б.200 | 8979 |
| Разом доходів (загальний фонд) | 198141500 | 144145300 | 121513776 | 84,3 | 151442315 |
41030000 | Субвенції разом | 61082200 | 47560833 | 43173012 | 90,8 | 39698862 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми | 42427900 | 32520877 | 33593602 | 103,3 | 29019585 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 16201000 | 13451228 | 8060563 | 59,9 | 9186368 |
41030900 | Субвенція з держ. бюдж. на виплату пільг з послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1391000 | 1057300 | 1057290 | 100,0 | 1096200 |
41031000 | Субвенція з держ. бюдж. на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 13000 | 13000 | 5634 | 43,3 | 10250 |
41035800 | Субвенція з держ. бюджету на виплату держ. соц. допом. на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях | 969300 | 454628 | 392223 | 86,3 | 347659 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41035000 | Інші субвенції | 80000 | 63800 | 63700 | 99,8 | 38800 |
| Всього доходів (загальний фонд) | 259223700 | 191706133 | 164686788 | 85,9 | 191141177 |
| Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0 | 0 | -468 | 0,0 | 1032 |
12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 350000 | 248300 | 131475 | 53,0 | 260830 |
18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 100000 | 51000 | 75138 | 147,3 | 26808 |
18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 106000 | 73500 | 88829 | 120,9 | 75895 |
18050000 | Єдиний податок | 15700000 | 11090000 | 13137644 | 118,5 | 11491011 |
19010000 | Екологічний податок | 2600000 | 1871400 | 4633521 | 247,6 | 11789852 |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середововища | 0 | 0 | 136 | 0,0 | 56 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0 | 0 | 915 | 0,0 | 6426 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1400000 | 1050000 | 1688454 | 160,8 | 4306568 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності | 10000 | 5000 | 45 | 0,0 | 25435 |
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5584352 | 5584352 | 3888591 | 69,6 | 3373064 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 817973 | 817973 | 810004 | 99,0 | 1560669 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 500000 | 0 | 0 |
| 0 |
33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1000000 | 924000 | 460708 | 49,9 | 7447724 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1200000 | 900000 | 1073043 | 119,2 | 983387 |
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 29368325 | 22615525 | 25988035 | 114,9 | 41348757 |
41030000 | Субвенція, разом | 3518800 | 2547100 | 2519035 | 98,9 | 1457652 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності | 3018800 | 2047100 | 2047100 | 100,0 | 1457652 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41036600 | Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого постачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися населенню | 500000 | 500000 | 471935 | 94,4 | 0 |
| Всього доходів спеціального фонду | 32887125 | 25162625 | 28507070 | 113,3 | 42806409 |
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) | 292110825 | 216868758 | 193193858 | 89,1 | 233947586 |
| Видатки (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
10000 | Державне управління,всього | 13442694 | 10069304 | 9650693 | 95,8 | 9149377 |
10116 | Органи місцевого самоврядування | 13442694 | 10069304 | 9650693 | 95,8 | 9149377 |
70000 | Освіта, всього | 71846615 | 54573473 | 52041938 | 95,4 | 52901361 |
70101 | Дошкільні заклади освіти | 22439145 | 17374545 | 16605756 | 95,6 | 16301377 |
70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 41850420 | 31609620 | 30210161 | 95,6 | 31105941 |
70202 | Вечірні школи | 539327 | 402227 | 366453 | 91,1 | 422195 |
70303 | Дитячі будинки (у т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) | 969300 | 454628 | 392224 | 86,3 | 347660 |
70401 | Позашкільні заклади освіти | 3264911 | 2481311 | 2373383 | 95,7 | 2346531 |
70802 | Методична робота | 907861 | 695161 | 618403 | 89,0 | 657543 |
70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 983910 | 766910 | 726188 | 94,7 | 707542 |
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 362981 | 269381 | 231861 | 86,1 | 242844 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 514260 | 514260 | 513889 | 99,9 | 769728 |
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14500 | 5430 | 3620 | 66,7 | 0 |
90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього | 63095564 | 48630814 | 44966057 | 92,5 | 41294901 |
90201, | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 13177000 | 9613677 | 7193380 | 74,8 | 8398650 |
90215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 827000 | 544822 | 382076 | 70,1 | 302176 |
90216 | Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 1000 | 1000 | 608 | 0,0 | 1098 |
90302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 415000 | 334823 | 334823 | 100,0 | 289420 |
90303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 2347739 | 2131028 | 2130219 | 100,0 | 3003616 |
90304 | Допомога при народженні дитини | 29583741 | 23607806 | 23607806 | 100,0 | 19177737 |
90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1150000 | 886919 | 886919 | 100,0 | 774808 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2600320 | 1956320 | 1956320 | 100,0 | 1762451 |
90307 | Тимчасова державна допомога дітям | 290000 | 218750 | 218750 | 100,0 | 194643 |
90308 | Допомога при усиновленні дитини | 112000 | 85988 | 85988 | 100,0 | 64845 |
90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 225000 | 191722 | 191722 | 100,0 | 134436 |
90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 2705000 | 1786999 | 987603 | 55,3 | 1077410 |
90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4000 | 4000 | 0 | 0,0 | 3406 |
90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 494548 | 494048 | 436048 | 88,3 | 190593 |
90414 | Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 4000 | 4000 | 2800 | 70,0 | 2567 |
90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 43568 | 32068 | 13568 | 42,3 | 12038 |
91101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 120400 | 85550 | 56464 | 66,0 | 0 |
