Розглянувши проект бюджету міста на 2018 рік та заслухавши пропозиції начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М., відповідно до підпункту 1 пункту а) частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект бюджету міста на 2018 рік (додається):
загальний обсяг доходів міського бюджету визначено у сумі 647 800 400 грн, у тому числі: субвенції з Державного бюджету у сумі 279 605 500 грн. Обсяг доходів загального фонду визначено в сумі 630 208 500 грн, спеціального фонду бюджету в сумі 17 591 900 грн;
загальний обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік визначено у сумі 648 300 400 грн, у тому числі: субвенції з Державного бюджету в сумі 279 605 500 грн та реверсна дотація в сумі 16 567 500 грн. Обсяг видатків загального фонду в сумі 514 809 300 грн, обсяг видатків спеціального фонду в сумі 133 491 100 грн, у тому числі бюджет розвитку 117 099 200 грн.
повернення кредитів до міського бюджету у сумі 500 000 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету 500 000 грн.
2. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 115 399 200 грн (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
3. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 115 399 200 грн – джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд).
4. Головні розпорядники коштів міського бюджету:
мають право брати зобов’язання у 2018 році в межах відповідних бюджетних призначень, затверджених їм на поточний рік;
забезпечують у повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами, виходячи з обсягів фінансування, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із визначених послуг, встановлюють ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи із затверджених обсягів бюджетних призначень.
5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати проект бюджету на 2018 рік на затвердження Бориспільської міської ради.
6. Рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2016 № 809 «Про схвалення бюджету міста Борисполя на 2017 рік» визнати таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
18.12.2017 № 778
Проект бюджету міста Борисполя на 2018 рік
грн.
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Бюджет 2017 року без врахування змін |
Проект на 2018 рік |
|
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
||
|
Доходи (загальний фонд) |
|
|
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
193 500 000 |
190 700 000 |
|
Податок на прибуток підприємств комунальної власності |
420 000 |
1 100 000 |
|
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) |
|
5 000 000 |
|
Акцизний податок з ввезених на митну території України підакцизних товарів (пальне) |
|
19 500 000 |
|
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
26 000 000 |
19 400 000 |
|
Місцеві податки в тому числі: |
77 460 000 |
103 360 000 |
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
2 600 000 |
3 200 000 |
|
Плата за землю |
40 500 000 |
52 000 000 |
|
Транспортний податок |
500 000 |
310 000 |
|
Туристичний збір |
260 000 |
350 000 |
|
Єдиний податок |
33 600 000 |
47 500 000 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до бюджету |
230 000 |
460 000 |
|
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування |
10 000 |
5 000 |
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10 000 |
300 000 |
|
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
20 000 |
40 000 |
|
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
100 000 |
140 000 |
|
Плата за надання інших адміністративних послуг |
4 450 000 |
5 800 000 |
|
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
160 000 |
170 000 |
|
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
15 000 |
20 000 |
|
Надходження від орендної плати майна, що знаходиться у комунальній власності |
3 800 000 |
4 200 000 |
|
Державне мито |
1 100 000 |
400 000 |
|
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна |
16 800 |
8 000 |
|
Разом доходів (загальний фонд) |
307 291 800 |
350 603 000 |
|
Субвенції разом |
234 261 000 |
279 605 500 |
|
Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми |
63 289 000 |
63 578 000 |
|
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП |
63 708 000 |
94 739 000 |
|
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу |
50 000 |
32 000 |
|
Освітня субвенція |
55 769 200 |
72 788 300 |
|
Медична субвенція |
50 155 900 |
47 640 200 |
|
Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях |
1 092 900 |
828 000 |
|
Інші субвенції ( з районного бюджету на газету «Трудова Слава») |
196 000 |
- |
|
Всього доходів (загальний фонд) |
541 552 800 |
630 208 500 |
|
Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
|
Екологічний податок |
45 000 |
40 000 |
|
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
15 000 000 |
1 000 000 |
|
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
9 898 900 |
14 551 900 |
|
Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності |
637 190 |
- |
|
Кошти від продажу землі |
1 712 810 |
200 000 |
|
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Всього доходів спеціального фонду |
29 093 900 |
17 591 900 |
|
Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) |
570 646 700 |
647 800 400 |
|
Видатки (загальний фонд) |
|
|
|
Органи місцевого самоврядування |
26 484 400 |
42 572 300 |
|
Освіта, всього |
135 822 500 |
178 408 500 |
|
Дошкільні заклади освіти |
39 766 900 |
59 647 300 |
|
Загальна середня освіта (в т.ч. освітня субвенція) |
83 041 450 |
02 865 000 |
|
Вечірня школа |
1 399 640 |
