1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 25 265 529 грн (двадцять п’ять мільйонів двісті шістдесят п’ять тисяч п’ятсот двадцять дев’ять гривень) і по видатках в сумі 70 830 685 грн (сімдесят мільйонів вісімсот тридцять тисяч шістсот вісімдесят п’ять гривень).
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати звіт про виконання бюджету за І півріччя 2017 року на розгляд постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
04.09.2017 № 509
Звіт про виконання бюджету по місту Борисполю за І півріччя 2017 року
|
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||||||||
|
Найменування |
Код |
затверджено на звітний рік з урахуванням змін
|
Затверджено на І півріччя 2017 року з урахуванням внесених змін
|
Виконано за звітний період (рік) |
Відсоток виконання |
Затверджено на звітний рік з урахуванням змін |
Затверджено на І півріччя 2017 року з урахуванням внесених змін |
Виконано за звітний період (рік) |
Відсоток виконання |
Ззатверджено на звітний рік з урахуванням змін |
Затверджено на І півріччя 2017 року з урахуванням внесених змін
|
Виконано за звітний період (рік) |
Відсоток виконання |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
11010000 |
193500000 |
102630000 |
112008729 |
109,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193500000 |
102630000 |
112008729 |
109,1 |
||
|
Податок на прибуток підприємств |
11020000 |
420000 |
226000 |
788617 |
б.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420000 |
226000 |
788617 |
348,9 |
||
|
Рентна плата за спеціальне використання води |
13020000 |
0 |
0 |
465 |
0,0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
465 |
0,0 |
||
|
Рентна плата за користування надрами |
13030000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
|
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
14040000 |
26000000 |
14300000 |
23041013 |
161,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26000000 |
14300000 |
23041013 |
161,1 |
||
|
Місцеві податки |
18000000 |
77460000 |
44967500 |
50118416 |
111,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77460000 |
44967500 |
50118416 |
111,5 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Податок на майно |
18010000 |
2600000 |
1213500 |
1329346 |
109,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2600000 |
1213500 |
1329346 |
109,5 |
|
Плата за землю |
18010000 |
40500000 |
24778000 |
26781792 |
108,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40500000 |
24778000 |
26781792 |
108,1 |
|
Транспортний податок |
18010000 |
500000 |
106000 |
145077 |
136,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
106000 |
145077 |
136,9 |
|
Туристичний збір |
18030000 |
260000 |
75000 |
79145 |
105,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260000 |
75000 |
79145 |
105,5 |
|
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
18040000 |
0 |
0 |
-4146 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4146 |
0,0 |
|
Єдиний податок |
18050000 |
33600000 |
18750000 |
21710449 |
115,8 |
0 |
|
0 |
0 |
33600000 |
18750000 |
21710449 |
115,8 |
|
Екологічний податок |
19010000 |
0 |
|
0 |
0,0 |
45000 |
27500 |
39821 |
144,8 |
45000 |
27500 |
39821 |
144,8 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
21010300 |
230000 |
205000 |
282583 |
137,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230000 |
205000 |
282583 |
137,8 |
|
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність |
21010800 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів |
21050000 |
0 |
0 |
16932399 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16932399 |
0,0 |
|
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
21080900 |
10000 |
3000 |
3001 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
3000 |
3001 |
100,0 |
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
21081100 |
10000 |
4200 |
173554 |
б.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
4200 |
173554 |
б.200 |
|
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
21081500 |
20000 |
20000 |
57931 |
б.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
57931 |
289,7 |
|
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва |
21110000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
22010300 |
100000 |
64000 |
81652 |
127,6 |
0 |
|
0 |
0 |
100000 |
64000 |
81652 |
127,6 |
|
Плата за надання інших адміністративних послуг |
22012500 |
4450000 |
2980000 |
3264639 |
109,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4450000 |
2980000 |
3264639 |
109,6 |
|
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
22012600 |
160000 |
76000 |
91404 |
120,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160000 |
76000 |
91404 |
120,3 |
|
