1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про коригування тарифів на послуги з теплопостачання та підігріву води для гарячого водопостачання, що надаються КПТМ «Бориспільтепломережа» від 13.03.2007 № 228.
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Відділ економіки виконавчого комітету Бориспільської міської ради.
3. Цілі прийняття акта
Забезпечити відшкодування повної вартості послуг з теплопостачання та підігріву води для гарячого водопостачання у випадках економічно обґрунтованих змін цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію і мінімального рівня заробітної плати відповідно до Закону України від 24.06.2004 № 1875-VI “Про житлово-комунальні послуги» та Постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955 «Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», забезпечення функціонування підприємства — виробника послуг на умовах самофінансування та надання якісних послуг населенню в достатніх обсягах з дотриманням встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
З 01.03.2009 по 31.03.2009 року.
5. Тип відстеження
Повторне відстеження.
6. Метод одержання результатів відстеження результативності.
Статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта, були визначені такі статистичні показники результативності кількісного значення комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа»:
- сума коштів, сплачених до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів комунальним підприємством;
- кількість споживачів послуг;
- доходи від надання послуг з теплопостачання та підігріву води для гарячого водопостачання;
- дебіторська заборгованість за послуги.
- собівартість 1 Гкал.
8. Кількісне та якісне значення показників результативності
№ п/п | Показники результативності | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | Відхилення «+», «-« показників 2008 р. до 2007 р. |
1. | Сума коштів, сплачених до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів комунальним підприємством (тис. грн.) | 8558,1 | 10420,9 | 8464,5 | -1956,4 |
2. | Кількість споживачів послуг на яких вплинула дія регуляторного акта, в т.ч.:
| 13665 13458 43 167 | 13744 13536 47 161 | 14164 13972 49 143 | +420 +436 +2 -18 |
3. | Доходи від надання послуг з теплопостачання та підігріву води для гарячого водопостачання (тис. грн.) | 22174,9 | 28087,4 | 31509,8 | +3422,4 |
4. | Витрати на теплопостачання та підігріву води для гарячого водопостачання (тис. грн.):
| 19689,6
8821,2 | 27537,9
13596,7 | 30666,6
14862,8 | +3128,7
+1266,1 |
5. | Дебіторська заборгованість за послуги (тис. грн.) |
4511,3 |
5820,0 |
7137,0 |
+1317,0 |
6. | Собівартість 1 Гкал у грн. | 136,04 | 193,53 | 243,48 | +49,95 |
Утримання котелень та бойлерних, які надають послуги теплопостачання, водопостачання та підігріву води, відбувається за рахунок сплачених споживачами коштів — населенням, бюджетними організаціями та госпрозрахунковими підприємствами.
Підприємством було вироблено теплової енергії:
- за 2006 рік – 160,4 тис. Гкал.
- за 2007 рік — 156,0 тис. Гкал.
- за 2008 рік — 144,4 тис. Гкал.
Відпущено споживачам:
- за 2006 рік — 139,8 тис. Гкал.
- за 2007 рік — 136,0 тис. Гкал.
- за 2008 рік — 125,9 тис. Гкал.
Слід зауважити, що дебіторська заборгованість у 2006 році зменшилась на 232 тис. грн. У зв’язку із збільшенням дебіторської заборгованості споживачів на 1308,7 тис. грн. у 2007 році збільшилась і кредиторська заборгованість підприємства, оскільки утримання та виробництво комунальних послуг відбувається за рахунок коштів сплачених споживачами послуг. У 2008 році дебіторська заборгованість підприємства збільшилась на 22,6% порівняно із 2007 роком і становить 7137 тис. грн.
Несвоєчасна оплата за тепло споживачами призводить до недоотримання коштів підприємством та неможливості погашення своїх боргів. Кредиторська заборгованість становить 4909 тис. грн.
За відстежуваний період підприємство працювало прибутково, отримано прибутку у сумі:
- за 2006 рік - 1787,7 тис. грн.
- за 2007 рік – 285,0 тис. грн.
- за 2008 рік – 228,6 тис. грн.
Середня заробітна плата найманих працівників по підприємству склала:
- у 2006 році — 1067 грн.
- у 2007 році — 1456 грн.
- у 2008 році — 1881 грн.
Відстеження результативності підтвердило, що рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про коригування тарифів на послуги з теплопостачання та підігріву води для гарячого водопостачання, що надаються КПТМ «Бориспільтепломережа» від 13.03.2007 року № 228 прийнято вчасно та допомогло комунальному підприємству покращити матеріально-технічну базу, підвищити якість послуг, які надаються, зберегти колектив та вчасно виплачувати заробітну плату працівникам.
Основними показниками результативності є:
- утримання оптимальної чисельності працівників( 362 чол.);
- збільшення середньої заробітної плати по підприємству на 25,2% у порівнянні з 2007 роком;
- доходи від надання послуг споживачам у 2008 році у сумі 31509,8 тис.грн.
- проведення за власні кошти ремонтних робіт на суму 935,7 тис. грн.
Повторне відстеження буде здійснено через рік.
Заступник міського голови Л.О.Ковальова
