11 листопада 2014 року № 4609-57-VI «Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року»
Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року (додається) по доходах у сумі сто дев’яносто три мільйони сто дев’яносто три тисячі вісімсот п’ятдесят вісім (193193858) гривень і по видатках у сумі сто вісімдесят дев’ять мільйонів чотириста сорок шість тисяч п’ятсот сорок вісім (189446548) гривень із перевищенням доходів над видатками в сумі три мільйони сімсот сорок сім тисяч триста десять (3747310) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят вісім (164686788) гривень, по видатках у сумі сто сімдесят дев’ять мільйонів п’ятсот сімдесят сім тисяч триста тридцять одна (179577331) гривня із перевищенням видатків над доходами у сумі чотирнадцять мільйонів вісімсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок три (14890543) гривні.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять вісім мільйонів п’ятсот сім тисяч сімдесят (28507070) гривень і по видатках в сумі дев’ять мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч двісті сімнадцять (9869217) гривень із перевищенням доходів над видатками у сумі вісімнадцять мільйонів шістсот тридцять сім тисяч вісімсот п’ятдесят три(18637853) гривні.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету,економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО № _______________ Рішення міської ради 11 листопада 2014 року № 4609-57-VI ЗВІТ про виконання бюджету за 9 місяців 2014 року по м. Бориспіль грн. Код Найменування згідно із бюджетною Затверджено на 2014 рік з урахуванням внесених змін Затверджено на 9 місяців 2014 року з урахуванням внесених змін Фактичне виконання за 9 місяців 2014 року Відсоток виконання Фактичне виконання за 9 місяців 2013 року класифікацією Доходи (загальний фонд) Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) 166512000 121561100 100232582 82,5 126457339 11010000 Податок на доходи фізичних осіб 166412000 121501700 100116281 82,4 126378928 22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 23761 22090000 Державне мито 100000 59400 116301 195,8 54650 Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) 31629500 22584200 21281194 94,2 24984976 11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності 430000 130000 52060 40,0 804116 11023200 Авансові внески з податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності 315000 238000 271230 114,0 253142 13020000 Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення 1745 3075 13050000 Плата за землю 26224500 18819500 17445198 92,7 20154381 18000000 Місцеві податки і збори: 1160000 787700 942760 119,7 838733 в тому числі Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 18030000 Туристичний збір 210000 128600 130733 101,7 152369 18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 950000 659100 811935 123,2 685746 21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету 350000 252000 165467 65,7 271065 21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування 15000 13000 14413 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 20000 10000 -2256 -4,4 6721 22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності 3110000 2330000 2382704 102,3 2540178 24060300 Інші надходження 9180 90173 31010200 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна 5000 4000 12676 б.200 8979 Разом доходів (загальний фонд) 198141500 144145300 121513776 84,3 151442315 41030000 Субвенції разом 61082200 47560833 43173012 90,8 39698862 41030600 Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми 42427900 32520877 33593602 103,3 29019585 41030800 Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП 16201000 13451228 8060563 59,9 9186368 41030900 Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1391000 1057300 1057290 100,0 1096200 41031000 Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу 13000 13000 5634 43,3 10250 41035800 Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях 969300 454628 392223 86,3 347659 41035000 Інші субвенції 80000 63800 63700 99,8 38800 Всього доходів (загальний фонд) 259223700 191706133 164686788 85,9 191141177 Доходи (спеціальний фонд) 12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів -468 1032 12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 350000 248300 131475 53,0 260830 18010000 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 100000 51000 75138 147,3 26808 18041500 Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 106000 73500 88829 120,9 75895 18050000 Єдиний податок 15700000 11090000 13137644 118,5 11491011 19010000 Екологічний податок 2600000 1871400 4633521 247,6 11789852 19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середововища 21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 6426 24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 1400000 1050000 1688454 160,8 4306568 24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності 