Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 05.02.2018 № 1-08/52, відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого відповідним наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.12.2012 № 381, ст. 13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», пп. 3) п. б) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2018 рік (далі – Програма, що додається).

         2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 13.02.2017 № 70 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2018 рік».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М. П.

Міський голова                                                                  А.С.Федорчук

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Продовження додатка 3
3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

М.П.

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я,           Гануш  Олександр  Миколайович           , при наданні  даних до
                           (прізвище, ім’я, по батькові)
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
                                           (найменування уповноваженого органу)
даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за   допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

___________________________                                                 “____”________________ 2018 року             
                    (підпис)                                                                                                   (дата)                                                                                                                                                                                 
                       
Директор КП ВКГ «Бориспільводоканал»                               О.М.Гануш
(посада посадової особи ліцензіата)                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
   
Коротка інформація про ліцензіата та існуючі проекти
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» засноване в 1973 році. Підприємство здійснює свою діяльність шляхом надання послуг з водопостачання та водовідведення юридичним особам всіх видів та форм власності, громадянам-підприємцям та населенню міста. Чисельність працівників на підприємстві складає близько 200 чол., які взаємозв'язані між собою через виробничі підрозділи та забезпечують безперебійне постачання питної води та відведення стічних вод мешканцям міста.
Єдиним джерелом водопостачання міста є підземні води (26 артезіанських свердловин.). Вода надходить до споживача від чотирьох, розташованих  в межах міста водозаборів, ВЗВ-1, ВЗВ-2, ВЗВ-3, ВЗВ-4, які були збудовані відповідно у 1976, 1970, 1973 і 1950 роках. На території ВЗВ–1 розміщена станція знезалізнення, збудована у 1994 р. Знезараження води гіпохлоритом натрію здійснюється на ВЗВ-1 і ВЗВ-2, які постачають 80% води споживачам.
 Система централізованого водопостачання експлуатується з 1956 р., (мікрорайон Соцмістечко -  з 1936 року).
Протяжність водопровідних мереж становить 111,113 км.  в. т. ч.

• водоводів – 2,1 км., з них ветхих та аварійних 1,596 км.,
• вуличні мережі – 56,745 км., з них ветхої і аварійної – 37,9 км.,
• внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі – 49,4 км. з них ветхої і аварійної – 36,3 км.

                 Дозволений водовідбір – 12,3 тис. куб.м  на добу, фактичний водовідбір – 7,95  тис.куб.м  на добу.
Система каналізації експлуатується з 1960 року, (мікрорайон Соцмістечко -  з 1936 року).
Стічні води самопливними колекторами надходять до 17-ти каналізаційних насосних станцій.  Стоки від КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС-6 та КНС-9  напірними трубопроводами перекачуються на поля фільтрації загальною площею 64,5 га. Пропускна спроможність полів фільтрації 4,0 тис.м3 /добу.
Пропускна спроможність каналізації – 48,5 тис. куб. м  на добу,

• фактичний скид стічних вод  - 8,38 тис. куб. м  на добу,
• одиночна протяжність каналізаційних мереж – 138,849 км
•  в. т. ч. головних колекторів – 82,14 км., з них ветхих – 68,4 км.,
• вуличної мережі  – 30,709 км., з неї ветхої та замортизованої – 22,9 км.,
• внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі – 26,0 км., з них ветхої та замортизованої – 23,2 км.

            Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам.
З 1 жовтня 2017 року вступило в дію рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» № 536 від 11.09.2017.
Тариф з ПДВ на централізоване водопостачання 12,96 грн. за 1м.3, централізоване водовідведення 9,72 грн. за 1м.3, або сумарно 22,68 грн. за 1м.3 Ріст тарифів відбувся на 37,8%
Послуга з постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) 13,65 грн.1м.3, водовідведення 10,23 грн.1м.3, або сумарно 23,88 грн.1м.3  Ріст тарифів відбувся на 36,2%.
 На складові собівартості підприємства щорічно впливає швидкий темп росту на електроенергію, ПММ,  при цьому виникає  різниця в тарифах, яка станом на 01.01.2016 р. складає 6,8 млн. грн. При цьому, починаючи з 2011 року наше підприємство постійно веде роботу направлену на зменшення виробничих витрат.
 Починаючи з 2011 р. ми працювали над освоєнням 4197,4 тис. дол. США, які залучені на підприємство в рамках кредиту МБРР. Проект завершено, освоєно 100% коштів.
               Відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту передбачається сплачувати рівними частинами 2 рази на рік 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Опис заходу ( № з/п 1.1): Реконструкція підвищувальної насосної станції
 по вул.  Головатого, 36а в м. Бориспіль
Даний робочий проект розроблений на підставі Завдання на проектування та договору № 08/11-13-ПР від 26.12.2013 р.
Мета і завдання інвестиційного проекту
Головна мета проекту – забезпечення мешканців 164-х квартирного житлового будинку по вул. Головатого, 36а безперебійними послугами з водопостачання.
Дев’ятиповерховий   житловий будинок по вул. Головатого, 36а знаходиться у центральній частині міста. Підключений до вуличного водопроводу Д=150 мм. Тиск води у водопровідній мережі в даному районі міста  складає 2,4 – 2,8 атм., що є недостатнім для забезпечення водою верхніх поверхів будинку, згідно норм ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». У зв’язку з цим, в період максимального водорозбору тиск води є недостатнім, що є причиною скарг від населення на неякісно надані послуги.
Для забезпечення мешканців верхніх поверхів будинку по вул. Головатого, 36а безперебійними послугами з водопостачання передбачено реконструкцію існуючої підвищувальної насосної станції.
            Технічний та/або технологічний аналіз інвестиційного проекту
Робочим проектом передбачається:

• Заміна насосних агрегатів №1, №2 на компактну установку підвищення тиску Grundfos з характеристиками Q=12,0 м3/год.; H=25,0 м; N=1,2 кВт;
• Заміна запірно-регулюючої арматури в межах приміщення підвищувальної насосної станції;
• Встановлення фільтра на вводі води в приміщення насосної станції для запобігання засмічення насосних агрегатів;
• Заміна кабелів електроживлення та сигнальних кабелів;
• Встановлення станції управління насосними агрегатами підвищувальної станції.

Витрати в рамках інвестиційного проекту
                                                                                         тис. гривень

Джерело фінансування проекту у 2018 році – бюджетні кошти.

Очікуваний ефект:
Характеристика обладнання

• річна потреба в електроенергії до реконструкції, – 18500,00 кВт*год/рік;
• річна потреба в електроенергії після реконструкції, – 9490,00 кВт*год/рік;

Очікувані результати від впровадження проекту:

•  (18500 – 9490) х 1,86 = 16,77 тис. грн. 
• вартість 1 кВт*год. електроенергії = 1,86 грн. без ПДВ

Термін окупності проекту:
            Т= 108,3/16,77 = 6,46 років – 77,5 міс.

Інформація про наявність проектної документації (стан розроблення проектно-кошторисної документації) та проведення державної експертизи
Проектно-кошторисна документація розроблена ТОВ «ЕСКО ЕнергоІнвест» у 2013 році. Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Київській області проведена державна експертиза кошторисної частини проектної документації і надано позитивний висновок від 30.04.2014 року №00-0205-14/ІЗ.

Заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів, з них:
Опис заходу ( № з/п 2.1-2.2): Оснащення приладами будинкового обліку
багатоквартирних житлових будинків
            З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» 2119-VIII  від 22.06.2017 та Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України щодо обліку подачі води насосними станціями,  виконання всебічного аналізу роботи водопровідної мережі,  передбачається встановити прилади обліку води в багатоквартирних житлових будинках.
            Передбачено встановлення лічильників з імпульсним виходом та системою дистанційного обліку споживання води.
Витрати в рамках інвестиційного проекту
                                                                                                                      тис. гривень

