Відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листа Міністерства фінансів України від 16.12.2013 № 31-0510-14-8/36418 про надання рекомендацій щодо формування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу та на підставі рішення міської ради від 30 грудня 2014 року № 4869-59-VI «Про бюджет міста Борисполя на 2015 рік» (зі змінами) виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити прогноз бюджету міста Борисполя на 2016 – 2017 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
06.07.2015 № 333
ПРОГНОЗ
бюджету міста Борисполя на 2016–2017 роки
Цей Прогноз визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.
Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями міського бюджету у середньостроковій перспективі.
Прогноз бюджету міста Борисполя розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту бюджету на 2016 рік.
Головною метою для міста на середньостроковий період є забезпечення відновлення та економічного зростання на основі здійснення модернізації економіки міста та підвищення її конкурентоспроможності.
Для досягнення цієї мети політика міської влади, як і державна, спрямовуватиметься на проведення комплексних реформ у всіх сферах життєдіяльності із одночасним забезпеченням на належному рівні соціальної підтримки населення.
У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи.
Податково-бюджетна політика у середньостроковій перспективі здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачатимуть поступове зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо.
Індикативні прогнозні показники бюджету
міста Борисполя на 2016-2017 роки
|
| Прогнозний обсяг, тис. грн | |
| 2016 рік | 2017 рік | |
| Загальний обсяг доходів (без трансфертів), у тому числі: | 190117,0 | 193367,0 |
| доходи загального фонду | 180317,0 | 183447,0 |
| доходи спеціального фонду | 9800,0 | 9920,0 |
| з них: бюджет розвитку | 2000,0 | 2000,0 |
| Загальний обсяг видатків | 191884,1 | 195211,8 |
| видатки загального фонду | 142124,1 | 150331,8 |
| видатки спеціального фонду | 49760,0 | 44880,0 |
| Офіційні трансферти (загальний фонд) | 117100,0 | 120600,0 |
| Кредитування | 0,0 | 0,0 |
| кредитування спеціального фонду | 0,0 | 0,0 |
| Граничний розмір боргу міського бюджету та гарантованого територіальною громадою міста боргу | 42974,9 | 39068,1 |
| Дефіцит («+»), профіцит («-») | 0,0 | 0,0 |
Міжбюджетні відносини
У сфері взаємовідносин державного та обласного бюджетів з міським бюджетом міста Борисполя у середньостроковому періоді відповідно до положень Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями передбачається подальше розширення ресурсної бази місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової незалежності та удосконалення міжбюджетних відносин у напрямі підвищення самодостатності місцевих бюджетів.
Бюджетна політика у середньостроковій перспективі буде спрямована на реформування міжбюджетних відносин та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів шляхом покращення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів, та підвищення частки інвестиційних видатків на місцях.
Досягнення цілей передбачає вирішення у середньостроковій перспективі таких завдань:
Зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів шляхом:
розширення джерел надходжень доходів;
розширення переліку видатків.
Зміцнення інвестиційної складової місцевих бюджетів шляхом розширення джерел формування бюджету розвитку місцевих бюджетів.
Впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, що потребує:
затвердження нормативних документів для впровадження і застосування програмно - цільового методу на рівні місцевих бюджетів;
запровадження програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
удосконалення системи моніторингу й оцінювання використання бюджетних коштів.
Впровадження середньострокового планування, що в свою чергу передбачає:
розроблення методології середньострокового бюджетного планування;
запровадження програм розвитку регіонів на середньострокову перспективу.
У цілому, на період до 2017 року, реформування міжбюджетних взаємовідносин із метою децентралізації бюджетних ресурсів у бік зростання самодостатності місцевих бюджетів дасть змогу міській раді проводити ефективнішу політику розвитку та сприятиме підвищенню життєвого рівня населення.
Дохідна частина місцевого бюджету
Прогноз доходів місцевого бюджету розроблено на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста на 2016 – 2017 роки з урахуванням основних напрямів реформування податкової системи, визначених у Податковому кодексі України зі змінами і доповненнями.