10000 5000 25435 25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 5584352 5584352 3888591 69,6 3373064 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 817973 817973 810004 99,0 1560669 31030000 Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності 500000 33010000 Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 1000000 924000 460708 49,9 7447724 50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 1200000 900000 1073043 119,2 983387 Разом доходів (спеціальний фонд) 29368325 22615525 25988035 114,9 41348757 41030000 Субвенція, разом 3518800 2547100 2519035 98,9 1457652 41034400 Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності 3018800 2047100 2047100 100,0 1457652 41036600 Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого постачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися населенню 500000 500000 471935 94,4 Всього доходів спеціального фонду 32887125 25162625 28507070 113,3 42806409 Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) 292110825 216868758 193193858 89,1 233947586 Видатки (загальний фонд) 10000 Державне управління,всього 13442694 10069304 9650693 95,8 9149377 10116 Органи місцевого самоврядування 13442694 10069304 9650693 95,8 9149377 70000 Освіта, всього 71846615 54573473 52041938 95,4 52901361 70101 Дошкільні заклади освіти 22439145 17374545 16605756 95,6 16301377 70201 Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії 41850420 31609620 30210161 95,6 31105941 70202 Вечірні школи 539327 402227 366453 91,1 422195 70303 Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) 969300 454628 392224 86,3 347660 70401 Позашкільні заклади освіти 3264911 2481311 2373383 95,7 2346531 70802 Методична робота 907861 695161 618403 89,0 657543 70804 Централізовані бухгалтерії відділів освіти 983910 766910 726188 94,7 707542 70805 Групи централізованого господарського обслуговування 362981 269381 231861 86,1 242844 70806 Інші заклади освіти (МНВК) 514260 514260 513889 99,9 769728 70808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 14500 5430 3620 66,7 90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього 63095564 48630814 44966057 92,5 41294901 90201,90202,90203,90204,90207,90208,90209, 90214 Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 13177000 9613677 7193380 74,8 8398650 90215 Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП 827000 544822 382076 70,1 302176 90216 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 1000 1000 1098 90302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 415000 334823 334823 100,0 289420 90303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 2347739 2131028 2130219 100,0 3003616 90304 Допомога при народженні дитини 29583741 23607806 23607806 100,0 19177737 90305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1150000 886919 886919 100,0 774808 90306 Допомога на дітей одиноким матерям 2600320 1956320 1956320 100,0 1762451 90307 Тимчасова державна допомога дітям 290000 218750 218750 100,0 194643 90308 Допомога при усиновленні дитини 112000 85988 85988 100,0 64845 90401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 225000 191722 191722 100,0 134436 90405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП 2705000 1786999 987603 55,3 1077410 90406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4000 4000 3406 90412 Інші видатки на соціальний захист населення 494548 494048 436048 88,3 190593 90414 Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення 4000 4000 2800 70,0 2567 90802 Інші програми соціального захисту дітей 43568 32068 13568 42,3 12038 91101 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 120400 85550 56464 66,0 91103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 151253 96473 73130 75,8 75062 91108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 101436 101436 97440 96,1 97440 91204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1380311 1015281 991854 97,7 970046 91205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 147600 141400 141400 100,0 156339 91206 Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів 1342548 992732 908132 91,5 872381 91207 Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу 80000 50175 44739 89,2 55500 91209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 88000 73550 44021 59,9 60611 91300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 5704100 4180247 4180247 100,0 3617628 100000 Житлово-комунальне господарство, всього 9974165 6867173 6814161 99,2 5855102 100101 Житлово-експлуатаційне господарство 1102612 1054312 1054312 100,0 998021 100201 Теплові мережі 62100 62100 62039 99272 100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 30907 30907 30906 67094 100203 Благоустрій міст 8778546 5719854 5666904 99,1 4690715 110000 Культура і мистецтво, всього 8117714 6101399 5933399 97,2 6291611 110102 Театри 586535 435140 406505 