Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VІІ «Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік», а саме:
1.1. В абзаці 2 пункту 1 цифри «716 626 042», «539 213 165», «177 412 877» замінити цифрами «576 754 959», «264 055 774,07, «840 810 733,07».
1.2. В абзаці 4 пункту 1 цифру «159 898 177» замінити цифрою «224 267 337».
1.3. В абзаці 5 пункту 1 цифру «159 898 177» замінити цифрою «224 267 337».
1.4. У пункті 5 цифру «49 804 013» замінити цифрою «142 829 230».
1.5. Доповнити рішення додатками 9, 10 та вважати їх невід’ємною частиною цього рішення.
1.6. Викласти додатки 2, 3, 5, 6, 7 до рішення в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 19 грудня 2018 року № 4012-50-VІІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік»
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.
Загальний фонд
Видатки
1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок залишку коштів загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 року на суму 38 809 874 грн та запланувати видатки по наступним головним розпорядникам бюджетних коштів:
1.1. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 2 719 024 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 2 032 334 грн;
по КПКВК МБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 486 790 грн;
по КПКВК МБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 199 900 грн.
1.2. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 1 285 054 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах » на суму 271 530 грн;
по КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на суму 3 524 грн;
по КПКВК МБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» на суму 10 000 грн;
по КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 1 000 000грн для виплати матеріальної допомоги малозахищеним громадянам міста.
1.3. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 103 200 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0913121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» на суму 3 200 грн;
по КПКВК МБ 0913242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 100 000 грн на виконання заходів міської програми.
1.4. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 630 825 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими» на суму 5 980 грн;
по КПКВК МБ 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на суму 200 000 грн;
по КПКВК МБ 1015061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» на суму 374 845 грн.
1.5. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 33 540 658 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 33 400 грн;
по КПКВК МБ 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на суму 2 451 866 грн;
по КПКВК МБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» на суму 397 804 грн;
по КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 10 630 517 грн;
по КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 20 027 071 грн.
1.6. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради збільшити видатки по КПКВК МБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 38 750 грн.
1.7. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради збільшити видатки по КПКВК МБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 39 000 грн.
1.8. Відділу Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради збільшити видатки по КПКВК МБ 1710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 1 963 грн.
1.9. Фінансовому управлінню Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 451 400 грн, а саме:
по КПКВК МБ 3717693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» на суму 20 000 грн;
по КПКВК МБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 431 400 грн (для надання шефської допомоги ОКПП «Київ»).
2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме:
2.1. Зменшити видатки Виконавчому комітету міської ради по МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 137 357 грн.
2.2. Збільшити видатки управлінню освіти і науки по КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 137 357 грн.
3. Головним розпорядникам бюджетних коштів здійснити перерозподіл видатків між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а саме:
3.1. Виконавчому комітету міської ради зменшити бюджетні призначення по КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 162 643 грн, по КПКВК МБ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на суму 38 250 грн та збільшити видатки по КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 106 241 грн, КПКВК МБ 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на суму 26 000 грн та по КПКВК МБ 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» на суму 68 652 грн.
3.2. Управлінню соціального захисту населення зменшити бюджетні призначення по КПКВК МБ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини» на суму 40 000 грн та збільшити по КПКВК МБ 0813086 «Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність» на суму 40 000 грн.
4. Головним розпорядникам бюджетних коштів здійснити перерозподіл видатків між кодами економічної класифікації видатків, а саме:
4.1. Управлінню освіти і науки міської по КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (кошти додаткової дотації) зменшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 2 230 095 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 2 230 095 грн.
4.2. Управлінню соціального захисту населення міської ради:
по КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» зменшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 238 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 238 грн;
по КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» зменшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 1 100 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 1 100 грн.
5. Управлінню освіти і науки зменшити бюджетні призначення по КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (кошти додаткової дотації) на суму 1 268 080 грн та направити кошти до спеціального фонду (бюджету розвитку) на капітальні видатки загальноосвітнім навчальним закладам.
6. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 7).
Спеціальний фонд
Видатки
1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019 року, які надійшли від сплати екологічного податку та збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 22 232 986 грн, в тому числі:
1.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 9 413 257 грн
1.2. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КПКВК МБ 1518340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 12 819 729 грн.
2. Збільшити видатки бюджету розвитку за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 60 209 080 грн по наступним головним розпорядникам бюджетних коштів:
2.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради на суму 4 203 960 грн., в тому числі:
по КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах » на суму 145 000 грн;
по КПКВК МБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 3 800 000 грн;
по КПКВК МБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» на суму 60 000 грн;
по КПКВК МБ 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації » на суму 198 960 грн.
2.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 1 472 700 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 1 217 700 грн;
по КПКВК МБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 127 000 грн;
по КПКВК МБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» на суму 48 000 грн;
по КПКВК МБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на суму 80 000 грн.
2.3. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 118 377 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах » на суму 83 200 грн;
по КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на суму 35 177 грн.
2.4. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 2 314 775 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах » на суму 13 000 грн;
по КПКВК МБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими» на суму 249 700 грн;
по КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 43 756 грн;
по КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на суму 40 000 грн;
по КПКВК МБ 1015061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» на суму 1 968 319 грн.
2.5. Головному управлінню житлово-комунального на суму 31 488 828 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах » на суму 35 417 грн;
по КПКВК МБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на суму 50 000 грн;
по КПКВК МБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуата» на суму 2 700 000 грн;
по КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 3 010 666 грн;
по КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 4 974 192 грн;
по КПКВК МБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» на суму 20 718 553 грн відповідно до заходів міської програми. Направити кошти на поповнення статутних фондів КП ВКГ «Бориспільводоканал» та КПТМ «Бориспільтепломережа».
2.6. Управлінню капітального будівництва збільшити бюджетні призначення на суму 20 295 640 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах » на суму 25 000 грн;
по КПКВК МБ 1511020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 5 106 240 грн;
по КПКВК МБ 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів» на суму 15 164 400 грн.
2.7. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради збільшити видатки по КПКВК МБ 1617350 «Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» на суму 174 800 грн.
2.8. Фінансовому управлінню Бориспільської міської ради збільшити видатки на суму 140 000 грн, в тому числі:
по КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 40 000 грн;
по КПКВК МБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 100 000 грн (для надання шефської допомоги ОКПП «Київ»).
3. Збільшити бюджетні призначення управлінню освіти і науки міської ради по КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 1 268 080 грн за рахунок передачі коштів додаткової дотації із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) .
4. Збільшити бюджетні призначення управлінню капітального будівництва міської ради по КПКВК МБ 1517363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 2 892 000 грн за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався станом на 01.01.2019 року.
5. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради здійснити перерозподіл видатків між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів класифікації , а саме: зменшити видатки по КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 26 215 600 грн та збільшити видатки по КПКВК МБ 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів» на суму 26 215 600 грн.
6. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради здійснити перерозподіл видатків між кодами економічної класифікації видатків:
по КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів», а саме: зменшити видатки по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 30 100 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на суму 30 100 000 грн;
по КПКВК МБ 1517691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади», а саме: зменшити видатки по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 46 500 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 46 500 грн.
7. Внести зміни у фінансування місцевих бюджетів (додаток 2).
8. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
9. Доповнити рішення додатком 9 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів цільового фонду».
10. Доповнити рішення додатком 10 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища ».
11. Затвердити розпорядження міського голови:
від 31.01.2019 № 18 «Про виділення коштів»;
від 31.01.2019 № 19 «Про виділення коштів»;
від 22.02.2019 № 36 «Про виділення коштів».
Начальник фінансового управління Заєць С.М.
