Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до частини 8 статті 78  Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 30.12.2014  № 4869-59-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2015 рік», а саме:

1.1. В абзаці 1 пункту 1 цифри «329 871 493», «315 817 490», «14 054 003» замінити цифрами «337 799 110», «324 706 807», «13 092 303».
1.2. В абзаці 2 пункту 1 цифри «387 349 316,79», «290 777 575,44», «96 571 741,35», «71 425 769» замінити цифрами «395 326 827,47», «299 731 860,44», «95 594 967,03», «71 360 801».
1.3.В абзаці 3 пункту 1 цифри «25 494 497» замінити цифрою «25 429 529».
1.4.В абзаці 4 пункту 1 цифри «26 295 662», «25 494 497» замінити цифрами «26 230 694», «25 429 529».
1.5. В абзаці 7 пункту 1 цифри «600 000» замінити цифрою «2 000 000».
1.6. У пункті 2 цифри «290 777 575,44», «96 571 741,35» замінити цифрою «299 731 860,44», «95 594 967,03».
1.7. У пункті 8 цифру «39 226 202,45» замінити цифрою «39 465 931,29».
1.8. У пункті 9 цифру «2 095 504,56» замінити цифрою «2 145 398,24».
1.9. Викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до рішення в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.

Міський голова                                                         А.С.Федорчук

Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 30 грудня 2014 року № 4869-59-VІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2015 рік»

 Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.

Загальний фонд

Доходи

1.Збільшити бюджетні призначення на суму 8 845 700 тис. грн., в тому числі:
  - по ККД 41020600 «Стабілізаційна дотація» збільшити бюджетні призначення на суму 703 700  грн.;
      - по ККД 41030900 «Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян»  збільшити на суму 150 000 грн;
       - по ККД 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню,  та/або іншим підприємствам централізованого питного постачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» збільшити на суму 6 750 000  грн.;
- по ККД 41033900  «Освітня   субвенція  з обласного  бюджету  місцевим бюджетам» збільшити на суму 1 242 000 грн.

    2. Зробити перерозподіл між кодами класифікації доходів, в тому числі:

• по ККД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» збільшити бюджетні призначення на суму     318 000 грн.;
• по ККД 11023200 «Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» зменшити бюджетні призначення на суму 318 000 грн.

Видатки

       1. Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету  на суму 8 910 668  грн за рахунок:
       1.1.  Стабілізаційної дотації в розмірі 703 700 грн, відповідно збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів на виплату заробітної плати :
       1.1.1. Управлінню освіти і науки міської ради на суму 662 900 грн, а саме:
        по КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 565 200 грн;
           по КТКВК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» на суму 13 600 грн;
           по КТКВК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» на суму 71 700 грн;
           по КТКВК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» на суму 12 400 грн.

• Управлінню соціального захисту населення міської ради на суму 31 300  грн, а саме:

        по КТКВК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» на суму 21 900 грн;
        по КТКВК 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів» на суму 9 400 грн.

    1.1.3. Службі у справах дітей та сім’ї міської ради по КТКВК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» на суму 9 500 грн.
             
      1.2. Освітньої субвенції з обласного бюджету в розмірі 1 242 000 грн, яку  запланувати управлінню освіти і науки міської ради по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на виплату заробітної плати в сумі 802 100 грн та поточні видатки в сумі 439 900 грн.

       1.3. Субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення , що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування в розмірі 6 750 000 грн, яку запланувати головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КТКВК 100602 на погашення різниці в тарифах КП «Бориспільводоканал».

     1.4. Cубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в розмірі  150 000 грн, яку запланувати управлінню соціального захисту населення міської ради по:

      КТКВК 170102 «Компенсаційні виплати  за   пільговий проїзд  автомобільним транспортом окремим категоріям громадян »   на суму  100 000 грн; 
      КТКВК 170302 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд  окремим категоріям громадян на залізничному транспорті»  на  суму 50 000 грн.

    1.5. Перепланування видатків між загальним та спеціальним фондом (бюджет розвитку) управлінню соціального захисту населення міської ради збільшити видатки по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 64 968 грн (попередньо видатки були заплановані в спеціальному фонді бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку).

     2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме:

     2.1.  Зменшити видатки виконавчому комітету міської ради по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 73 100 грн та збільшити видатки:
        управлінню освіти і науки міської ради по  КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 18 700  грн;
       службі у справах дітей та сім’ї міської ради по  КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 17 900 грн;
       управлінню містобудування та архітектури міської ради по  КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 36 500 грн;

          2.2. Зменшити видатки фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 2 600  грн та збільшити видатки управлінню капітального будівництва по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 2 600 грн.

      2.3. Зменшити видатки управлінню містобудування та архітектури міської ради по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 11 036  грн та збільшити видатки управлінню соціального захисту населення міської ради по  КТКВК 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 11 036 грн.