93,4 458691 110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи 493762 308462 266282 86,3 436331 110201 Бібліотеки 1188735 873285 838195 96,0 913677 110202 Музеї та виставки 711893 536355 527406 98,3 567873 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 1070211 821691 792968 96,5 728937 110205 Школи естетичного виховання дітей 3676211 2843071 2822396 99,3 2854107 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 390367 283395 279647 98,7 331995 120100 Телебачення і радіомовлення 35000 18800 18581 132474 120201 Періодичні видання ( газети та журнали ) 192200 150500 134680 89,5 105600 130000 Фізична культура, всього 4495357 3348541 3177146 94,9 3521800 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 367015 235015 161715 68,8 185346 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ 2482135 1829019 1768809 96,7 1996811 130112 Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) 540815 404825 390956 96,6 390434 130205 Фінансова підтримка спортивних споруд 1105392 879682 855666 97,3 949209 170102 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом 630000 373810 373810 100,0 341793 170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом 257000 183219 183209 100,0 165720 170703 Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 3113706 2832906 2813097 99,3 3170977 180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 14800 9800 9000 210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 323269 323269 213191 65,9 110058 230000 Обслуговування боргу 55000 16900 908820 250102 Резервний фонд 192679 192679 250301 Кошти, що передаються до державного бюджету 86843600 65131900 52744846 81,0 58500587 250404 Інші видатки 763705 683580 512523 75,0 709104 Разом видатків (загальний фонд) 263393068 199508067 179577331 90,0 183168285 Видатки (спеціальний фонд) Власні кошти бюджетних установ, всього 6402326 6402326 4435223 69,3 4277037 10116 Органи місцевого самоврядування 58115 58115 6975 12,0 165717 70000 Освіта, всього 7735983 7735983 401885 4063819 70101 Дошкільні заклади освіти 3926356 3926356 343475 2618763 70201 Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії 3809627 3809627 58410 1317969 70401 Позашкільні заклади освіти 107087 70804 Централізовані бухгалтерії відділів освіти 20000 100000 Житлово-комунальне господарство, всього 2984159 2984159 947837 31,8 956952 100102 Капітальний ремонт житлового фонду 845807 845807 310104 36,7 602566 100201 Теплові мережі 36800 36800 36744 99,8 100203 Благоустрій міст 1601552 1601552 129054 354386 100602 Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії 500000 500000 471935 94,4 110000 Культура і мистецтво, всього 146035 146035 146035 100,0 398102 110102 Театри 15500 15500 15500 100,0 78104 110202 Музеї і виставки 5481 5481 5481 100,0 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 125054 125054 125054 100,0 319998 130000 Фізична культура і спорт 1365000 1359594 595979 43,8 547562 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ 985000 985000 282900 28,7 130112 Інші видатки(центр фізичної культури та спорту) 13700 130205 Фінансова підтримка спортивних споруд 380000 374594 313079 83,6 533862 150000 Будівництво 10709968 6528025 370012 2302833 150101 Капітальні вкладення 10709968 6528025 370012 2302833 160101 Землеустрій 10500 10500 7000 66,7 3799 170703 Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг 14705629 9493672 1871612 19,7 4547674 180409 Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності 5050707 1465818 144366 224034 240604 Фонд охорони навколишнього середовища 4979319 3745719 618840 16,5 1978746 240900 Цільовий фонд 1522371 1413972 323453 22,9 1153115 250404 Інші видатки 30369 Разом видатків (спеціальний фонд) 55670112 41343918 9869217 23,9 20649759 Всього видатків по загальному та спеціальному фонду 319063180 240851985 189446548 78,7 203818044 ___________________________________________________
Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за 9 місяців 2014 року (додається) по доходах у сумі сто дев’яносто три мільйони сто дев’яносто три тисячі вісімсот п’ятдесят вісім (193193858) гривень і по видатках у сумі сто вісімдесят дев’ять мільйонів чотириста сорок шість тисяч п’ятсот сорок вісім (189446548) гривень із перевищенням доходів над видатками в сумі три мільйони сімсот сорок сім тисяч триста десять (3747310) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят вісім (164686788) гривень, по видатках у сумі сто сімдесят дев’ять мільйонів п’ятсот сімдесят сім тисяч триста тридцять одна (179577331) гривня із перевищенням видатків над доходами у сумі чотирнадцять мільйонів вісімсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок три (14890543) гривні.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять вісім мільйонів п’ятсот сім тисяч сімдесят (28507070) гривень і по видатках в сумі дев’ять мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч двісті сімнадцять (9869217) гривень із перевищенням доходів над видатками у сумі вісімнадцять мільйонів шістсот тридцять сім тисяч вісімсот п’ятдесят три(18637853) гривні.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету,економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | № _______________ | |||||