- |
|
Дитячі будинки («гроші ходять за дитиною») - субвенція |
1 092 900 |
828 000 |
|
Позашкільні заклади освіти (БДЮТ, Центр туризму, Евріка) |
6 437 750 |
9 726 500 |
|
Методична робота (методкабінет - 2073900, заходи - 20000 грн) |
1 531 700 |
2 093 900 |
|
Централізована бухгалтерія |
1 955 500 |
2 571 200 |
|
рупи централізованого обслуговування |
583 960 |
667 500 |
|
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
12 700 |
9 100 |
|
Охорона здоров’я, всього |
- |
5 165 600 |
|
Центр первинної медико-санітарної допомоги |
- |
5 165 600 |
|
Соціальний захист населення, всього |
134 797 800 |
168 210 500 |
|
Пільги ветеранам війни на ЖКП |
11 000 000 |
29 000 000 |
|
Пільги ветеранам війни на тверде паливо |
7 500 |
9 000 |
|
Пільги ветеранам військової служби на ЖКП |
3 000 000 |
- |
|
Пільги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на ЖКП |
6 000 000 |
- |
|
Пільги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на тверде паливо |
1 500 |
- |
|
Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП |
1 300 000 |
- |
|
Пільги багатодітним сім'ям на тверде паливо |
3 000 |
- |
|
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами |
862 000 |
862 000 |
|
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років |
574 500 |
- |
|
Допомога при народженні дитини |
44 777 200 |
42 911 700 |
|
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
1 833 400 |
2 000 000 |
|
Допомога на дітей одиноким матерям |
3 514 800 |
4 300 500 |
|
Тимчасова державна допомога дітям |
192 300 |
150 000 |
|
Допомога при усиновленні дитини |
85 500 |
85 500 |
|
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям |
2 004 200 |
2 610 800 |
|
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП |
42 393 000 |
65 739 000 |
|
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
38 000 |
23 000 |
|
Компенсації додаткових витрат на газопостачання, опалення, гарячу воду |
15 000 |
- |
|
Інші видатки на соціальний захист населення |
513 000 |
1 323 000 |
|
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного захворювання |
526 200 |
650 500 |
|
Інші програми соціального захисту дітей (програма Назустріч дітям) |
35 000 |
- |
|
Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
262 550 |
297 600 |
|
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
150 000 |
- |
|
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей |
199 000 |
199 900 |
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
2 552 250 |
3 269 400 |
|
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, |
308 700 |
400 000 |
|
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до |
|
|
|
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
|
|
|
Центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів (Наш дім) |
2 440 300 |
2 737 400 |
|
Фінансова підтримка організації інвалідів і ветеранів (Рада ветеранів) |
230 000 |
277 200 |
|
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
8 918 900 |
10 007 000 |
|
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом |
700 000 |
700 000 |
|
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом |
200 000 |
200 000 |
|
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
- |
17 000 |
|
Компенсація послуг зв’язку пільговим категоріям громадян |
- |
280 000 |
|
Житлово-комунальне господарство, всього |
14 966 920 |
18 202 500 |
|
Благоустрій міст |
14 966 920 |
17 505 500 |
|
Видатки на утримання доріг міста |
- |
697 000 |
|
Культура і мистецтво, всього |
14 821 300 |
18 053 600 |
|
Театри |
1 037 180 |
1 191 100 |
|
Музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи |
700 000 |
800 000 |
|
Бібліотеки |
2 229 800 |
2 476 600 |
|
Музеї |
1 429 800 |
1 639 600 |
|
Будинок культури, КМК "Академ" |
2 006 260 |
2 746 200 |
|
Школа естетичного виховання дітей (музична школа) |
6 728 960 |
8 215 900 |
|
Централізована бухгалтерія |
689 300 |
984 200 |
|
Фінансова підтримка ТРС «Бориспіль» |
123 200 |
197 900 |
|
Фінансова підтримка газети «Трудова слава» |
356 000 |
- |
|
Фізична культура, всього |
8 878 300 |
10 877 700 |
|
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань |
400 000 |
400 000 |
|
Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ |
5 768 050 |
7 340 900 |
|
Центр фізичної культури та спорту |
2 710 250 |
3 136 800 |
|
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій |
191 080 |
28 400 |
|
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
- |
30 000 |
|
Обслуговування боргу |
137 000 |
15 000 |
|
Реверсна дотація |
28 608 300 |
16 567 500 |
|
Медична субвенція |
50 155 900 |
43 840 200 |
|
Резервний фонд |
6 458 100 |
9 527 100 |
|
Інші видатки (Програма відзначення державних свят, Програма співпраці, Програма інформування громадськості, Програма по проведенню технічної інвентаризації, Програма про проведення незалежної оцінки комунального майна, Програма підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку) |
1 752 000 |
3 112 500 |
|
Разом видатків (загальний фонд) |
423 552 800 |
514 809 300 |
|
Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
|
Власні кошти бюджетних установ, всього |
9 898 900 |
14 551 900 |
|
Бюджет розвитку |
135 350 000 |
116 599 200 |
|
Інші природоохоронні заходи |
45 000 |
40 000 |
|
Цільовий фонд |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Разом видатків (спеціальний фонд) |
147 093 900 |
132 991 100 |
|
Всього видатків по загальному та спеціальному фонду |
570 646 700 |
647 800 400 |
__________________________________________________________