  2.4. Зменшити видатки головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КТКВК 100202 «Водопровідно – каналізаційне господарство» на суму 14 100  грн та збільшити видатки управлінню соціального захисту населення міської ради по  КТКВК 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» на суму 14 100 грн.

     2.5. Зменшити видатки   управлінню культури молоді та спорту міської ради по КТКВК 130205 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» на суму 5 000 грн та збільшити видатки виконавчому комітету міської ради по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 5 000 грн.
         
       3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по головним розпорядникам бюджетних коштів між кодами тимчасової класифікації видатків:

      3.1. Виконавчому комітету міської ради зменшити видатки по КТКВК 200700 «Інші природоохоронні заходи» на суму 840 грн, по КТКВК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 2 300 грн, по КТКВК 250404 «Інші видатки» на суму 4 460 грн та збільшити бюджетні призначення по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 7 600 грн.

     3.2. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради зменшити видатки по КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 72 500 грн, по КТКВК 100202 «Водопровідно – каналізаційне господарство» на суму 2 500 грн, по КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 75 000  грн та збільшити видатки по КТКВК 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» на суму 150 000 грн (надання фінансової підтримки КП ВУКГ -  29 055 грн, КП ЖРЕУ – 40 945 грн, КП ЖЕК–1 – 80 000 грн);

      3.3. Управлінню культури, молоді та спорту міської ради зменшити бюджетні призначення  по КТКВК 110201 «Бібліотеки» на суму 17 000 грн,  по КТКВК 110205 «Школи естетичного виховання » на суму 1 200 грн та збільшити видатки по КТКВК 110202 «Музеї і виставки» на суму 10 000 грн, по КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби  та інші заклади клубного типу» на суму 8 200 грн на розрахунки за енергоносії.

     4. Здійснити перерозподіл  видатків по головним розпорядникам між кодами економічної класифікації видатків,  а саме:
     4.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»  зменшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 163 337  грн та збільшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 163 337 грн.
 

• Управлінню культури, молоді та спорту міської ради:

              по КТКВК 110102 «Театри» зменшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 3 500 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2111 «Оплата праці» на суму 3 500 грн;
              по КТКВК 110202 «Музеї і виставки» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Оплата праці» на суму 2 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 2 000 грн;;
              по КТКВК  «Школи естетичного виховання» зменшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 18 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2111 «Оплата праці» на суму 18 000 грн;
              по КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Оплата праці» на суму 1 850 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 1 850 грн;;

           5. Затвердити розпорядження міського голови:
         від 09.10.2015 № 246 «Про внесення змін до річного обсягу субвенцій на   2015 рік»;
         від 08.12.2015 № 315 «Про внесення змін до річного обсягу субвенцій на   2015 рік»;

            6. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 7).

Кредитування

          Запланувати повернення кредиту комунальним підприємством теплових мереж «Бориспільтепломережа» по КТКВК 250904 «Повернення бюджетних позичок» по ККК 4122 «Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями» в розмірі   2 000 000 грн.

Спеціальний фонд

Доходи

          Зменшити бюджетні призначення  на суму 961 700 грн по ККД 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню,  та/або іншим підприємствам централізованого питного постачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» зменшити на суму 961 700  грн.

Видатки

            1. Зменшити бюджетні призначення по КТКВК 100602 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» на суму 961 700  грн відповідно до рішення Київської обласної ради.
   
            2. Перепланувати видатки між загальним та спеціальним фондом (бюджет розвитку) управлінню соціального захисту населення міської ради зменшити видатки по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 64 968 грн (попередньо видатки були заплановані в спеціальному фонді бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку).

           3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме : зменшити видатки управлінню капітального будівництва міської ради по КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 2 000 000  грн та збільшити видатки фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради по КТКВК 250380 «Інші субвенції» на суму 2 000 000 грн (передача коштів до районного бюджету Бориспільського району на придбання цифрового рентген діагностичного комплексу на три робочих місця для Бориспільської районної центральної  лікарні (на умові  співфінансування).

           4. Здійснити перерозподіл видатків бюджету розвитку між кодами економічної класифікації видатків по управлінню капітального будівництва міської ради по КТКВК 240900 «Цільові фонди» зменшити видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 100 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 100 000 грн.

         5. Здійснити перерозподіл видатків головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради між кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування, а саме: зменшити видатки по КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму           21 266 грн та збільшити видатки по КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 21 266 грн.

              6. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).

           7.   Затвердити розпорядження міського голови:
 від 04.12.2015 № 311 «Про виділення коштів»;
 від 10.12.2015 № 319 «Про виділення коштів».

              8. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів цільового фонду (додаток 8).

     Начальник фінансового управління                                              Заєць С.М.