| Рішення міської ради | ||||||
| 11 листопада 2014 року | ||||||
| № 4609-57-VI | ||||||
| ЗВІТ | ||||||
| про виконання бюджету за 9 місяців 2014 року по м. Бориспіль | ||||||
| грн. | ||||||
| Код | Найменування згідно із бюджетною | Затверджено на 2014 рік з урахуванням внесених змін | Затверджено на 9 місяців 2014 року з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за 9 місяців 2014 року | Відсоток виконання | Фактичне виконання за 9 місяців 2013 року |
| класифікацією | ||||||
| Доходи (загальний фонд) | ||||||
| Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) | 166512000 | 121561100 | 100232582 | 82,5 | 126457339 | |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 166412000 | 121501700 | 100116281 | 82,4 | 126378928 |
| 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 23761 | ||||
| 22090000 | Державне мито | 100000 | 59400 | 116301 | 195,8 | 54650 |
| Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) | 31629500 | 22584200 | 21281194 | 94,2 | 24984976 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності | 430000 | 130000 | 52060 | 40,0 | 804116 |
| 11023200 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності | 315000 | 238000 | 271230 | 114,0 | 253142 |
| 13020000 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 1745 | 3075 | |||
| 13050000 | Плата за землю | 26224500 | 18819500 | 17445198 | 92,7 | 20154381 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори: | 1160000 | 787700 | 942760 | 119,7 | 838733 |
| в тому числі | ||||||
| Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | ||||||
| 18030000 | Туристичний збір | 210000 | 128600 | 130733 | 101,7 | 152369 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 950000 | 659100 | 811935 | 123,2 | 685746 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 350000 | 252000 | 165467 | 65,7 | 271065 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 15000 | 13000 | 14413 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20000 | 10000 | -2256 | -4,4 | 6721 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3110000 | 2330000 | 2382704 | 102,3 | 2540178 |
| 24060300 | Інші надходження | 9180 | 90173 | |||
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 5000 | 4000 | 12676 | б.200 | 8979 |
| Разом доходів (загальний фонд) | 198141500 | 144145300 | 121513776 | 84,3 | 151442315 | |
| 41030000 | Субвенції разом | 61082200 | 47560833 | 43173012 | 90,8 | 39698862 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми | 42427900 | 32520877 | 33593602 | 103,3 | 29019585 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 16201000 | 13451228 | 8060563 | 59,9 | 9186368 |
| 41030900 | Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1391000 | 1057300 | 1057290 | 100,0 | 1096200 |
| 41031000 | Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 13000 | 13000 | 5634 | 43,3 | 10250 |
| 41035800 | Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях | 969300 | 454628 | 392223 | 86,3 | 347659 |
| 41035000 | Інші субвенції | 80000 | 63800 | 63700 | 99,8 | 38800 |
| Всього доходів (загальний фонд) | 259223700 | 191706133 | 164686788 | 85,9 | 191141177 | |
| Доходи (спеціальний фонд) | ||||||
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | -468 | 1032 | |||
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 350000 | 248300 | 131475 | 53,0 | 260830 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 100000 | 51000 | 75138 | 147,3 | 26808 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 106000 | 73500 | 88829 | 120,9 | 75895 |
| 18050000 | Єдиний податок | 15700000 | 11090000 | 13137644 | 118,5 | 11491011 |
| 19010000 | Екологічний податок | 2600000 | 1871400 | 4633521 | 247,6 | 11789852 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середововища | |||||
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 6426 | ||||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1400000 | 1050000 | 1688454 | 160,8 | 4306568 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності | 10000 | 5000 | 25435 | ||
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5584352 | 5584352 | 3888591 | 69,6 | 3373064 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 817973 | 817973 | 810004 | 99,0 | 1560669 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 500000 | ||||
| 33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1000000 | 924000 | 460708 | 49,9 | 7447724 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1200000 | 900000 | 1073043 | 119,2 | 983387 |
| Разом доходів (спеціальний фонд) | 29368325 | 22615525 | 25988035 | 114,9 | 41348757 | |