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг |
22012900 |
15000 |
6000 |
5220 |
87,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
6000 |
5220 |
87,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
22080400 |
3800000 |
2020000 |
2221869 |
110,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3800000 |
2020000 |
2221869 |
110,0 |
|
Державне мито |
22090000 |
1100000 |
290000 |
168222 |
58,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1100000 |
290000 |
168222 |
58,0 |
|
Інші надходження |
24060300 |
|
|
7401 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7401 |
0,0 |
|
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
24170000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
15000000 |
15000000 |
15104593 |
|
15000000 |
15000000 |
15104593 |
0,0 |
|
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
25010000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
10065503 |
10065503 |
6259234 |
62,2 |
10065503 |
10065503 |
6259234 |
62,2 |
|
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
25020000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
2779710 |
2779710 |
2791288 |
100,4 |
2779710 |
2779710 |
2791288 |
100,4 |
|
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
31010200 |
16800 |
3500 |
5284 |
151,0 |
0 |
|
0 |
0 |
16800 |
3500 |
5284 |
151,0 |
|
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності |
31030000 |
0 |
|
0 |
0,0 |
637190 |
0 |
86591 |
|
637190 |
0 |
86591 |
0,0 |
|
Кошти від продажу землі |
33010000 |
0 |
|
0 |
0,0 |
1712810 |
100000 |
101104 |
101,1 |
1712810 |
100000 |
101104 |
101,1 |
|
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та |
50110000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
1800000 |
800000 |
882898 |
110,4 |
1800000 |
800000 |
882898 |
110,4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів |
90010100 |
307291800 |
167795200 |
209252399 |
124,7 |
32040213 |
28772713 |
25265529 |
87,8 |
339332013 |
196567913 |
234517928 |
119,3 |
|
Стабілізаційна дотація |
41020600 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Субвенція |
41030000 |
239799820 |
141697695 |
141255605 |
99,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239799820 |
141697695 |
141255605 |
99,7 |
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи |
41030600 |
63289000 |
30391652 |
30169318 |
99,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63289000 |
30391652 |
30169318 |
99,3 |
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій |
41030800 |
68408000 |
50949643 |
50949643 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68408000 |
50949643 |
50949643 |
100,0 |
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
41031000 |
50000 |
24000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
24000 |
0 |
0,0 |
|
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
41034200 |
50155900 |
25075300 |
25075300 |
100,0 |
|
0 |
|
|
50155900 |
25075300 |
25075300 |
100,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
41033900 |
55769200 |
34349600 |
34349600 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55769200 |
34349600 |
34349600 |
100,0 |
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг |
41035800 |
1092900 |
476000 |
296544 |
62,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1092900 |
476000 |
296544 |
62,3 |
|
Інші субвенції |
41035000 |
196000 |
49000 |
32700 |
66,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196000 |
49000 |
32700 |
66,7 |
|
Усього |
90010300 |
547091620 |
309492895 |
350508004 |
113,3 |
32040213 |
28772713 |
25265529 |
87,8 |
579131833 |
338265608 |
375773533 |
111,1 |
|
Видатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах |
0180 |
26982908 |
12439887 |
12018063 |
96,6 |
376950 |
357315 |
255750 |
71,6 |
27359858 |
12797202 |
12273813 |
95,9 |
|
Освiта |
1000 |
141335285 |
77276302 |
75986493 |
98,3 |
29715928 |
21877860 |
15077912 |
68,9 |
171051213 |
99154162 |
91064405 |
91,8 |
|
Дошкільна освiта |
1010 |
44842799 |
22670672 |
22371971 |
98,7 |
15071805 |
7819758 |
4885387 |
62,5 |
59914604 |
30490430 |
27257358 |
89,4 |
|
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
1020 |
82843620 |
47131338 |
46538272 |
98,7 |
12847015 |
12300136 |
9065272 |
73,7 |
95690635 |
59431474 |
55603544 |
93,6 |
|
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами |
1030 |
1599356 |
882139 |
752007 |
85,2 |
81164 |
81164 |
33008 |
40,7 |
1680520 |
963303 |
785015 |
81,5 |
|
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у |
1060 |
1092900 |
476000 |
296544 |
62,3 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
1092900 |
476000 |
296544 |
62,3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
