Втратило чинність відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.12.2017 № 778 «Про схвалення бюджету міста Борисполя на 2017 рік»)
Розглянувши проект бюджету міста на 2017 рік та заслухавши пропозиції начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М., відповідно до підпункту 1 пункту а) частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект бюджету міста на 2017 рік (додається):
загальний обсяг доходів міського бюджету визначено у сумі 570 646 700 грн, у тому числі: субвенції з Державного бюджету у сумі 234 061 800 грн. Обсяг доходів загального фонду визначено в сумі 541 552 800 грн, спеціального фонду бюджету в сумі 29 093 900 грн;
загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік визначено у сумі 570 646 700 грн, у тому числі: субвенції з Державного бюджету в сумі 234 061 800 грн та реверсна дотація в сумі 28 608 300 грн. Обсяг видатків загального фонду в сумі 423 552 800 грн, обсяг видатків спеціального фонду в сумі 147 093 900 грн, у тому числі бюджет розвитку 135 350 000 грн.
2. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 118 000 000 грн (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
3. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 118 000 000 грн – джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд).
4. Головні розпорядники коштів міського бюджету:
мають право брати зобов’язання у 2017 році в межах відповідних бюджетних призначень, затверджених їм на поточний рік;
забезпечують у повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами, виходячи з обсягів фінансування, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із визначених послуг, встановлюють ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи із затверджених обсягів бюджетних призначень.
5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати проект бюджету на 2017 рік на затвердження Бориспільської міської ради.
6. Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2015 № 748 «Про схвалення бюджету міста Борисполя на 2016 рік» та від 12.01.2016 № 02 «Про схвалення бюджету міста Борисполя на 2016 рік» визнати такими, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішенням виконавчого комітету
міської ради
19.12.2016 № 809
Проект бюджету міста Борисполя на 2017 рік
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Очікуване виконання |
Проект |
|
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|||
|
|
Доходи (загальний фонд) |
|
|
|
11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
18310000 |
193500000 |
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств комунальної власності |
1300000 |
420000 |
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
40600000 |
26000000 |
|
18000000 |
Місцеві податки |
80575000 |
77460000 |
|
|
в тому числі: |
|
|
|
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
2500000 |
2600000 |
|
|
Плата за землю |
44395000 |
40500000 |
|
|
Транспортний податок |
470000 |
500000 |
|
18030000 |
Туристичний збір |
260000 |
260000 |
|
18050000 |
Єдиний податок |
32950000 |
33600000 |
|
21050000 |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів |
31809200 |
0 |
|
21010300 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до бюджету |
330000 |
230000 |
|
21080900 |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування |
11100 |
10000 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та санкції |
17500 |
10000 |
|
21081500 |
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
20000 |
20000 |
|
22010300 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань |
87000 |
100000 |
|
22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
4400000 |
4450000 |
|
22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
150000 |
160000 |
|
22012900 |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
12000 |
15000 |
|
22080400 |
Надходження від орендної плати майна, що знаходиться у комунальній власності |
3800000 |
3800000 |
|
22090000 |
Державне мито |
1100000 |
1100000 |
|
24060300 |
Інші надходження |
179360 |
0 |
|
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна |
22600 |
20000 |
|
|
Разом доходів (загальний фонд) |
347513760 |
307295000 |
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Очікуване виконання |
Проект |
|
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|||
|
41020000 |
Стабілізаційна дотація |
497700 |
0 |
|
41030000 |
Субвенції разом |
204035539 |
234257800 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми |
56130400 |
63289000 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП |
48247000 |
63708000 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу |
48964 |
50000 |
|
41033900 |
Освітня субвенція |
51798700 |
55766000 |
|
41034200 |
Медична субвенція |
41108300 |
50155900 |
|
41034500 |
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій (на будівництво спорткомплексу в ліцеї) |
5000000 |
0 |
|
41035200 |
Субвенція на придбання підручників (освітня) |
110100 |
0 |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’х |
773000 |
1092900 |
|
41036100 |
Субвенція на будівництво (придбання0 житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов |
659075 |
0 |
|
41035000 |
Інші субвенції (з районного бюджету на газету «Трудова слава») |
160000 |
196000 |
|
|
Всього доходів (загальний фонд) |
552046999 |
541552800 |
|
|
Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
|
19010000 |
Екологічний податок |
43500 |
45000 |
|
21110000 |
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва |
599 |
0 |
|
24170000 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
17765000 |
15000000 |
|
25000000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
11160000 |
9898900 |
|
31030000 |
Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності |
453000 |
0 |
|
33010000 |
Кошти від продажу землі |
1306000 |
2350000 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого |
1800000 |
1800000 |
|
|
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
|
Всього доходів (спеціальний фонд) |
32528099 |
29093900 |
|
|
Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) |
584575098 |
570646700 |
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Очікуване виконання |
Проект |
|
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|||
|
|
Видатки (загальний фонд) |
|
|
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
22863423 |
26484400 |
|
070000 |
Освіта, всього |
106175632 |