91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 151253 | 96473 | 73130 | 75,8 | 75062 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 101436 | 101436 | 97440 | 96,1 | 97440 |
91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1380311 | 1015281 | 991854 | 97,7 | 970046 |
91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 147600 | 141400 | 141400 | 100,0 | 156339 |
91206 | Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1342548 | 992732 | 908132 | 91,5 | 872381 |
91207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 80000 | 50175 | 44739 | 89,2 | 55500 |
91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 88000 | 73550 | 44021 | 59,9 | 60611 |
91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 5704100 | 4180247 | 4180247 | 100,0 | 3617628 |
100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 9974165 | 6867173 | 6814161 | 99,2 | 5855102 |
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1102612 | 1054312 | 1054312 | 100,0 | 998021 |
100201 | Теплові мережі | 62100 | 62100 | 62039 | 0,0 | 99272 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 30907 | 30907 | 30906 | 0,0 | 67094 |
100203 | Благоустрій міст | 8778546 | 5719854 | 5666904 | 99,1 | 4690715 |
110000 | Культура і мистецтво, всього | 8117714 | 6101399 | 5933399 | 97,2 | 6291611 |
110102 | Театри | 586535 | 435140 | 406505 | 93,4 | 458691 |
110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 493762 | 308462 | 266282 | 86,3 | 436331 |
110201 | Бібліотеки | 1188735 | 873285 | 838195 | 96,0 | 913677 |
110202 | Музеї та виставки | 711893 | 536355 | 527406 | 98,3 | 567873 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1070211 | 821691 | 792968 | 96,5 | 728937 |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3676211 | 2843071 | 2822396 | 99,3 | 2854107 |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 390367 | 283395 | 279647 | 98,7 | 331995 |
120100 | Телебачення і радіомовлення | 35000 | 18800 | 18581 | 0,0 | 132474 |
120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 192200 | 150500 | 134680 | 89,5 | 105600 |
130000 | Фізична культура, всього | 4495357 | 3348541 | 3177146 | 94,9 | 3521800 |
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 367015 | 235015 | 161715 | 68,8 | 185346 |
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 2482135 | 1829019 | 1768809 | 96,7 | 1996811 |
130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 540815 | 404825 | 390956 | 96,6 | 390434 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1105392 | 879682 | 855666 | 97,3 | 949209 |
170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 630000 | 373810 | 373810 | 100,0 | 341793 |
170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 257000 | 183219 | 183209 | 100,0 | 165720 |
170703 | Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 3113706 | 2832906 | 2813097 | 99,3 | 3170977 |
180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 14800 | 9800 | 0 | 0,0 | 9000 |
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 323269 | 323269 | 213191 | 65,9 | 110058 |
230000 | Обслуговування боргу | 55000 | 16900 | 0 | 0,0 | 908820 |
250102 | Резервний фонд | 192679 | 192679 | 0 | 0,0 | 0 |
250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету | 86843600 | 65131900 | 52744846 | 81,0 | 58500587 |
250404 | Інші видатки | 763705 | 683580 | 512523 | 75,0 | 709104 |
| Разом видатків (загальний фонд) | 263393068 | 199508067 | 179577331 | 90,0 | 183168285 |
| Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
| Власні кошти бюджетних установ, всього | 6402326 | 6402326 | 4435223 | 69,3 | 4277037 |
10116 | Органи місцевого самоврядування | 58115 | 58115 | 6975 | 12,0 | 165717 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
70000 | Освіта, всього | 7735983 | 7735983 | 401885 | 5,2 | 4063819 |
70101 | Дошкільні заклади освіти | 3926356 | 3926356 | 343475 | 8,7 | 2618763 |
70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 3809627 | 3809627 | 58410 | 1,5 | 1317969 |
70401 | Позашкільні заклади освіти | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 107087 |
70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20000 |
100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 2984159 | 2984159 | 947837 | 31,8 | 956952 |
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 845807 | 845807 | 310104 | 36,7 | 602566 |
100201 | Теплові мережі | 36800 | 36800 | 36744 | 99,8 | 0 |
100203 | Благоустрій міст | 1601552 | 1601552 | 129054 | 8,1 | 354386 |
100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії | 500000 | 500000 | 471935 | 94,4 | 0 |
110000 | Культура і мистецтво, всього | 146035 | 146035 | 146035 | 100,0 | 398102 |
110102 | Театри | 15500 | 15500 | 15500 | 100,0 | 78104 |
110202 | Музеї і виставки | 5481 | 5481 | 5481 | 100,0 | 0 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 125054 | 125054 | 125054 | 100,0 | 319998 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
130000 | Фізична культура і спорт | 1365000 | 1359594 | 595979 | 43,8 | 547562 |
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 985000 | 985000 | 282900 | 28,7 | 0 |
130112 | Інші видатки(центр фізичної культури та спорту) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13700 |
130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 380000 | 374594 | 313079 | 83,6 | 533862 |
150000 | Будівництво | 10709968 | 6528025 | 370012 | 5,7 | 2302833 |
150101 | Капітальні вкладення | 10709968 | 6528025 | 370012 | 5,7 | 2302833 |
160101 | Землеустрій | 10500 | 10500 | 7000 | 66,7 | 3799 |
170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 14705629 | 9493672 | 1871612 | 19,7 | 4547674 |
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності | 5050707 | 1465818 | 144366 | 9,8 | 224034 |
240604 | Фонд охорони навколишнього середовища | 4979319 | 3745719 | 618840 | 16,5 | 1978746 |
240900 | Цільовий фонд | 1522371 | 1413972 | 323453 | 22,9 | 1153115 |
250404 | Інші видатки | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 30369 |
| Разом видатків (спеціальний фонд) | 55670112 | 41343918 | 9869217 | 23,9 | 20649759 |
Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 319063180 | 240851985 | 189446548 | 78,7 | 203818044 |