1090 |
6778820 |
3904236 |
3868367 |
99,1 |
1715160 |
1676018 |
1093461 |
65,2 |
8493980 |
5580254 |
4961828 |
88,9 |
|
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти |
1170 |
1531700 |
872013 |
844425 |
96,8 |
784 |
784 |
784 |
100,0 |
1532484 |
872797 |
845209 |
96,8 |
|
Централізоване ведення бухгалтерського обліку |
1190 |
1955500 |
972100 |
949893 |
97,7 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
1955500 |
972100 |
949893 |
97,7 |
|
Здійснення централізованого господарського обслуговування |
1200 |
677890 |
367804 |
365014 |
99,2 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
677890 |
367804 |
365014 |
99,2 |
|
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
1230 |
12700 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
12700 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення |
3000 |
141109129 |
86094774 |
85647162 |
99,5 |
31812 |
31812 |
17853 |
56,1 |
141140941 |
86126586 |
85665015 |
99,5 |
|
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
3010 |
68408000 |
50949644 |
50949643 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
68408000 |
50949644 |
50949643 |
100,0 |
|
Надання пільг ветеранам війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові |
3011 |
12100000 |
8211008 |
8211008 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
12100000 |
8211008 |
8211008 |
100,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони,батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги |
3012 |
3350000 |
1851200 |
1851200 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
3350000 |
1851200 |
1851200 |
100,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
3013 |
6900000 |
4249233 |
4249233 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
6900000 |
4249233 |
4249233 |
100,0 |
|
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги |
3015 |
1600000 |
578135 |
578134 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
1600000 |
578135 |
578134 |
100,0 |
|
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг |
3016 |
44443000 |
36060068 |
36060068 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
44443000 |
36060068 |
36060068 |
100,0 |
|
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води |
3017 |
15000 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
15000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Надання пільг ветеранам війни ,дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на |
3021 |
7500 |
6500 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
7500 |
6500 |
0 |
0,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
придбання твердого палива та скрапленого газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива |
3023 |
1500 |
1500 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
1500 |
1500 |
0 |
0,0 |
|
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу |
3025 |
3000 |
2000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
3000 |
2000 |
0 |
0,0 |
|
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
3026 |
38000 |
14000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
38000 |
14000 |
0 |
0,0 |
|
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
3035 |
700000 |
308474 |
308474 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
700000 |
308474 |
308474 |
0,0 |
|
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
3037 |
200000 |
76787 |
76785 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
200000 |
76787 |
76785 |
100,0 |
|
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами |
3041 |
862000 |
313895 |
290388 |
92,5 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
862000 |
313895 |
290388 |
92,5 |
|
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку |
3042 |
574500 |
116649 |
67844 |
58,2 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
574500 |
116649 |
67844 |
58,2 |
|
Надання допомоги при народженні |
3043 |
44777200 |
20655992 |
20511728 |
99,3 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
44777200 |
20655992 |
20511728 |
99,3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
дитини |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
3044 |
1833400 |
973267 |
973267 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
1833400 |
973267 |
973267 |
100,0 |
|
Надання допомоги на дітей одиноким матерям |
3045 |
3514800 |
2092982 |
2092937 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
3514800 |
2092982 |
2092937 |
100,0 |
|
Надання тимчасової державної допомоги дітям |
3046 |
192300 |
77404 |
77404 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
192300 |
77404 |
77404 |
100,0 |
|
Надання допомоги при усиновленні дитини |
3047 |
85500 |
30960 |
30960 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