Подальша консолідація податкового законодавства у Податковому кодексі України дасть можливість уникнути безсистемного внесення змін до податкового законодавства, забезпечить його стабільність, сприятиме інвестиційно-інноваційному розвитку економіки, зниженню податкового навантаження на платників податків, системності надання податкових пільг, збільшенню надходжень до бюджету за рахунок розширення бази оподаткування та поліпшення адміністрування.
Індикативний прогноз показників бюджету міста Бориспіль на 2016 – 2017 роки за основними джерелами доходів у розрізі фондів наведено у додатку 1 до цього прогнозу.
Індикативні прогнозні показники загального фонду бюджету міста Бориспіль за основними джерелами доходів на 2016 – 2017 роки викладено у додатку 2 до цього прогнозу.
Видаткова частина місцевого бюджету
Бюджетна політика на період до 2017 року спрямовуватиметься на проведення структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.
Індикативні прогнозні показники видатків місцевого бюджету на 2016-2017 роки за функціональним призначенням наведено у додатку 3 до цього прогнозу.
При цьому ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.
Фінансування бюджетних видатків на період до 2017 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.
У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями, положення якого, зокрема врегульовують питання запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, посилення взаємозв’язку економічної, бюджетної, податкової та грошово-кредитної політики, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.
Для підвищення рівня та ефективності використання бюджетних коштів у 2016-2017 роках передбачається:
удосконалення нормативно-правової та методологічної бази з урахуванням результатів запровадження ПЦМ на рівні місцевих бюджетів;
моніторинг виконання бюджетних програм місцевих бюджетів, проведення оцінки ефективності та результативності їх виконання;
внесення змін до програмного забезпечення в частині планування та обслуговування місцевих бюджетів за ПЦМ;
Розробка методологічних засад планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу полягатиме у оцінці ефективності виконання бюджетних програм за попередній бюджетний період, перегляді та оцінці законодавства, що надає підстави для здійснення витрат з місцевого бюджету, формуванні переліку бюджетних програм на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.
Освіта
Пріоритетним завданням галузі буде забезпечення доступної високоякісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію.
Основними напрямами політики протягом 2016-2017 років є:
оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;
створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня;
запровадження національної системи оцінювання якості освіти;
підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх шкіл сучасними засобами навчання (кабінети біології, фізики, хімії) та комп’ютерною технікою нового зразка.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.
У середньостроковій перспективі передбачається:
збільшення розмірів державних соціальних гарантій за рахунок коштів державних цільових субвенцій;
здійснення структуризації системи надання пільг (з урахуванням рівня доходів всіх одержувачів пільг), компенсацій та державної допомоги відповідно до вимог законодавства;
підвищення охоплення адресною соціальною допомогою незахищених верств населення;
перехід до принципу адресності для всіх видів соціальної підтримки, за винятком допомоги у разі народження дитини, інвалідам з дитинства й дітям-інвалідам, а також пільг особам, які мають виняткові заслуги перед Батьківщиною згідно діючого законодавства.
Культура та мистецтво
Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу.
Протягом 2016-2017 років передбачається здійснити:
удосконалення механізму надання фінансової підтримки закладам культури;
упорядкування кількості установ культури та їх штатної чисельності;
запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;
забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників культури і мистецтв.
Фізична культура і спорт
Головними пріоритетами галузі будуть всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.
Протягом 2016-2017 років передбачається здійснити:
створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд;
створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.