| 41030000 | Субвенція, разом | 3518800 | 2547100 | 2519035 | 98,9 | 1457652 |
| 41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності | 3018800 | 2047100 | 2047100 | 100,0 | 1457652 |
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого постачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися населенню | 500000 | 500000 | 471935 | 94,4 | |
| Всього доходів спеціального фонду | 32887125 | 25162625 | 28507070 | 113,3 | 42806409 | |
| Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) | 292110825 | 216868758 | 193193858 | 89,1 | 233947586 | |
| Видатки (загальний фонд) | ||||||
| 10000 | Державне управління,всього | 13442694 | 10069304 | 9650693 | 95,8 | 9149377 |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 13442694 | 10069304 | 9650693 | 95,8 | 9149377 |
| 70000 | Освіта, всього | 71846615 | 54573473 | 52041938 | 95,4 | 52901361 |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 22439145 | 17374545 | 16605756 | 95,6 | 16301377 |
| 70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 41850420 | 31609620 | 30210161 | 95,6 | 31105941 |
| 70202 | Вечірні школи | 539327 | 402227 | 366453 | 91,1 | 422195 |
| 70303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 969300 | 454628 | 392224 | 86,3 | 347660 |
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 3264911 | 2481311 | 2373383 | 95,7 | 2346531 |
| 70802 | Методична робота | 907861 | 695161 | 618403 | 89,0 | 657543 |
| 70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 983910 | 766910 | 726188 | 94,7 | 707542 |
| 70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 362981 | 269381 | 231861 | 86,1 | 242844 |
| 70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 514260 | 514260 | 513889 | 99,9 | 769728 |
| 70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14500 | 5430 | 3620 | 66,7 | |
| 90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього | 63095564 | 48630814 | 44966057 | 92,5 | 41294901 |
| 90201,90202,90203,90204,90207,90208,90209, 90214 | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 13177000 | 9613677 | 7193380 | 74,8 | 8398650 |
| 90215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 827000 | 544822 | 382076 | 70,1 | 302176 |
| 90216 | Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 1000 | 1000 | 1098 | ||
| 90302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 415000 | 334823 | 334823 | 100,0 | 289420 |
| 90303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 2347739 | 2131028 | 2130219 | 100,0 | 3003616 |
| 90304 | Допомога при народженні дитини | 29583741 | 23607806 | 23607806 | 100,0 | 19177737 |
| 90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1150000 | 886919 | 886919 | 100,0 | 774808 |
| 90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2600320 | 1956320 | 1956320 | 100,0 | 1762451 |
| 90307 | Тимчасова державна допомога дітям | 290000 | 218750 | 218750 | 100,0 | 194643 |
| 90308 | Допомога при усиновленні дитини | 112000 | 85988 | 85988 | 100,0 | 64845 |
| 90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 225000 | 191722 | 191722 | 100,0 | 134436 |
| 90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 2705000 | 1786999 | 987603 | 55,3 | 1077410 |
| 90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4000 | 4000 | 3406 | ||
| 90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 494548 | 494048 | 436048 | 88,3 | 190593 |
| 90414 | Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 4000 | 4000 | 2800 | 70,0 | 2567 |
| 90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 43568 | 32068 | 13568 | 42,3 | 12038 |
| 91101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 120400 | 85550 | 56464 | 66,0 | |
| 91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 151253 | 96473 | 73130 | 75,8 | 75062 |
| 91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 101436 | 101436 | 97440 | 96,1 | 97440 |
| 91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1380311 | 1015281 | 991854 | 97,7 | 970046 |
| 91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 147600 | 141400 | 141400 | 100,0 | 156339 |
| 91206 | Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1342548 | 992732 | 908132 | 91,5 | 872381 |
| 91207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 80000 | 50175 | 44739 | 89,2 | 55500 |
| 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 88000 | 73550 | 44021 | 59,9 | 60611 |
| 91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 5704100 | 4180247 | 4180247 | 100,0 | 3617628 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 9974165 | 6867173 | 6814161 | 99,2 | 5855102 |
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1102612 | 1054312 | 1054312 | 100,0 | 998021 |
| 100201 | Теплові мережі | 62100 | 62100 | 62039 | 99272 | |
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 30907 | 30907 | 30906 | 67094 | |