Основною складовою загальних втрат води у водопровідних системах України, є не фізичні втрати води через витоки, а недооблік води. Цей недооблік складається із понаднормового водопостачання мешканців, які не мають лічильника, недообліку води лічильниками, через використання не повірених лічильників води, використаної шляхом незаконного приєднання до системи водопостачання води, використаної на загальнобудинкові потреби, а також втрат води у внутрішньо будинкових мережах загального користування.
За даними абонентського відділу водоканалу для окремих будинків, на вводах до яких встановлені будинкові лічильники (які не використовуються для комерційного обліку), різниця між кількістю води, визначеної за показами будинкових лічильників і сумою показів квартирних лічильників води плюс кількість води, визначена за нормою для споживачів без лічильників, в середньому становить 31%.
Отже, всі багатоквартирні будинки будуть оснащені вузлами комерційного та розподільчого обліку — будинковими лічильниками води, потрібними для визначення кількості наданої комунальної послуги у будинку. На підставі цих даних будуть проводитися розрахунки за спожиті комунальні послуги. 
            На 2018 рік заплановано встановити 165 загальнобудинкових лічильників. Орієнтовна вартість розробки проектів та оснащення вузлами комерційного обліку багатоквартирних житлових будинків становить 2 310 тис.грн. Вартість комплексу робіт з проектування та установки одного вузла обліку – 14 тис. грн.
            Джерело фінансування проекту у 2018 році – бюджетні кошти.
            Визначення строку окупності та економічного ефекту:
Очікувана реалізація зросте на 3,6 % або на 50,65 тис.м3/рік.
Тариф на водопостачання в 2017 році становить – 10,8 грн./м3. (без ПДВ)
Очікуване збільшення нарахувань становитиме:
50,65 тис.м3/рік х 10,8 грн./м3 = 547,02 тис.грн./рік
Період окупності заходу.
Т окупн. = 1925,0/547,02 = 3,5 років  (42 міс.)
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання,  з них:
Опис заходів ( № з/п 3.1-3.3): Заміна водопровідних мереж — важлива складова покращення якості послуг

            Реконструкція централізованих систем водопостачання по вул. Київський Шлях, 1/1 – 1/72,  Авіаторів та Френкеля  в м. Бориспіль з переключенням всіх споживачів
Існуючі мережі водопроводу на даному масиві житлової забудови побудовані орієнтовно в період з 1960 по 1976 роки із стальних і чавунних труб та перебувають у незадовільному стані. Водопровідні колодязі перебувають в аварійному стані (частково зруйновані плити перекриття, відсутні люки, засувки відпрацювали нормативний ресурс). На даній ділянці останнім часом почастішали аварійні витоки та пориви, тому після обстеження водопровідних мереж мікрорайону було прийнято рішення про заміну старої мережі на нову діаметром 110 мм, матеріал труб - ПЕ. 
  Технічні і технологічні дані: довжина траси водопроводу – 520 м, діаметр водопроводу – 100 мм, орієнтовна вартість будівництва – 500,0 тис.грн. На даний час проводиться збір вихідних даних для розробки робочого проекту.

            Реконструкція централізованих систем водопостачання по вул. Плеханова в м. Бориспіль з переключенням всіх споживачів
Існуючі мережі водопроводу на даному масиві житлової забудови побудовані орієнтовно в період в 1970-і роки із азбестоцементних і чавунних труб та перебувають у незадовільному стані. Водопровідні колодязі перебувають в аварійному стані (частково зруйновані плити перекриття, відсутні люки, засувки відпрацювали нормативний ресурс).
Технічні і технологічні дані: довжина траси водопроводу – 450 м, діаметр водопроводу – 100 мм. Орієнтовна вартість робіт – 400,0 тис. грн. На даний час здійснюється розробка робочого проекту, тому остаточна кошторисна вартість невідома.

            Переключення житлового будинку по провул. Бабкіна, 12 до централізованого водопостачання з ЦТП по вул. Київський Шлях, 2а, що знаходиться в житловому масиві «Стріла». На даний час розроблена схема, вибрана траса прокладання трубопроводу, вартість робіт – 105 тис.грн. Виконання даних робіт пов’язано з тим, що підвищувальна насосна станція знаходиться в підвальному приміщені будинку №12 по провул. Бабкіна та спричиняє підвищений рівень шуму для мешканців першого поверху.
           