Додаток 1
до прогнозу бюджету м. Борисполя
на 2016-2017 роки
ІНДИКАТИВНИЙ ПРОГНОЗ НАДХОДЖЕНЬ
ДО БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСПОЛЯ
на 2016 – 2017 роки за основними джерелами доходів місцевих бюджетів
(без міжбюджетних трансфертів)
(тис. грн) |
| ||||||
| № з/п | Код * | Доходи місцевих бюджетів | Факт 2014 року | Затверджено (з урахуванням внесених змін на 2015 рік ст. на 01.06.2015р.) | Прогнозна 2016 рік | Прогноз | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 133437,1 | 96000,0 | 109800,0 | 111700,0 | |
| 2 | 11020000 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 421,5 | 650,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 3 | 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 1,1 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 0 | 7250,0 | 20500,0 | 20800,0 | |
| 6 | 1800000 | Місцеві податки і збори | 24823,0 | 36900,0 | 44332,0 | 40750,0 | |
| 7 |
| в тому числі: |
|
|
|
| |
| 8 | 18010100-18010400 | Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки | 0 | 200,0 | 450,0 | 500,0 | |
| 9 | 18010500-18010900 | Плата за землю | 23545,7 | 21700,0 | 22000,0 | 22500,0 | |
| 10 | 18011000-18011100 | Транспортний податок |
|
| 2000,0 | 2000,0 | |
| 10 | 18030000 | Туристичний збір | 175,5 | 0 | 180,0 | 200,0 | |
| 11 |
| Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 1101,7 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 |
| Єдиний податок | 0 | 15000,0 | 18402,0 | 18602,0 | |
Продовження додатку 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 13 | 19010000 | Екологічний податок | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
| 14 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 0 | 0 | 2800,0 | 2900,0 | |||||
| 15 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 16 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 17 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до бюджету | 196,1 | 150,0 | 180,0 | 180,0 | |||||
| 18 | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3369,8 | 3100,0 | 2980,0 | 2990,0 | |||||
| 19 | 22090000 | Державне мито | 198,3 | 880,0 | 750,0 | 800,0 | |||||
| 20 | 24060300 | Інші надходження | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 21 | 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування | 12,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
|
| До загального фонду місцевих бюджетів | 162477,3 | 145455,0 | 180317,0 | 183447,0 | ||||||
| Бюджет розвитку місцевих бюджетів | |||||||||||
| 1 | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | 1226,2 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
| 2 | 33010000 | Надходження від продажу земельних | 700,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
Продовження додатку 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|
|
| ділянок несільсько-господарського призначення |
|
|
|
| |
| 3 | 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 2373,3 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
| 4 | 18010000 | Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки | 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | 18050000 | Єдиний податок | 18257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| Разом бюджет розвитку | 22658,4 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
| Спеціальний фонд | |||||||
| 1 | 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу (включаючи податок з власників транспортних засобів) | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогос-подарського та лісогосподарського виробництва | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 7808,1 | 6009,2 | 6400,0 | 6520,0 | |
| 6 | 19010000 | Екологічний податок | 6101,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Продовження додатку 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| (включаючи збір за забруднення) |
|
|
|
|
| 7 | 50110000 | Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1460,3 | 1401,0 | 1400,0 | 1400,0 |
|
| Разом спеціальний фонд | 15700,4 | 7410,2 | 7800,0 | 7920,0 | |
| До спеціального фонду місцевих бюджетів | 38358,8 | 9410,2 | 9800,0 | 9920,0 | ||
| Разом доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) | 200836,1 | 154865,2 | 190117,0 | 193367,0 | ||
Додаток 2
до прогнозу бюджету м. Борисполя
на 2016-2017 роки
Індикативні прогнозні показники загального фонду бюджету
міста Борисполя за основними джерелами доходів на 2016 - 2017 роки
| тис. грн | |||||
| Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією доходів | Код | Факт 2014 року | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Податкові надходження | 10000000 | 158682,7 | 141300,0 | 173582,0 | 176552,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 133858,6 | 96650,0 | 110000,0 | 111900,0 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 11010000 | 133437,1 | 96000,0 | 109800,0 | 111700,0 |
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 421,5 | 650,0 | 200,0 | 200,0 |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 73,4 | 450,0 | 100,0 | 100,0 |
