Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до частини 8 статті 78  Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 30.12.2014                                  № 4869-59-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2015 рік», а саме:

1.1. В абзаці 1 пункту 1 цифри «298 052 200», «286 142 000», «11 910 200» замінити цифрами «313 552 003», «299 498 000», «14 054 003».
1.2. В абзаці 2 пункту 1 цифри «352 847 539,79», «261 102 085,44», «91 745 454,35», «69 881 966» замінити цифрами «371 029 826,79», «274 458 085,44», «96 571 741,35», «71 425 769»;
1.3. В абзаці 5 пункту 1 цифру «700 000» замінити цифрою «1 300 000»;
1.4. У пункті 2 цифри «261 102 085,44», «91 745 454,35» замінити цифрами «274 458 085,44», «96 571 741,35».
1.5. У пункті 8 цифру «35 467 410,45» замінити цифрою «38 025 802,45».
1.6. У пункті 9 цифру «1 901 497,56» замінити цифрою «2 095 504,56».
1.7. Викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до рішення в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.

Міський голова                                                         А.С.Федорчук

Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 30 грудня 2014 року № 4869-59-VІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2015 рік»

 Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.

Загальний фонд

Доходи

     1. У зв’язку з перевиконанням дохідної частини міського бюджету збільшити бюджетні призначення на 13 831 00 грн., в тому числі:

   - по КДБ 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 2 000 000 грн.;
   - по КДБ 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» на суму 327 000 грн.;
   - по КДБ 11023200 « Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» на суму 118 000 грн.;
   - по КДБ 14040000 « Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на суму 7 339 000 грн.;
   - по КДБ 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» на суму           200 000 грн.;
   - по КБД 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» на суму       100 000 грн.;
   - по КДБ 18010400 «Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» на суму 1 000 000 грн.;
   - по КДБ 18030100 «Туристичний збір з юридичних осіб» на суму          135 000 грн.;
   - по КДБ 18030200 «Туристичний збір з фізичних осіб» на суму 15 000 грн.;
   - по КДБ 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету» на суму 180 000 грн.;
   - по КДБ 21081500 « Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на суму 17 000 грн.;
   - по КДБ 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг» на суму 2 400 000 грн.

      2. Зменшити бюджетні призначення, у зв’язку зі зменшенням фактичних надходжень  на суму 475 000 грн., в тому числі:

   - по КДБ 13020200 «Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення» на суму 118 000 грн.;
   - по КДБ 13030200 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення» на суму 327 000 грн.;
   - по КДБ 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» на суму         30 000 грн.

Видатки

       1. Збільшити видаткову частину загального фонду  бюджету за рахунок перевиконання доходної частини на суму 13 356 000 грн в розрізі наступних головних розпорядників бюджетних коштів:
     
    1.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 3 697 750 грн,  в тому числі:
         по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 150 900 грн;
         по КТКВК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 1 095 000 грн;
         по КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 497 000  грн;
         по КТКВК 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» на суму 97 945 грн (надання фінансової підтримки КП ВУКГ);
         по КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 1 856 905  грн.

    1.2. Управлінню соціального захисту населення  Бориспільської міської ради на суму 1 222 838 грн, в тому числі:
        по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму        1 058 289 грн;
        по КТКВК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» на суму 70 129 грн;
        по КТКВК 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 14 420 грн;
        по КТКВК 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів» на суму 24 400 грн;
        по КТКВК 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» на суму 18 700 грн.
        по КТКВК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів» на суму 36 900 грн.
   
       1.3.  Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на суму  5 576 491 грн., в тому числі:
        по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 190 275  грн;
        по КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 1 971 728 грн;
        по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 2 421 686 грн;
        по КТКВК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 399 594 грн;
        по КТКВК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» на суму 57 704 грн;
        по КТКВК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» на суму 119 523 грн;
        по КТКВК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» на суму 18 348  грн;
        по КТКВК 070808 «Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» на суму 5 410 грн;
        по КТКВК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 392 223 грн.

            1.4. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради на суму 1 194 640 грн., в тому числі:
       по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 115 850 грн;
        по КТКВК 110102 «Театри» на суму 12 518  грн;
        по КТКВК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» на суму 150 000 грн;
        по КТКВК 110201 «Бібліотеки» на суму 112 465 грн;
        по КТКВК 110202 «Музеї і виставки» на суму 105 567  грн;
        по КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 123 319 грн;
        по КТКВК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» на суму            272 455  грн;
        по КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» на суму  13 316   грн.;
        по КТКВК 130112 «Інші видатки» на суму 54 880  грн;
        по КТКВК 130205 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» на суму 234 270  грн.

