Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VІІ «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік», а саме:
1.1. В абзаці 2 пункту 1 цифри «648 300 400», «514 809 300», «133 491 100» замінити цифрами «814 205 652,36», «554 795 338», «259 410 314,36».
1.2. В абзаці 4 пункту 1 цифри «115 399 200» замінити цифрами «198 193 502».
1.3. В абзаці 5 пункту 1 цифри «115 399 200» замінити цифрами «198 193 502».
1.4. У пункті 2 цифри «514 809 300», «133 491 100» замінити цифрою «554 795 338», «259 410 314,36».
1.5. У пункті 8 цифру «33 743 800» замінити цифрою «153 784 962».
1.6. У пункті 9 цифру «1 800 000» замінити цифрою «2 215 182,36 ».
1.7. Доповнити рішення додатком 9 та вважати його невід’ємною частиною цього рішення.
1.8. Викласти додатки 2, 3, 6, 7, 8, 9 до рішення в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Секретар міської ради Я.М.Годунок
Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 22 грудня 2017 року № 2573-36-VІІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік»
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.
Загальний фонд
Видатки
1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2018 року на суму 39 986 038 грн по наступним головним розпорядникам бюджетних коштів:
1.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 1 640 078 грн., в тому числі:
по КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах » на суму 196 528 грн;
по КПКВК МБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 1 362 500 грн;
по КПКВК МБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 81 050 грн.
1.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 4 296 491 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 1 540 973грн;
по КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 2 439 540 грн;
по КПКВК МБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 271 598 грн;
по КПКВК МБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 44 380 грн.
1.3. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 3 729 600 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах » на суму 137 650 грн;
по КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на суму 3 150 грн;
по КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на суму 188 800 грн;
по КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 3 400 000грн.
1.4. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 231 450 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 6 450 грн;
по КПКВК МБ 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на суму 65 000 грн;
по КПКВК МБ 0913242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»» на суму 160 000 грн.
1.5. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 982 274 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими» на суму 69 000 грн;
по КПКВК МБ 1013133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на суму 170 000 грн;
по КПКВК МБ 1014010 «Фінансова підтримка театрів» на суму 20 000 грн;
по КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 28 000 грн;
по КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на суму 249 000 грн;
по КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на суму 17 330 грн;
по КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на суму 30 000 грн;
по КПКВК МБ 1015061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» на суму 398 944 грн.
1.6. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 28 990 094 грн., в тому числі:
по КПКВК МБ 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на суму 199 000 грн;
по КПКВК МБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на суму 199 000 грн;
по КПКВК МБ 1216016 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» на суму 199 000 грн;
по КПКВК МБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» на суму 1 027 974 грн;
по КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 8 746 120 грн;
по КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 18 619 000 грн.
1.7. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради збільшити видатки по КПКВК МБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 60 000 грн.
1.8. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради збільшити видатки по КПКВК МБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 11 659 грн.
1.9. Відділу Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради збільшити видатки по КПКВК МБ 1710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 34 392 грн.
1.10. Фінансовому управлінню Бориспільської міської ради збільшити видатки по КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 10 000 грн.
2. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 7).
Спеціальний фонд
Видатки
1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету за рахунок залишків коштів спеціального фонду станом на 01.01.2018 року на загальну суму 43 106 730 грн, з них:
1.1. За рахунок залишку коштів цільового фонду станом на 01.01.2018 року збільшити бюджетні призначення наступним головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 397 000 грн, в тому числі:
1.1.1. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради по на КПКВК МБ 0617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» суму 25 000 грн.
1.1.2. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» суму 235 000 грн.
1.1.3. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1517691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» суму 137 000 грн.
1.2. За рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2018 року збільшити бюджетні призначення Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради на суму 17 000 000 грн, а саме:
по КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 15 662 807 грн;
по КПКВК МБ 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» на суму 1 337 193 грн.
1.3. За рахунок залишку коштів станом на 01.01.2018 року, які надійшли від сплати екологічного податку, збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 25 709 730 грн, в тому числі:
1.3.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 4 916 860 грн.
1.3.2. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1518340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 20 792 870 грн.
2. Збільшити видатки бюджету розвитку за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 82 794 302 грн по наступним головним розпорядникам бюджетних коштів:
2.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради на суму 1 955 500 грн., в тому числі:
по КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах » на суму 215 500 грн;
по КПКВК МБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 800 000 грн;
по КПКВК МБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 940 000 грн.
2.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 12 883 746 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 120 000 грн;
по КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 12 730 226 грн;
по КПКВК МБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 33 520 грн.
2.3. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 133 850 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах » на суму 53 350 грн;
по КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на суму 20 500 грн;
по КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на суму 60 000 грн.
2.4. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 1 852 408 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на суму 263 883 грн;
по КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на суму 192 390 грн;
по КПКВК МБ 1015061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» на суму 1 396 135 грн.
2.5. Головному управлінню житлово-комунального на суму 58 242 168 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на суму 220 000 грн;
по КПКВК МБ 1216016 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» на суму 3 000 000 грн;
по КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 9 214 068 грн;
по КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 39 111 807 грн;
по КПКВК МБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» на суму 6 696 293 грн.
2.6. Управлінню капітального будівництва збільшити бюджетні призначення на суму 7 575 510 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» на суму 3 344 807 грн;
по КПКВК МБ 1511010 «Надання дошкільної освіти» на суму 4 230 703 грн.
2.7. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 141 120 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 20 500 грн;
по КПКВК МБ 1617350 «Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» на суму 120 620 грн.
2.8. Фінансовому управлінню Бориспільської міської ради збільшити видатки по КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 10 000 грн.
3. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради здійснити перерозподіл видатків між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів класифікації :
3.1. Зменшити видатки по КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 6 836 371 грн.
3.2. Збільшити видатки на суму 6 836 371 грн., в тому числі :
по КПКВК МБ 1511010 «Надання дошкільної освіти» на суму 2 307 788 грн;
по КПКВК МБ 1511020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 1 214 922 грн;
по КПКВК МБ 1517310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» на суму 29 841 грн;
по КПКВК МБ 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів» на суму 170 000 грн;
по КПКВК МБ 1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 3 113 820 грн.
4. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради здійснити перерозподіл видатків між кодами економічної класифікації видатків:
по КПКВК МБ 1517691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади», а саме: зменшити видатки по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на суму 394 800 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 394 800 грн.
5. Внести зміни в джерела фінансування видатків (додаток 2).
6. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
7. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів цільового фонду (додаток 8).
8. Доповнити рішення додатком 9 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища».
9. Затвердити розпорядження міського голови від 23.02.2018 № 27 «Про виділення коштів».
Начальник фінансового управління Заєць С.М.
