Найменування

Код

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено на звітний рік з урахуванням змін

Затверджено на І кв. 2017 року з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

Відсоток виконання

затверджено  на звітний рік з урахуванням змін

Затверджено на І кв. 2017 року з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

Відсоток виконання

затверджено  на звітний рік з урахуванням змін

Затверджено на І кв. 2017 року з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

Відсоток виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010000

193500000

51260000

52878932

103,2

0

0

0

0

193500000

51260000

52878932

103,2

Податок на прибуток підприємств

11020000

420000

146000

149632

102,5

0

0

0

0

420000

146000

149632

102,5

Рентна плата за спеціальне використання води

13020000

0

0

369

0,0

0

0

0

0

0

369

0,0

Рентна плата за користування надрами

13030000

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

26000000

7300000

11042579

151,3

0

0

0

0

26000000

7300000

11042579

151,3

Місцеві податки

18000000

77460000

24575300

25277431

102,9

0

0

0

0

77460000

24575300

25277431

102,9

Податок на майно

18010000

2600000

585300

596891

102,0

0

0

0

0

2600000

585300

596891

102,0

Плата за землю

18010000

40500000

12825000

13338726

104,0

0

0

0

0

40500000

12825000

13338726

104,0

Транспортний податок

18010000

500000

30000

30250

100,8

0

0

0

0

500000

30000

30250

100,8

Туристичний збір 

18030000

260000

75000

79145

105,5

0

0

0

0

260000

75000

79145

105,5

Збір за провадження

18040000

0

0

-3658

0

0

0

0

0

0

-3658

0,0

деяких видів підприєм-ницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

Єдиний податок

18050000

33600000

11060000

11236077

101,6

0

0

0

33600000

11060000

11236077

101,6

Екологіч-ний податок 

19010000

0

0

0,0

45000

12500

18606

148,8

45000

12500

18606

148,8

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010300

230000

160000

176021

110,0

0

0

0

0

230000

160000

176021

110,0

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність 

21010800

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

0

0

4425907

0,0

0

0

0

0

0

0

4425907

0,0

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 

21080900

10000

1000

0

0,0

0

0

0

0

10000

1000

0

0,0

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

10000

2000

120384

б.200

0

0

0

0

10000

2000

120384

б.200

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

20000

20000

20931

104,7

0

0

0

0

20000

20000

20931

104,7

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  

21110000

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

100000

40000

43646

109,1

0

0

0

100000

40000

43646

109,1

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

4450000

1450000

1653888

114,1

0

0

0

0

4450000

1450000

1653888

114,1

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

160000

46000

49300

107,2

0

0

0

0

160000

46000

49300

107,2

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг

22012900

15000

3000

2340

78,0

0

0

0

0

15000

3000

2340

78,0

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

22080400

3800000

1060000

1062820

100,3

0

0

0

0

3800000

1060000

1062820

100,3

Державне мито

22090000

1100000

120000

75177

62,6

0

0

0

0

1100000

120000

75177

62,6

Інші надходження  

24060300

7401

0,0

0

0

0

0

0

0

7401

0,0

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

0

0

0

0,0

15000000

0

73630

15000000

0

73630

0,0

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000

0

0

0

0,0

9910240

9910240

3380646

34,1

9910240

9910240

3380646

34,1

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

0

0

0

0,0

1610970

1610970

1622530

100,7

1610970

1610970

1622530

100,7

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

31010200

16800

3500

3145

89,9

0

0

0

16800

3500

3145

89,9

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

31030000

0

0

0,0

637190

0

64706

637190

0

64706

0,0

Кошти від продажу землі

33010000

0

0

0,0

1712810

49500

50785

102,6

1712810

49500

50785

102,6

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами

50110000

0

0

0

0,0

1800000

350000

451121

128,9

1800000

350000

451121

128,9

виконавчої влади  

Усього доходів без урахування між-бюджетних трансфертів

90010100

307291800

86186800

96989903