85500 |
30960 |
30960 |
100,0 |
|
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям |
3048 |
2004200 |
1141102 |
1141102 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
2004200 |
1141102 |
1141102 |
100,0 |
|
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
3049 |
8918900 |
4695058 |
4694068 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
8918900 |
4695058 |
4694068 |
100,0 |
|
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу |
3080 |
526200 |
294343 |
288630 |
98,1 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
526200 |
294343 |
288630 |
98,1 |
|
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
3104 |
2592079 |
1227391 |
1227233 |
100,0 |
28412 |
28412 |
17853 |
62,8 |
2620491 |
1255803 |
1245086 |
99,1 |
|
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам |
3105 |
2440300 |
1069702 |
1067140 |
99,8 |
3400 |
3400 |
0 |
0,0 |
2443700 |
1073102 |
1067140 |
99,4 |
|
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту |
3110 |
35000 |
19000 |
18996 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
35000 |
19000 |
18996 |
0,0 |
|
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального |
3112 |
35000 |
19000 |
18996 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
35000 |
19000 |
0 |
0,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
захисту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
3131 |
266150 |
129171 |
129129 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
266150 |
129171 |
129129 |
100,0 |
|
Інші заходи та заклади молодіжної політики |
3143 |
150000 |
67500 |
67481 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
150000 |
67500 |
67481 |
100,0 |
|
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
3160 |
199000 |
199000 |
187520 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
199000 |
199000 |
187520 |
0,0 |
|
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами |
3181 |
308700 |
146914 |
146820 |
99,9 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
308700 |
146914 |
146820 |
99,9 |
|
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу |
3190 |
160000 |
73238 |
72659 |
99,2 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
160000 |
73238 |
72659 |
99,2 |
|
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість |
3202 |
230000 |
110482 |
103412 |
93,6 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
230000 |
110482 |
103412 |
93,6 |
|
Організація та проведення |
3240 |
7900 |
7900 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
7900 |
7900 |
0 |
0,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
громадських робіт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші видатки на соціальний захист населення |
3400* |
2073000 |
1293919 |
1123542 |
86,8 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
2073000 |
1293919 |
1123542 |
86,8 |
|
Культура i мистецтво |
4000 |
16101166 |
8470796 |
8164447 |
96,4 |
1087745 |
1087745 |
669512 |
61,6 |
17188911 |
9558541 |
8833959 |
92,4 |
|
Театри |
4020 |
1103880 |
514510 |
509690 |
99,1 |
110576 |
110576 |
69171 |
62,6 |
1214456 |
625086 |
578861 |
92,6 |
|
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi мистецькі заклади та заходи |
4030 |
700000 |
283800 |
266512 |
93,9 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
700000 |
283800 |
266512 |
93,9 |
|
Бiблiотеки |
4060 |
2444360 |
1044219 |
995374 |
95,3 |
17956 |
17956 |
17956 |
100,0 |
2462316 |
1062175 |
1013330 |
95,4 |
|
Музеї i виставки |
4070 |
1878475 |
954467 |
721211 |
75,6 |
89600 |
89600 |
77449 |
86,4 |
1968075 |
1044067 |
798660 |
76,5 |
|
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу |
4090 |
2506196 |
1311878 |
1311114 |
99,9 |
347589 |
347589 |
320474 |
92,2 |
2853785 |
1659467 |
1631588 |
98,3 |
|
Школи естетичного виховання дiтей |
4100 |
6778955 |
4083100 |
4082134 |
100,0 |
522024 |
522024 |
184462 |
35,3 |
7300979 |
4605124 |
4266596 |
92,6 |
|
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи |
4200* |
689300 |
278822 |
278412 |
99,9 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
689300 |
278822 |
278412 |
99,9 |
|
Фiзична культура i спорт |
5000 |
9259383 |
4669520 |
4556856 |
97,6 |
4867178 |
2634682 |
1686358 |
64,0 |
14126561 |
7304202 |
6243214 |
85,5 |
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань |
5011 |
531755 |
326000 |
325842 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
531755 |
326000 |
325842 |
100,0 |
|
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5031 |
6017378 |
2979623 |
2940411 |
98,7 |
3093178 |
860682 |
654286 |
76,0 |
9110556 |
3840305 |
3594697 |
93,6 |
|
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |
5062 |
2710250 |
1363897 |
1290603 |
94,6 |
1774000 |
1774000 |
1032072 |
58,2 |
4484250 |
3137897 |
2322675 |
74,0 |
|
Житлово-комунальне господарство |
6000 |
55309763 |
31597471 |
13939448 |
44,1 |
7008727 |
5023727 |
2198627 |
43,8 |
62318490 |
36621198 |
16138075 |
44,1 |
|
Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного |
6010 |
14272800 |
8960083 |
5374194 |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
14272800 |
8960083 |
5374194 |
60,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
господарства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт житлового фонду |
6021 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
3525527 |
3339527 |
1942080 |
58,2 |
3525527 |
3339527 |
1942080 |
58,2 |
|
Забезпечення функціонування теплових мереж |
6051 |
1740643 |
1621680 |
1392812 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
1740643 |
1621680 |
1392812 |
0,0 |
|
Благоустрій міст, сіл, селищ |
6060 |
17687620 |
8759491 |
7172442 |
81,9 |
3483200 |
1684200 |
256547 |
15,2 |
21170820 |
10443691 |
7428989 |
71,1 |
|
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
6100 |
80000 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
80000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |
6310 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
121581552 |
55194693 |
24456082 |
44,3 |
121581552 |
55194693 |
24456082 |
44,3 |
|
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
6430 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
361400 |
361400 |
199341 |
55,2 |
361400 |
361400 |
199341 |
55,2 |
|
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
6600 |
21528700 |
12256217 |
7253080 |
59,2 |
22084462 |
12683986 |
11649169 |
91,8 |
43613162 |
24940203 |
18902249 |
75,8 |
|
Утримання та розвиток інфраструктури доріг |
6650 |
21528700 |
12253217 |
7253080 |
59,2 |
22084462 |
12683986 |
11649169 |
91,8 |
43613162 |
24937203 |
18902249 |
75,8 |
|
Підтримка засобів масової інформації |
7210 |
602066 |
363366 |
262715 |
72,3 |
137340 |
137340 |
0 |
0,0 |
739406 |
500706 |
262715 |
52,5 |
|
Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення |
7211 |
246066 |
185566 |
114515 |
61,7 |
137340 |
137340 |
0 |
0,0 |
383406 |
322906 |
114515 |
35,5 |
|
Підтримка періодичних видань (газет та журналів) |
7212 |
356000 |
177800 |
148200 |
83,4 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
356000 |
177800 |
148200 |
83,4 |
|
Проведення заходів із землеустрою |
7310 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
30000 |
30000 |
0 |
0,0 |
30000 |
30000 |
0 |
0,0 |
|
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |
7470 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
16404060 |
10932215 |
10932215 |
100,0 |
16404060 |
10932215 |
10932215 |
100,0 |
|
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
7810 |
307384 |
295784 |
200956 |
67,9 |
750000 |
0 |
0 |
0,0 |
1057384 |
295784 |
200956 |
67,9 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Резервний фонд |
8010 |
6379296 |
3909796 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
6379296 |
3909796 |
0 |
0,0 |
|
Іншi видатки |
8600 |
3896758 |
1632028 |
1170655 |
71,7 |
4166000 |
0 |
0 |
0,0 |
8062758 |
1632028 |
1170655 |
71,7 |
|
Обслуговування боргу |
9010 |
137000 |
22655 |
22655 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
137000 |
22655 |
22655 |
0,0 |
|
Цiльовi фонди |
9100 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
21071443 |
12178526 |
3687866 |
30,3 |
21071443 |
12178526 |
3687866 |
30,3 |
|
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
9140 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
18726871 |
11007994 |
3116696 |
28,3 |
18726871 |
11007994 |
3116696 |
28,3 |
|
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
9180 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
2344572 |
1170532 |
571170 |
48,8 |
2344572 |
1170532 |
571170 |
48,8 |
|
Реверсна дотація |
8120 |
28608300 |
14304300 |
14304300 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
28608300 |
14304300 |
14304300 |
100,0 |
|
Інші субвенції |
8800 |
2763700 |
627600 |
570000 |
90,8 |
10000000 |
0 |
0 |
0,0 |
12763700 |
627600 |
570000 |
90,8 |
|
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
8390 |
50155900 |
25075300 |
25075300 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
50155900 |
25075300 |
25075300 |
100,0 |
|
Усього(без мед субв.) |
|
432792138 |
241704279 |
224096830 |
92,7 |
239674597 |
122531301 |
70830685 |
57,8 |
672466735 |
364235580 |
294927515 |
81,0 |
|
Усього(з мед субв.) |
|
482948038 |
266779579 |
249172130 |
93,4 |
239674597 |
122531301 |
70830685 |
57,8 |
722622635 |
389310880 |
320002815 |
82,2 |