            Проекти направлені на принципове вирішення питань забезпечення безперебійного і якісного водопостачання та надійного пожежегасіння даної частини приватної забудови м. Бориспіль, що поліпшить санітарні умови проживання населення.
            Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її
витіканні під час аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій
            Розрахункове зменшення втрат води по вул. Плеханова, Київський Шлях, 1/1 – 1/72,  Авіаторів та Френкеля становить 3,77 тис.м3/рік.
Собівартість питної води становить  – 10,8 грн./м3 без ПДВ;
Сумарний економічний ефект:
3,77 тис.м3/рік х 10,8 грн./м3 = 40,72 тис.грн.
Джерело фінансування проекту у 2018 році – бюджетні кошти.
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Опис заходу (№ з/п 4.1): Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації ВЗВ

            КП «Бориспільводоканал» є основним підприємством, що забезпечує населення міста Бориспіль питною водою. До складу підприємства входять наступні об'єкти:
• артезіанські свердловини;
• водозабірні вузли (ВЗУ);
            Метою створення системи диспетчеризації (надалі - системи) є впровадження сучасних засобів контролю роботи технологічного обладнання насосних станцій водоканалу для своєчасного отримання достовірної інформації, необхідної для оперативного прийняття рішень, що забезпечують зменшення втрат і зниження експлуатаційних витрат.
Система призначена для реалізації наступних функцій:
- збір і первинна обробка технологічної інформації;
- контроль основних параметрів технологічного процесу;
- виявлення і реєстрація аварійних і передаварійних ситуацій;
- дистанційне керування технологічним процесом;
- індикація на дисплеї диспетчера у вигляді мнемосхем, графіків, звітів та реєстрація інформації про технологічний процес на електронних носіях;
- виявлення, реєстрація, сигналізація і відображення відхилень технологічних параметрів від встановлених меж;
- обмін інформацією з рівнем управління технологічним процесом;
- надання інформації про роботу об'єктів керівному складу підприємства;
- забезпечення можливості плавної реорганізації (виділення, укрупнення, комбінування та ін.) організаційної структури підприємства без порушення функціонування та інформаційної взаємодії;
- забезпечення консолідації інформації про господарську діяльність підприємства в єдиному сховищі даних;
- автоматичне вимірювання, збір, обробка, зберігання, відображення і документування інформації про споживаної електроенергії (активної і реактивної) технологічними об'єктами КП ВКГ «Бориспільводоканал» з подальшим формуванням звітних макетів;
- забезпечення доступного інструментарію для введення інформації з об'єктів обліку в підрозділах;
- забезпечення інтерфейсу виведення даних, який дозволить користувачеві отримати інформацію, необхідну для виконання поточної діяльності своєчасно, в повному обсязі і без надлишків (за принципом "розумної достатності");
- графічне представлення мереж водопостачання та водовідведення з повним описом топології;
- створення і візуалізація деталізованих схем технологічних вузлів / ділянок.

Витрати в рамках інвестиційного проекту – 87,73 тис.грн без ПДВ.

Джерело фінансування проекту у 2018 році – амортизаційні відрахування.

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Опис заходу (№ з/п 5.1): Закупівля аварійної майстерні АСАМ на шасі МАЗ-4371N2

Закупівля аварійної автомайстерні АСАМ на шасі МАЗ-4371N2, для своєчасного та якісного виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення.
            Вартість запланованого заходу – 2166,7 тис.грн без ПДВ.
Характеристика автомобіля

Опис заходу (№ з/п 6.1)
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування
№28010-02/22 від 12 лютого 2010 року

            Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР
Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування №28010-02/22  від 12.02.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.
Затверджено діючим тарифом:
Разовий платіж       - 161 438,56 дол. США  х  27,2*= 4391,13 тис. грн.
* курс гривні щодо долару США, прийнятий для розрахунку в тарифах
Річна сума – 4391,13 х 2 = 8782,26  тис. грн
            Розрахунок суми погашення тіла кредиту на 2018 рік
Погашення тіла кредиту по водопостачанню заплановано за рахунок 95% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.
Інвестиційна складова у структурі тарифів, встановлена Рішенням Виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» №536 від 11.09.2017 року .