112,5

30716210

11933210

5662024

47,4

338008010

98120010

102651927

104,6

Стабілізацій-на дотація

41020600

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

Субвенція

41030000

234261000

79866182

79529548

99,6

0

0

0

0

234261000

79866182

79529548

99,6

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги

41030600

63289000

14984000

14749210

98,4

0

0

0

0

63289000

14984000

14749210

98,4

дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

41030800

63708000

39194882

39194882

100,0

0

0

0

0

63708000

39194882

39194882

100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

41031000

50000

12000

0

0,0

0

0

0

0

50000

12000

0

0,0

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

50155900

12535000

12535000

100,0

0

50155900

12535000

12535000

100,0

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

55769200

12878300

12878300

100,0

0

0

0

0

55769200

12878300

12878300

100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених

41035800

1092900

213000

139456

65,5

0

0

0

0

1092900

213000

139456

65,5

Батьків-ського піклуван-ня, грошово-го забезпе-чення батькам-виховате-лям і прийом-ним батькам за надання соціаль-них послуг

Інші субвенції 

41035000

196000

49000

32700

66,7

0

0

0

0

196000

49000

32700

66,7

Усього

90010300

541552800

166052982

176519451

106,3

30716210

11933210

5662024

47,4

572269010

177986192

182181475

102,4

Видатки

Керівни-цтво і управлін-ня у відповід- ній сфері у містах, селищах, селах

0180

26644220

5094624

5067411

99,5

254650

126671

126271

99,7

26898870

5221295

5193682

99,5

Освiта

1000

137048943

32145630

29921397

93,1

22007088

12206883

6063899

49,7

159056031

44352513

35985296

81,1

Дошкіль-на освiта

1010

41483660

10143910

10143518

100,0

11781860

5551109

1809312

32,6

53265520

15695019

11952830

76,2

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

1020

81916417

18933901

16834858

88,9

8468904

5041050

3811939

75,6

90385321

23974951

20646797

86,1

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

1030

1599356

333598

297000

89,0

40380

40380

9600

23,8

1639736

373978

306600

82,0

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

1060

1092900

213000

131067

61,5

0

0

0

0,0

1092900

213000

131067

61,5

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

1090

6778820

1584978

1583641

99,9

1715160

1573560

432264

27,5

8493980

3158538

2015905

63,8

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

1170

1531700

337267

332905

98,7

784

784

784

100,0

1532484

338051

333689

98,7

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1190

1955500

446972

446969

100,0

0

0

0

0,0

1955500

446972

446969

100,0

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1200

677890

152004

151439

99,6

0

0

0

0,0

677890

152004

151439

99,6

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

1230

12700

0

0

0,0

0

0

0

0,0

12700

0

0

0,0

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

3000

136357800

55945008

55693430

99,6

19000

19000

4621

24,3

136376800

55964008

55698051

99,5

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3010

132939550

39194882

39194882

100,0

0

0

0

0,0

132939550

39194882

39194882

100,0

Надання пільг ветеранам війни ,осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

3011

11000000

4851582

4851582

100,0

0

0

0

0,0

11000000

4851582

4851582

100,0

Надання пільг ветеранам військової служби ,ветеранам органів внутрішніх справ ,ветеранам податкової міліції ,ветеранам державної пожежної охорони,батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги

3012

3000000

1289861

1289861

100,0

0

0

0

0,0

3000000

1289861

1289861

100,0

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

3013

6000000

2861250

2861250

100,0

0

0

0

0,0

6000000

2861250

2861250

100,0

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

3015

1300000

344987

344987

100,0

0

0

0

0,0

1300000

344987

344987

100,0

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

3016

42393000

29847202

29847202

100,0

0

0

0

0,0

42393000

29847202

29847202

100,0

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води

3017

15000

0

0

0,0

0

0

0

0,0

15000

0

0

0,0

Надання пільг ветеранам війни ,дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  особи які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

