Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VІІ «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік», а саме:
1.1. В абзаці 1 пункту 1 цифри «660 501 008», «641 159 708» замінити цифрами «679 791 743», «660 450 443».
1.2. В абзаці 2 пункту 1 цифри «832 802 789,22», «567 792 301», «265 010 488,54» замінити цифрами «964 839 401,79», «589 398 163», «375 441 238,79».
1.3. В абзаці 4 пункту 1 цифру «201 781 693,25» замінити цифрою «305 166 686,25».
1.4. В абзаці 5 пункту 1 цифру «201 781 693,25» замінити цифрою «305 166 686,25».
1.5. У пункті 2 цифри «567 792 301», «265 010 488,22» замінити цифрами «589 398 163», «375 441 238,79».
1.6. У пункті 8 цифру «180 409 097» замінити цифрою «224 494 682».
1.7. У пункті 9 цифру «2 245 764,97» замінити цифрою «2 247 522,54».
1.8. Викласти додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 до рішення в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 22 грудня 2017 року № 2573-36-VІІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік»
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.
Загальний фонд
Доходи
- Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на суму 19 290 735 грн., а саме:
1.1. Збільшити бюджетні призначення на суму 17 500 000 грн. по наступним кодам класифікації доходів:
по ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 7 000 000 грн.;
по 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» на суму 500 000грн.;
по ККД 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» на суму 10 000 000 грн.
1.2. По ККД 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» збільшити бюджетні призначення на суму 719 635 грн.
1.3. По ККД 41052000 «Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» збільшити бюджетні призначення на суму 1 071 100 грн.
- Здійснити перерозподіл бюджетних призначень дохідної частини міського бюджету, у тому числі:
2.1. Зменшити бюджетні призначення по наступним кодам класифікації доходів:
по ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 2 000 000 грн.;
по ККД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 3 000 000 грн.;
по ККД 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами» на суму 150 000 грн.
2.2. Збільшити бюджетні призначення по наступним кодам класифікації доходів:
по ККД 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» на суму 150 000 грн.;
по ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 5 000 000 грн.
Видатки
1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету на суму 21 605 862 грн, в тому числі:
1.1. За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету на суму 17 500 000 грн збільшити видатки по наступним розпорядникам бюджетних кощтів:
1.1.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 1 244 320 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 225 000 грн;
по КПКВК МБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 374 400 грн;
по КПКВК МБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» на суму 370 000 грн на фінансування заходів міських програм забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та реконструкції Бориспільської ЦРЛ;
по КПКВК МБ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на суму 25 000 грн;
по КПКВК МБ 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на суму 249 920 грн.
- Управління освіти і науки Бориспільської міської ради на суму 1 921 225 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 669 292 грн;
по КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, гімназіями, колегіумами» на суму 1 176 548 грн;
по КПКВК МБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 69 955 грн;
по КПКВК МБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на суму 5 430 грн.
- Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради на суму 63 475 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 24 350 грн;
по КПКВК МБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» на суму 39 125 грн.
- Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 78 915 грн.
- Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради на суму 761 650 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на суму 212 650 грн;
по КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на суму 350 000 грн;
по КПКВК МБ 1015061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» на суму 199 000 грн.
- Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на загальну суму 12 742 462 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 37 000 грн;
по КПКВК МБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на суму 204 105 грн;
по КПКВК МБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на суму 150 000 грн;
по КПКВК МБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» на суму 210 000 грн;
по КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 4 172 380 грн;
по КПКВК МБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на суму 100 000 грн;
по КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 7 868 977 грн.
1.1.7. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 209 053 грн.
1.1.8. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 172 800 грн.
1.1.9. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бориспільської міської ради збільшити видатки по КПКВК МБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 306 100 грн. Кошти будуть направлені Окремому контрольно-пропускному пункту «КИЇВ» Державної прикордонної служби України та військовій частині А2215 Збройних сил України.
1.2. За рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2018 року на суму 1 985 787 грн збільшити видатки Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 1 985 787 грн.
1.3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів на суму 1 071 100 грн та збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» на суму 1 071 100 грн. Кошти запланувати одержувачу бюджетних коштів КНП «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».
1.4. За рахунок перерозподілу коштів додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (перепланування видатків – повернення передачі коштів із спеціального фонду (бюджету розвитку) до загального фонду) в сумі 1 048 975 грн та відповідно збільшити бюджетні призначення управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1 048 975 грн.
2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів , а саме:
2.1. Зменшити бюджетні призначення на суму 200 008 грн, в тому числі:
2.1.1. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 0810180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 60 008 грн.
2.1.2. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 0910180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 35 000 грн.
2.1.3. Головному управлінню житлово - комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 25 000 грн.
2.1.4. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1510180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 60 000 грн.