135819300 |
|
070101 |
Дошкільні заклади освіти |
31333663 |
39766900 |
|
070201 |
Загальна середня освіта |
57539474 |
83038250 |
|
070202 |
Вечірня школа |
1056700 |
1399640 |
|
070303 |
Дитячі будинки («гроші ходять за дитиною») |
773000 |
1092900 |
|
070401 |
Позашкільні заклади освіти (БДЮТ, Центр туризму, Евріка) |
4532169 |
6437750 |
|
070501 |
Професійно – технічні заклади освіти |
7719764 |
0 |
|
070802 |
Методична робота (методкабінет, заходи) |
120262 |
1531700 |
|
070804 |
Централізована бухгалтерія |
1466700 |
1955500 |
|
070805 |
Групи централізованого обслуговування |
475800 |
583960 |
|
070808 |
Допомога дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
18100 |
12700 |
|
090000 |
Соціальний захист населення, всього |
110138483 |
133795800 |
|
090201 |
Пільги ветеранам війни на ЖКП |
8260630 |
11000000 |
|
090202 |
Пільги ветеранам війни на тверде паливо |
3200 |
7500 |
|
090204 |
Пільги ветеранам військової служби на ЖКП |
1716523 |
3000000 |
|
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на ЖКП |
4367378 |
6000000 |
|
090208 |
Пільги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на тверде паливо |
765 |
1500 |
|
090215 |
Пільги багатодітним сім’ям на ЖКП |
580264 |
1300000 |
|
090216 |
Пільги багатодітним сім’ям на тверде паливо |
2200 |
3000 |
|
090302 |
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами |
762498 |
862000 |
|
090303 |
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років |
508797 |
574500 |
|
090304 |
Допомога при народженні дитини |
39757878 |
44777200 |
|
090305 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
1621175 |
1833400 |
|
090306 |
Допомога на дітей одиноким матерям |
3107010 |
3514800 |
|
090307 |
Тимчасова державна допомога дітям |
170024 |
192300 |
|
090308 |
Допомога при усиновленні дитини |
75680 |
85500 |
|
090401 |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям |
1772505 |
2004200 |
|
090405 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП |
33322206 |
42393000 |
|
090406 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового |
42799 |
38000 |
|
|
палива і скрапленого газу |
|
|
|
090407 |
Компенсації додаткових витрат на газопостачання, опалення, гарячу воду |
0 |
15000 |
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
1072960 |
411000 |
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Очікуване виконання |
Проект |
|
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|||
|
090413 |
Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання |
465434 |
526200 |
|
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей (програма «на зустріч дітям») |
39700 |
35000 |
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
202220 |
262550 |
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
150000 |
150000 |
|
091108 |
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей |
198000 |
199000 |
|
091204 |
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
1741000 |
2552250 |
|
091205 |
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
278996 |
308700 |
|
091206 |
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів («Наш дім») |
1640763 |
2440300 |
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу (інваліди по зору) |
191000 |
160000 |
|
091209 |
Фінансова підтримка організацій інвалідів і ветеранів (Рада ветеранів) |
197300 |
230000 |
|
091300 |
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
7889578 |
8918900 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство, всього |
22758307 |
14955920 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
3453900 |
0 |
|
100201 |
Теплові мережі |
623600 |
0 |
|
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
845000 |
0 |
|
100203 |
Благоустрій міст |
15593114 |
14966920 |
|
100302 |
ВУКГ, ЖЕК-1, ЖРЕУ (різниця в тарифах) |
2242693 |
0 |
|
110000 |
Культура і мистецтво, всього |
11464816 |
14821300 |
|
110102 |
Театри |
730132 |
1037180 |
|
110103 |
Музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи |
570000 |
700000 |
|
110201 |
Бібліотеки |
1664674 |
2229800 |
|
110202 |
Музеї |
1311732 |
1429800 |
|
110204 |
Будинок культури, КМК «Академ» |
1795524 |
2006260 |
|
110205 |
Школа естетичного виховання дітей (музична школа) |
4855954 |
6728960 |
|
110502 |
Централізована бухгалтерія |
536800 |
689300 |
|
120100 |
Телебачення і радіомовлення |
130200 |
123200 |
|
120201 |
Газета «Трудова слава» |
320000 |
356000 |
|
130000 |
Фізична культура, всього |
7600545 |
8878300 |
|
130102 |
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань |
356000 |
400000 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ |
4194917 |
5768050 |
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Очікуване виконання |
Проект |
|
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|||
|
130112 |
Центр фізичної культури та спорту |
1594728 |
2710250 |
|
130205 |
Фінансова підтримка спортивних споруд ФСТ «Колос» |
1454900 |
0 |
|
170102 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом |
655500 |
700000 |
|
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом |
0 |
200000 |
|
170703 |
Видатки на реконструкцію, ремонт та утримання доріг |
23003348 |
0 |
|
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій |
488710 |
191080 |
|
210107 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
20000 |
0 |
|
230100 |
Обслуговування боргу |
130000 |
137000 |
|
250301 |
Реверсна дотація |
26312400 |
28608300 |
|
250339 |
Медична субвенція |
41108300 |
50155900 |
|
250102 |
Резервний фонд |
2446503 |
6563300 |
|
250404 |
Інші видатки (Програма відзначення державних свят, Програма співпраці, Програма інформування громадськості, Програма по проведенню технічної інвентаризації, Програма про проведення незалежної оцінки комунального майна) |
1490000 |
1752000 |
|
|
Разом видатків (загальний фонд) |
377106167 |
423552800 |
|
|
Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
Власні кошти бюджетних установ ,всього |
11429851 |
9898900 |
|
|
Бюджет розвитку |
144274920 |
135350000 |
|
|
Інші природоохоронні заходи |
10681729 |
45000 |
|
|
Цільовий фонд |
1977327 |
1800000 |
|
|
Інші видатки (нормативно-грошова оцінка земель міста Бориспіль) |
89000 |
0 |
|
|
Разом видатків (спеціальний фонд) |
168452827 |
147093900 |
|
|
Всього видатків (загальний та спеціальний фонд) |
545558994 |
570646700 |
_______________________________________________________