3021

7500

0

0

0,0

0

0

0

0,0

7500

0

0

0,0

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

3023

1500

0

0

0,0

0

0

0

0,0

1500

0

0

0,0

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

3025

3000

0

0

0,0

0

0

0

0,0

3000

0

0

0,0

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3026

38000

12000

0

0,0

0

0

0

0,0

38000

12000

0

0,0

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

3035

700000

0

0

0,0

0

0

0

0,0

700000

0

0

0,0

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

3037

200000

26131

26130

100,0

0

0

0

0,0

200000

26131

26130

100,0

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3041

862000

191900

154384

80,5

0

0

0

0,0

862000

191900

154384

80,5

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

3042

574500

71217

51842

72,8

0

0

0

0,0

574500

71217

51842

72,8

Надання допомоги при народженні дитини

3043

44777200

10075650

9986396

99,1

0

0

0

0,0

44777200

10075650

9986396

99,1

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

3044

1833400

463245

463245

100,0

0

0

0

0,0

1833400

463245

463245

100,0

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

3045

3514800

1013784

1013784

100,0

0

0

0

0,0

3514800

1013784

1013784

100,0

Надання тимчасової державної допомоги дітям

3046

192300

45513

41849

91,9

0

0

0

0,0

192300

45513

41849

91,9

Надання допомоги при усиновленні дитини

3047

85500

15480

15480

100,0

0

0

0

0,0

85500

15480

15480

100,0

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

3048

2004200

633668

587113

92,7

0

0

0

0,0

2004200

633668

587113

92,7

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

3049

8918900

2314263

2274631

98,3

0

0

0

0,0

8918900

2314263

2274631

98,3

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

3080

526200

159281

157736

99,0

0

0

0

0,0

526200

159281

157736

99,0

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

3104

2552250

589239

589175

100,0

19000

19000

4621

24,3

2571250

608239

593796

97,6

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

3105

2440300

458222

457189

99,8

0

0

0

0,0

2440300

458222

457189

99,8

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

3110

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

3112

35000

0

0

0,0

0

0

0

0,0

35000

0

0

0,0

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3131

262550

55323

55274

99,9

0

0

0

0,0

262550

55323

55274

99,9

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3143

150000

13500

13500

100,0

0

0

0

0,0

150000

13500

13500

100,0

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3160

199000

0

0

0,0

0

0

0

0,0

199000

0

0

0,0

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

3181

308700

72329

72220

99,8

0

0

0

0,0

308700

72329

72220

99,8

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

3190

160000

50615

50613

100,0

0

0

0

0,0

160000

50615

50613

100,0

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

3202

230000

41682

41679

100,0

0

0

0

0,0

230000

41682

41679

100,0

Інші видатки на соціальний захист населення

3400*

2073000

447084

446308

99,8

0

0

0

0,0

2073000

447084

446308

99,8

Культура i мистецтво

4000

15364235

3648199

3647378

100,0

1000731

897130

279861

31,2

16364966

4545329

3927239

86,4

Театри

4020

1037180

243090

243019

100,0

109500

109500

32689

29,9

1146680

352590

275708

78,2

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi мистецькі  заклади та заходи