        1.5. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради на загальну суму 167 781 грн., в тому числі:
        по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 148 411 грн;
        по КТКВК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» на суму 19 370 грн.

        1.6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 272 700 грн., в тому числі:
        по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 222 700 грн;
        по КТКВК 230000 «обслуговування боргу» на суму 50 000 грн.

        1.7. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 879 520 грн.

        1.8.  Управлінню капітального будівництва по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 167 200 грн.

       1.9. Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 177 080  грн.

         2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме:

         2.1. Зменшити видатки виконавчому комітету Бориспільської міської ради по КТКВК 200700 «Інші природоохоронні заходи» на суму 10 000 грн та збільшити видатки управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради  по КТКВК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів» на суму 10 000 грн.

         2.2. Зменшити видатки по КТКВК 250404 «Інші видатки» службі у справах дітей та сім’ї на суму 5 000 грн, управлінню освіти і науки на суму 9 100 грн та головному управлінню житлово-комунального господарства на суму 47 000 грн та збільшити видатки виконавчому комітету міської ради по КТКВК 250404 «Інші видатки» на суму 61 100 грн.

          3. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 7).

Кредитування

          1. Затвердити розпорядження міського голови від 29.07.2015 № 144 «Про внесення змін до розпису загального фонду бюджету м. Борисполя на 2015 рік».

Спеціальний фонд

Доходи

       У зв’язку з перевиконанням дохідної частини міського бюджету збільшити бюджетні призначення на суму 2 143 803 грн., в тому числі:
   - по КДБ 24170000 «Надходження кошті пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на суму 1 043 803 грн.;
   - по КДБ 31030000 «Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності» на суму 1 100 000 грн.

Видатки

               1. Збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів за рахунок перевиконання доходної частини спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету  на загальну суму 1 543 803   грн, з них:

         1.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 28 200 грн.

         1.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради в сумі 1 064 207  грн, в тому числі:
         по КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 27 000 грн;
         по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 92 207 грн;
         по КТКВК 070202 «Вечірні (змінні) школи» на суму 60 000 грн;
      по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 885 000 грн.

         1.3. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради на суму 128 886  грн, в тому числі:
         по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 10 000 грн;
         по КТКВК 110204 « Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 118 886 грн.

      1.4. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради в сумі 305 620 грн, в тому числі:
по КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 179 000 грн;
 по КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 126 620 грн.
 
      1.5. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  на суму 4 890 грн.
   
      1.6. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 12 000 грн.

           2. За рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 року, які надійшли від сплати екологічного податку, збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів по КТКВК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища»  на загальну суму 588 477 грн, а саме:
           2.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради на суму 40 000 грн.
           2.2. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 215 200 грн.
           2.3. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради на суму 333 277 грн.

           3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за  кодами тимчасової класифікації видатків наступним головним розпорядникам бюджетних коштів:

           3.1. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради  зменшити видатки по КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на суму 195 383,47 грн, по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 213 828,29  грн і по КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 61 353,44 грн та збільшити видатки по КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 470 565,20  грн.

          3.2. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради зменшити видатки по КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму             183 000  грн та збільшити видатки по КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 183 000 грн.

         4. Здійснити перерозподіл видатків бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме: зменшити видатки головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 45 000 грн та збільшити видатки управлінню освіти і науки міської ради по КТКВК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 45 000 грн.

           5. За рахунок перевиконання доходної частини спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету збільшити профіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 600 000 грн - джерелом покриття якого є погашення частини кредиту (позики) від міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)».

      6. Затвердити розпорядження міського голови:
 від 22.07.2015 № 135 «Про виділення коштів»;
 від 12.08.2015 № 161 «Про виділення коштів на лікування»;
 від 12.08.2015 № 163 «Про виділення коштів на лікування»;
 від 21.08.2015 № 178 «Про виділення коштів»;
 від 01.09.2015 № 187 «Про виділення коштів»;
 від 04.09.2015 № 195 «Про виділення коштів на лікування».
 
        7. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).

        8. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів цільового фонду (додаток 8).

     Начальник фінансового управління                                              Заєць С.М.