| 100203 | Благоустрій міст | 8778546 | 5719854 | 5666904 | 99,1 | 4690715 |
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 8117714 | 6101399 | 5933399 | 97,2 | 6291611 |
| 110102 | Театри | 586535 | 435140 | 406505 | 93,4 | 458691 |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 493762 | 308462 | 266282 | 86,3 | 436331 |
| 110201 | Бібліотеки | 1188735 | 873285 | 838195 | 96,0 | 913677 |
| 110202 | Музеї та виставки | 711893 | 536355 | 527406 | 98,3 | 567873 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1070211 | 821691 | 792968 | 96,5 | 728937 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3676211 | 2843071 | 2822396 | 99,3 | 2854107 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 390367 | 283395 | 279647 | 98,7 | 331995 |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 35000 | 18800 | 18581 | 132474 | |
| 120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 192200 | 150500 | 134680 | 89,5 | 105600 |
| 130000 | Фізична культура, всього | 4495357 | 3348541 | 3177146 | 94,9 | 3521800 |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 367015 | 235015 | 161715 | 68,8 | 185346 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 2482135 | 1829019 | 1768809 | 96,7 | 1996811 |
| 130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 540815 | 404825 | 390956 | 96,6 | 390434 |
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1105392 | 879682 | 855666 | 97,3 | 949209 |
| 170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 630000 | 373810 | 373810 | 100,0 | 341793 |
| 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 257000 | 183219 | 183209 | 100,0 | 165720 |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 3113706 | 2832906 | 2813097 | 99,3 | 3170977 |
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 14800 | 9800 | 9000 | ||
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 323269 | 323269 | 213191 | 65,9 | 110058 |
| 230000 | Обслуговування боргу | 55000 | 16900 | 908820 | ||
| 250102 | Резервний фонд | 192679 | 192679 | |||
| 250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету | 86843600 | 65131900 | 52744846 | 81,0 | 58500587 |
| 250404 | Інші видатки | 763705 | 683580 | 512523 | 75,0 | 709104 |
| Разом видатків (загальний фонд) | 263393068 | 199508067 | 179577331 | 90,0 | 183168285 | |
| Видатки (спеціальний фонд) | ||||||
| Власні кошти бюджетних установ, всього | 6402326 | 6402326 | 4435223 | 69,3 | 4277037 | |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 58115 | 58115 | 6975 | 12,0 | 165717 |
| 70000 | Освіта, всього | 7735983 | 7735983 | 401885 | 4063819 | |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 3926356 | 3926356 | 343475 | 2618763 | |
| 70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 3809627 | 3809627 | 58410 | 1317969 | |
| 70401 | Позашкільні заклади освіти | 107087 | ||||
| 70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 20000 | ||||
| 100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 2984159 | 2984159 | 947837 | 31,8 | 956952 |
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 845807 | 845807 | 310104 | 36,7 | 602566 |
| 100201 | Теплові мережі | 36800 | 36800 | 36744 | 99,8 | |
| 100203 | Благоустрій міст | 1601552 | 1601552 | 129054 | 354386 | |
| 100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії | 500000 | 500000 | 471935 | 94,4 | |
| 110000 | Культура і мистецтво, всього | 146035 | 146035 | 146035 | 100,0 | 398102 |
| 110102 | Театри | 15500 | 15500 | 15500 | 100,0 | 78104 |
| 110202 | Музеї і виставки | 5481 | 5481 | 5481 | 100,0 | |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 125054 | 125054 | 125054 | 100,0 | 319998 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 1365000 | 1359594 | 595979 | 43,8 | 547562 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 985000 | 985000 | 282900 | 28,7 | |
| 130112 | Інші видатки(центр фізичної культури та спорту) | 13700 | ||||
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 380000 | 374594 | 313079 | 83,6 | 533862 |
| 150000 | Будівництво | 10709968 | 6528025 | 370012 | 2302833 | |
| 150101 | Капітальні вкладення | 10709968 | 6528025 | 370012 | 2302833 | |
| 160101 | Землеустрій | 10500 | 10500 | 7000 | 66,7 | 3799 |
| 170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 14705629 | 9493672 | 1871612 | 19,7 | 4547674 |
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності | 5050707 | 1465818 | 144366 | 224034 | |
| 240604 | Фонд охорони навколишнього середовища | 4979319 | 3745719 | 618840 | 16,5 | 1978746 |
| 240900 | Цільовий фонд | 1522371 | 1413972 | 323453 | 22,9 | 1153115 |
| 250404 | Інші видатки | 30369 | ||||
| Разом видатків (спеціальний фонд) | 55670112 | 41343918 | 9869217 | 23,9 | 20649759 | |
| Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 319063180 | 240851985 | 189446548 | 78,7 | 203818044 | |
| ___________________________________________________ | ||||||