4030

700000

116910

116907

100,0

0

0

0

0,0

700000

116910

116907

100,0

Бiблiотеки

4060

2279800

547021

546968

100,0

4476

4476

4476

100,0

2284276

551497

551444

100,0

Музеї i виставки

4070

1636787

314520

314370

100,0

89600

16000

0

0,0

1726387

330520

314370

95,1

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

4090

2292208

701628

701592

100,0

279855

249854

165355

66,2

2572063

951482

866947

91,1

Школи естетичного виховання дiтей

4100

6728960

1590360

1590326

100,0

517300

517300

77341

15,0

7246260

2107660

1667667

79,1

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

4200*

689300

134670

134196

99,6

0

0

0

0,0

689300

134670

134196

99,6

Фiзична культура i спорт

5000

9053275

2335625

2328731

99,7

4661218

918482

709523

77,2

13714493

3254107

3038254

93,4

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

5011

400000

89991

89991

100,0

0

0

0

0,0

400000

89991

89991

100,0

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5031

5943025

1593605

1586718

99,6

2984078

751582

534250

71,1

8927103

2345187

2120968

90,4

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

5062

2710250

652029

652022

100,0

1677140

178248

175273

98,3

4387390

830277

827295

99,6

Житлово-комунальне господарство

6000

33038163

4492523

4465018

99,4

5307427

821857

819198

99,7

38345590

5314380

5284216

99,4

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

6010

14096800

1241523

1214083

97,8

0

0

0

0,0

14096800

1241523

1214083

97,8

Капітальний ремонт житлового фонду

6021

0

0

0

0,0

3525527

763602

759943

99,5

3525527

763602

759943

99,5

Забезпечення функціонування теплових мереж

6051

1740643

0

0

0,0

0

0

0

0,0

1740643

0

0

0,0

Благоустрій міст, сіл, селищ

6060

17120720

3251000

3250935

100,0

1781900

59255

59255

100,0

18902620

3310255

3310190

100,0

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

6100

80000

0

0

0,0

0

0

0

0,0

80000

0

0

0,0

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

6310

0

0

0

0,0

96311552

20608362

20608361

100,0

96311552

20608362

20608361

100,0

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомуніка-ції та інформатика

6600

19559200

221327

221327

100,0

16812897

2236274

2236273

100,0

36372097

2457601

2457600

100,0

Утримання та розвиток інфраструктур-ри доріг

6650

19559200

221327

221327

100,0

16812897

2236274

2236273

100,0

645221751

2457601

2457600

100,0

Підтримка засобів масової інформації

7210

555102

122800

91495

74,5

137340

0

0

0,0

122800

91495

74,5

Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

7211

199102

33900

32195

95,0

137340

0

0

0,0

336442

33900

32195

95,0

Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

7212

356000

88900

59300

66,7

0

0

0

0,0

356000

88900

59300

66,7

Проведення заходів із землеустрою

7310

0

0

0

0,0

30000

0

0

0,0

30000

0

0

0,0

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

7470

0

0

0

0,0

16326000

140000

140000

100,0

16326000

140000

140000

100,0

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7810

191080

3100

1002

32,3

0

0

0

0,0

191080

3100

1002

32,3

Резервний фонд

8010

6458100

3530500

0

0,0

0

0

0

0,0

6458100

3530500

0

0,0

Іншi видатки

8600

1832758

515739

456885

88,6

4066000

0

0

0,0

5898758

515739

456885

88,6

Обслуговування боргу

9010

137000

0

0

0,0

0

0

0

0,0

137000

0

0

0,0

Цiльовi фонди

9100

0

0

0

0,0

20883748

1085753

1070146

98,6

20883748

1085753

1070146

98,6

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

9140

0

0

0

0,0

18686871

801124

801047

100,0

18686871

801124

801047

100,0

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

9180

0

0

0

0,0

2196877

284629

269099

94,5

2196877

284629

269099

94,5

Реверсна дотація 

8120

28608300

7152300

7152300

100,0

0

0

0

0,0

28608300

7152300

7152300

100,0

Інші субвенції

8800

0

0

0

0,0

10000000

0

0

0,0

10000000

0

0

0,0

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

8390

50155900

12535000

12535000

100,0

0

0

0

0,0

50155900

12535000

12535000

100,0

Усього(без мед субв.)

414848176

115207375

109046374

94,7

197817651

40205420

32058153

79,7

612665827

155412795

141104527

90,8

Усього(з мед субв.)

465004076

127742375

121581374

95,2

197817651

40205420

32058153

79,7

662821727

167947795

153639527

91,5