Розглянувши проект бюджету міста на 2019 рік та заслухавши пропозиції начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М., відповідно до підпункту 1 пункту а) частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект бюджету міста Борисполя на 2019 рік (додається):
загальний обсяг доходів міського бюджету визначено у сумі 714 843 603 грн, у тому числі: субвенції з Державного бюджету у сумі 254 179 466 грн. Обсяг доходів загального фонду визначено в сумі 697 892 903 грн, спеціального фонду бюджету в сумі 16 950 700 грн;
загальний обсяг видатків міського бюджету на 2019 рік визначено у сумі 715 343 603 грн, у тому числі: субвенції з Державного бюджету в сумі 254 179 466 грн та реверсна дотація в сумі 15 345 800 грн. Обсяг видатків загального фонду в сумі 534 694 103 грн, обсяг видатків спеціального фонду в сумі 180 649 500 грн, у тому числі бюджет розвитку 165 018 800 грн.
повернення кредитів до міського бюджету у сумі 500 000 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету 500 000 грн.
2. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 163 198 800 грн (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
3. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 163 198 800 грн – джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд).
4. Головні розпорядники коштів міського бюджету:
мають право брати зобов’язання у 2019 році в межах відповідних бюджетних призначень, затверджених їм на поточний рік;
забезпечують у повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами, виходячи з обсягів фінансування, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із визначених послуг, встановлюють ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи із затверджених обсягів бюджетних призначень.
5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати проект бюджету на 2019 рік на затвердження Бориспільській міській раді.
6. Рішення виконавчого комітету міської ради від 18.12.2017 № 778 «Про схвалення бюджету міста Борисполя на 2018 рік» визнати таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
19.12.2018 № 873
Проект бюджету міста Борисполя на 2019 рік
грн.
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Проект на 2019 рік |
|
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|
|
1 |
2 |
|
Доходи (загальний фонд) |
|
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
247400000 |
|
Податок на прибуток підприємств комунальної власності |
1700000 |
|
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) |
6600000 |
|
Акцизний податок з ввезених на митну території України підакцизних товарів (пальне) |
26700000 |
|
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
21500000 |
|
Місцеві податки |
119460000 |
|
в тому числі: |
|
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
4000000 |
|
Плата за землю |
47000000 |
|
Транспортний податок |
700000 |
|
Туристичний збір |
260000 |
|
Єдиний податок |
67500000 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до бюджету |
315000 |
|
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування |
5000 |
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
300000 |
|
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
100000 |
|
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
160000 |
|
Плата за надання інших адміністративних послуг |
6900000 |
|
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
160000 |
|
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
15000 |
|
Надходження від орендної плати майна, що знаходиться у комунальній власності |
6300000 |
|
Державне мито |
400000 |
|
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна |
3000 |
|
Разом доходів (загальний фонд) |
438018000 |
|
Дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
5695437 |
|
Субвенції разом |
254179466 |
|
Субвенція на виплату допомог сім'ям з дітьми |
67705000 |
|
Субвенція на виплату пільг та субсидій з ЖКП |
45884000 |
|
Субвенція на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу |
58000 |
|
Освітня субвенція |
93856900 |
|
Медична субвенція |
44299700 |
|
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
790466 |
|
Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях |
699000 |
|
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань |
151000 |
|
Інші субвенції |
735400 |
|
Всього доходів (загальний фонд) |
697892903 |
|
Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
Екологічний податок |
65000 |
|
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
1000000 |
|
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
13565700 |
|
Кошти від продажу землі |
320000 |
|
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
2000000 |
|
Всього доходів спеціального фонду |
16950700 |
|
Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) |
714843603 |
|
Видатки (загальний фонд) |
|
|
Державне управління |
60 301 500 |
|
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах |
56 937 500 |
|
Інша діяльність у сфері державного управління |
3 364 000 |
|
Освіта, всього |
230 462 803 |
|
Надання дошкільної освiти |
64 194 500 |
|
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
140 369 903 |
|
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
10 544 000 |
|
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) |
9 236 400 |
|
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів |
1 950 900 |
|
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
4 113 500 |
|
Інші програми та заходи у сфері освіти |
53 600 |
|
Охорона здоров’я |
1 732 700 |
|
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
1 581 700 |
|
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань |
151 000 |
|
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення |
126 750 500 |
|
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
10 884 000 |
|
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг |
35 000 000 |
|
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
7 000 |
|
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
51 000 |
|
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
15 000 |
|
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
280 000 |
|
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
1 250 000 |
|
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
200 000 |
|
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами |
900 000 |
|
Надання допомоги при усиновленні дитини |
175 400 |
|
Надання допомоги при народженні дитини |
41 000 000 |
|
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
2 128 000 |
|
Надання допомоги на дітей одиноким матерям |
4 601 200 |
|
Надання тимчасової державної допомоги дітям |
158 900 |
|
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям |
2 910 800 |
|
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
735 400 |
|
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю |
13 140 000 |
|
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд |
1 550 700 |
|
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку |
5 000 |
|
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
3 396 500 |
|
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю |
3 260 900 |
|
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
95 000 |
|
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
578 500 |
|
Інші заходи та заклади молодіжної політики |
180 000 |
|
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
252 000 |
|
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
277 000 |
|
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках |
699 000 |
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
1 443 000 |
|
Культура i мистецтво |
10 886 800 |
|
Фінансова підтримка театрів |
1 273 800 |
|
Забезпечення діяльності бібліотек |
2 694 400 |
|
Забезпечення діяльності музеїв i виставок |
1 810 700 |
|
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
3 113 000 |
|
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
994 900 |
|
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
1 000 000 |
|
Фiзична культура i спорт |
12 144 800 |
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
465 000 |
|
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
8 191 900 |
|
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |
3 487 900 |
|
Житлово-комунальне господарство |
25 021 800 |
|
Організація благоустрою населених пунктів |
24 951 800 |
|
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
1 700 000 |
|
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 009 200 |
|
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
55 000 |
|
Інші заходи громадського порядку та безпеки |
85 000 |
|
Фінансова підтримка засобів масової інформації |
198 500 |
|
Резервний фонд |
4 700 000 |
|
Реверсна дотація |
15 345 800 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції |
44 299 700 |
|
Разом видатків загального фонду |
534 694 103 |
|
Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
Власні кошти бюджетних установ |
13 565 700 |
|
Бюджет розвитку |
164 518 800 |
|
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
65 000 |
|
Цільовий фонд |
2 000 000 |
|
Разом видатків спеціального фонду |
180 149 500 |
|
Всього видатків (загальний і спеціальний фонд) |
714843603 |
|
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями |
500000 |
|
Всього видатків (загальний і спеціальний фонд) |
715343603 |
___________________________________________________