Опис заходу (№ з/п 9.1)
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування
№28010-02/22 від 12 лютого 2010 року

            Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР
Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування №28010-02/22  від 12.02.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.
Затверджено діючим тарифом:
Разовий платіж       - 161 438,56 дол. США  х  27,2*= 4391,13 тис. грн.
* курс гривні щодо долару США, прийнятий для розрахунку в тарифах
Річна сума – 4391,13 х 2 = 8782,26  тис. грн
            Розрахунок суми погашення тіла кредиту на 2018 рік
Погашення тіла кредиту по водовідведенню передбачається за рахунок 95% амортизаційних відрахувань, виробничих інвестицій з прибутку.

Інвестиційна складова у структурі тарифів, встановлена Рішенням Виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» №536 від 11.09.2017 року .

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Опис заходу ( № з/п 7.1): Реконструкція існуючої недіючої каналізаційної насосної станції за адресою: м. Бориспіль, вул. Ясна, 15
Існуюча КНС побудована в 1973 році, морально застаріла і потребує термінової реконструкції. За оцінками фахівців технічного відділу та на підставі обстежень обладнання КНС-15 і досліджень режимів його роботи, експлуатація КНС в існуючих умовах не є ефективною і існує ризик аварій. Дослідження показали, що обладнання, встановлене на КНС-15, технічно і технологічно застаріло, відновлення непрацюючого обладнання та його подальша експлуатація є недоцільним. Крім того, низький ККД використання агрегатів призводить до надмірного споживання електроенергії.
Технічне рішення передбачає реконструкцію існуючої недіючої КНС діам. 9 м шляхом автоматизації її робочого циклу, з використанням енергозберігаючих технологій на базі більш енергоефективного насосного обладнання, а саме:
− встановлення нових насосних агрегатів (2роб.+1рез.+1 на склад);
− заміна приладів керування насосними агрегатами;
− заміна запірно-регулюючої арматури у межах машинного залу.
Характеристики насосного обладнання:

            Робочий насосний агрегат вибраний герметичного типу. До встановлення прийнятий насос NP 3171.181SH, з діаметром робочого колеса 226 мм, потужністю електродвигуна 22 кВт, максимальним загальним ККД – 62,4% і горизонтальним монтажем. Виробник – шведська фірма Flygt.
            Особливістю насосів фірми Flygt є відкрите робоче колесо S-подібної форми, яке розрізає довгі, волокнисті і тверді частки. Призначення насосу – перекачка сильно забруднених стічних вод та мулу. Таким чином, вибраний насос, завдяки особливостям конструкції, дає можливість відмовитися від решіток на підводящому колекторі та від решітчастих і герметичних контейнерів для відходів.
Номінальна продуктивність насоса, м3 / год – 60;
Напір номінальний насоса, м.в.с. – 45;
Потужність електродвигуна, кВт – 22.
Напруга живлення електродвигуна, В: - 380.

Витрати в рамках інвестиційного проекту
                                                                       тис. гривень

Джерело фінансування проекту у 2018 році – бюджетні кошти.

Характеристика обладнання

Економічний ефект

• фактична річна потреба в електроенергії до реконструкції  – 25050 кВт*год/рік;
• річна потреба в електроенергії після реконструкції  – 15900 кВт*год/рік;

Очікувані результати від впровадження проекту:
Економія електроенергії 9,15 тис. кВт/год/рік.

• (25050 – 15900) х 1,86* = 17,019 тис. грн./рік; 

*вартість 1 кВт*год. електроенергії = 1,86 грн. без ПДВ.

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Опис заходу (№ з/п 8.1): Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС