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 1,1 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рентна плата за спеціальне використання води | 13020000 | 1,1 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рентна плата за користування надрами | 13030000 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 |
| Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 0,0 | 7250,0 | 20500,0 | 20800,0 |
| Місцеві податки і збори | 18000000 | 24823,0 | 36900,0 | 43032,0,0 | 43802,0 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 18010000 | 23545,7 | 21900,0 | 24450,0 | 25000,0 |
| Туристичний збір | 18030000 | 175,5 | 0,0 | 180,0 | 200,0 |
| Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 18040000 | 1101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Єдиний податок | 18050000 | 0,0 | 15000,0 | 18402,0 | 18602,0 |
| Екологічний податок | 19010000 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Продовження додатку 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Неподаткові надходження | 20000000 | 3794,6 | 4155,0 | 6735,0 | 6895,0 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 199,2 | 165,0 | 195,0 | 195,0 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до бюджету | 21010300 | 196,1 | 150,0 | 180,0 | 180,0 |
| Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 21080900 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади | 21081100 | 0,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 22000000 | 3568,1 | 3980,0 | 6530,0 | 6690,0 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 2900,0 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності | 22080400 | 3369,8 | 3100,0 | 2980,0 | 2990,0 |
| Державне мито в частині, що належить бюджету міста | 22090000 | 198,3 | 880,0 | 750,0 | 800,0 |
| Інші надходження | 24060000 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 12,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 31010200 | 12,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Разом доходів |
| 162477,3 | 145455,0 | 180317,0 | 183447,0 |
| Офіційні трансферти | 40000000 | 58928,1 | 115602,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенції | 41030000 | 58928,1 | 115602,0 |
| |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 41030600 | 45362,7 | 44685,3 | ||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 41030800 | 11426,9 | 22799,0 | ||
Продовження додатку 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 41030900 | 1507,6 | 1604,0 |
| |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 41031000 | 9,5 | 13,0 | ||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 0,0 | 45662,6 | ||
| Інші субвенції | 41035000 | 80,0 | 120,0 | ||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 41035800 | 541,4 | 718,1 | ||
| Всього доходів загального фонду |
| 221405,4 | 261057,0 | 180317,0 | 118447,0 |
_____________________________________
Додаток 3
до прогнозу бюджету м. Борисполя
на 2016-2017 роки
Індикативні прогнозні показники видатків загального фонду бюджету міста Бориспіль на 2016-2017 роки за функціональним призначенням
(без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів)
| тис. грн | |||||
| Видатки | Код | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Уточнений бюджет | Загальний фонд (затверджено з урахуванням змін ст. на 01.06.2015 р.) | Загальний фонд (прогноз) | Загальний фонд (прогноз) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Державне управління | 010000 | 13220,2 | 13800,4 | 14950,3 | 16440,1 |
| 2. Освіта | 070000 | 71534,5 | 29252,2 | 34660,4 | 37015,1 |
| 3. Соціальний захист, соціальне забезпечення | 090000 | 4041,6 | 5203,8 | 6168,1 | 6645,2 |
| 4. Житлово-комунальне господарство | 100000 | 9807,5 | 10993,9 | 12500,0 | 14000,0 |
| 5. Культура і мистецтво | 110000 | 8022,9 | 8540,5 | 11695,4 | 12750,6 |
| 6. Засоби масової інформації | 120000 | 147,2 | 258,8 | 350,0 | 400,0 |
| 7. Фізична культура і спорт | 130000 | 4545,3 | 5460,4 | 7830,1 | 8945,7 |
| 8. Транспорт, дорожнє управління | 170000 | 3021,1 | 4219,7 | 6000,0 | 7000,0 |
| 9. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 210000 | 323,3 | 343,3 | 400,0 | 450,0 |
| 10. Обслуговування боргу | 230000 | 55,0 | 70,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11. Видатки, не віднесені до основних груп | 250000 | 928,9 | 2670,2 | 2812,2 | 3000,0 |
| РАЗОМ ВИДАТКІВ | 900201 | 115 647,5 | 80813,2 | 97366,5 | 106646,7 |
Продовження додатку 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші субвенції (кошти, передані бюджету міста з районного бюджету) | 120000 | 80,0 | 120,0 |
| |
| Кошти, що передаються до державного бюджету | 250301 | 86843,6 | 33510,4 | 41950,5 | 42800,3 |
| Кошти, передані до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
| 0,0 | 31536,2 | 41000,0 | 34000,0 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 900202 | 202571,1 | 145979,8 | 180317,0 | 183447,0 |