2.1.5. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1610180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 20 000 грн.
2.2. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам на суму 200 008 грн, в тому числі:
2.2.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 100 000 грн.
2.2.2. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1010180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 100 008 грн.
3. Здійснити перерозподіл видатків між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів по наступним головним розпорядникам бюджетних коштів:
3.1. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради зменшити бюджетні призначення по КПКВК МБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» на суму 296 100 грн та збільшити видатки по КПКВК МБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на суму 296 100 грн.
3.2. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради зменшити бюджетні призначення по КПКВК МБ 0813084 «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» на суму 69 660 грн та збільшити видатки по КПКВК МБ 0813042 «Надання допомоги при усиновленні дитини» на суму 69 660 грн.
4. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 7).
Спеціальний фонд
Видатки
1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету на суму 111 477 968 грн,в тому числі:
1.1. За рахунок залишку коштів станом на 01.01.2018 року , які надійшли від сплати екологічного податку збільшити видатки наступним головним розпорядникам бюджетних коштів на загальну суму 6 644 000 грн. :
1.1.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 6 580 000 грн.
1.1.2. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1518340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 64 000 грн.
1.2. За рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2018 року збільшити бюджетні призначення Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на суму 400 000 грн.
1.3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (видатки плануються як передача субвенції із загального фонду до спеціального фонду) на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа збільшити бюджетні призначення Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 0916083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» на суму 719 635 грн.
1.4. За рахунок передачі коштів із загального фонду (залишок коштів станом на 01.01.2018 року) до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 103 714 333 грн по наступним головним розпорядникам бюджетних коштів:
1.4.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 342 500 грн.
1.4.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 4 271 128 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 673 000 грн;
по КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 3 598 128 грн.
1.4.3. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради збільшити видатки по КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на суму 1 010 662 грн.
1.4.4. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради на суму 256 830 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 28 800 грн;
по КПКВК МБ 0916083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» на суму 228 030 грн. Придбання квартир дітям-сиротам (співфінансування з міського бюджету).
1.4.5. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 381 021 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на суму 107 021 грн;
по КПКВК МБ 1015061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» на суму 274 000 грн.
1.4.6. Головному управлінню житлово-комунального на суму 18 902 979 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на суму 1 190 000 грн;
по КПКВК МБ 1216017 «Інша діяльність , пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» на суму 300 000 грн;
по КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 1 600 168 грн;
по КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 3 812 811 грн;
по КПКВК МБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» на суму 12 000 000 грн.
1.4.7. Управлінню капітального будівництва збільшити бюджетні призначення на суму 78 231 592 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1511010 «Надання дошкільної освіти» на суму 4 958 969,14 грн.
по КПКВК МБ 1511020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 7 518 232,50 грн.
по КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів » на суму 64 417 904,56 грн;
по КПКВК МБ 1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 1 336 485,80 грн.
1.4.8. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 100 621 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 46 270 грн;
по КПКВК МБ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» на суму 54 351 грн.
1.4.9. Фінансовому управлінню Бориспільської міської ради збільшити видатки по КПКВК МБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку територій» на суму 217 000 грн. Кошти будуть направлені Окремому контрольно-пропускному пункту «КИЇВ» Державної прикордонної служби України.
2. За рахунок перерозподілу коштів додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (перепланування видатків – повернення передачі коштів із спеціального фонду (бюджету розвитку) до загального фонду) в сумі 1 048 975 грн зменшити бюджетні призначення управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 1 048 975 грн. направити видатки до загального фонду бюджету.
3. Здійснити перерозподіл видатків цільового фонду між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме:
3.1. Зменшити бюджетні призначення управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1517691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування» на суму 283 000 грн.
3.2. Збільшити бюджетні призначення на суму 283 000 грн по наступним головним розпорядникам бюджетних коштів:
3.2.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування» на суму 199 000 грн.
3.2.2. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування» на суму 84 000 грн.
4. Здійснити перерозподіл видатків бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів:
4.1. Зменшити бюджетні призначення управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 1 669 961 грн.
4.2. Збільшити бюджетні призначення Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 1 669 961 грн.
5. Здійснити перерозподіл видатків між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів по наступним розпорядникам бюджетних коштів:
5.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради зменшити видатки по КПКВК МБ 1216016 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» на суму 100 000 грн та збільшити видатки по КПКВК МБ 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на суму 100 000 грн..
5.2. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради ради зменшити видатки по КПКВК МБ 1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 23 700 грн та збільшити видатки по КПКВК МБ 1511020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 23 700 грн..
6. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
7. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів цільового фонду (додаток 8).
8. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища (додаток 9).
9. Затвердити розпорядження міського голови від 10.07.2018 № 227 «Про виділення коштів».
Начальник фінансового управління С.М.Заєць