            КП «Бориспільводоканал» є основним підприємством, що забезпечує населення міста Бориспіль питною водою. До складу підприємства входять наступні об'єкти:
            • каналізаційні насосні станції (КНС).
            Метою створення системи диспетчеризації (надалі - системи) є впровадження сучасних засобів контролю роботи технологічного обладнання насосних станцій водоканалу для своєчасного отримання достовірної інформації, необхідної для оперативного прийняття рішень, що забезпечують зменшення втрат і зниження експлуатаційних витрат.
Система призначена для реалізації наступних функцій:
- збір і первинна обробка технологічної інформації;
- контроль основних параметрів технологічного процесу;
- виявлення і реєстрація аварійних і передаварійних ситуацій;
- дистанційне керування технологічним процесом;
- індикація на дисплеї диспетчера у вигляді мнемосхем, графіків, звітів та реєстрація інформації про технологічний процес на електронних носіях;
- виявлення, реєстрація, сигналізація і відображення відхилень технологічних параметрів від встановлених меж;
- обмін інформацією з рівнем управління технологічним процесом;
- надання інформації про роботу об'єктів керівному складу підприємства;
- забезпечення можливості плавної реорганізації (виділення, укрупнення, комбінування та ін.) організаційної структури підприємства без порушення функціонування та інформаційної взаємодії;
- забезпечення консолідації інформації про господарську діяльність підприємства в єдиному сховищі даних;
- автоматичне вимірювання, збір, обробка, зберігання, відображення і документування інформації про споживаної електроенергії (активної і реактивної) технологічними об'єктами КП ВКГ «Бориспільводоканал» з подальшим формуванням звітних макетів;
- забезпечення доступного інструментарію для введення інформації з об'єктів обліку в підрозділах;
- забезпечення інтерфейсу виведення даних, який дозволить користувачеві отримати інформацію, необхідну для виконання поточної діяльності своєчасно, в повному обсязі і без надлишків (за принципом "розумної достатності");
- графічне представлення мереж водопостачання та водовідведення з повним описом топології;
- створення і візуалізація деталізованих схем технологічних вузлів / ділянок.

Витрати в рамках інвестиційного проекту – 51,98 тис.грн без ПДВ.

Джерело фінансування проекту у 2018 році – амортизаційні відрахування.

Зобов’язання
КП ВКГ «Бориспільводоканал»
щодо досягнення очікуваних результатів реалізації
Інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності

КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2018 рік заплановано заходи інвестиційної програми з обсягом фінансування – 16859,44 тис.грн.:

• по водопостачанню: 9041,59 тис. грн, у т.ч.
• амортизаційні відрахування – 1754,55  тис.грн;
• виробничі інвестиції з прибутку – 2249,57 тис.грн;
• бюджетні кошти – 5037,47 тис.грн.
• по водовідведенню: 7817,85 тис. грн, у т.ч.
• амортизаційні відрахування – 1039,57 тис.грн;
• виробничі інвестиції з прибутку – 4378,28 тис.грн;
• бюджетні кошти – 2400,0 тис.грн.

            По водопостачанню планується:

• Реконструкція підвищувальної насосної станції  по вул.  Головатого, 36а в м. Бориспіль – 108,30 тис.грн. без ПДВ;
• Оснащення приладами будинкового обліку багатоквартирних житлових будинків (165 шт) – 1925,0 тис.грн. без ПДВ;
• Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання – 837,5 тис.грн. без ПДВ,  з них:

3.1. Реконструкція централізованих систем водопостачання по вул. Київський Шлях, 1/1 – 1/72,  Авіаторів та Френкеля  в м. Бориспіль з переключенням всіх споживачів – 416,67 тис.грн. без ПДВ:
3.2. Реконструкція централізованих систем водопостачання по вул. Плеханова в м. Бориспіль з переключенням всіх споживачів – 333,33 тис.грн. без ПДВ:
3.3. Переключення житлового будинку по провул. Бабкіна, 12 до централізованого водопостачання з ЦТП по вул. Київський Шлях, 2а – 87,50 тис.грн. без ПДВ.

• Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації ВЗВ – 87,73 тис.грн. без ПДВ;
• Закупівля аварійної автомайстерні АСАМ на шасі МАЗ-4371N2 – 2166,7 тис.грн. без ПДВ;
• Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року за рахунок 95% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку – 3916,39 тис.грн.  

            По водовідведенню планується:

• Реконструкція існуючої недіючої каналізаційної насосної станції за адресою: м. Бориспіль, вул. Ясна, 15 – 2400 тис.грн. без ПДВ;
• Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС – 51,98 тис.грн. без ПДВ;
• Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року за рахунок 95% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку – 5 365,87 тис.грн. 

Очікуваний економічний ефект від впровадження заходів інвестиційної програми складає 621,53 тис.грн/рік за рахунок скорочення витрат на електроенергію та ремонти, втрат води,тощо.