Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 614 “Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади”, рішення міської ради від 03.02.2009 № 5334-47-V «Про затвердження Політики якості та цілей у сфері якості виконавчого комітету міської ради на 2009 рік» та з метою перевірки відповідності системи управління якістю запланованим заходам і вимогам норм ISO 9001:2008, коригування політики якості та цілей якості на 2010 рік.
1.Затвердити програму внутрішніх аудитів та план-графік проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю у виконавчих органах міської ради на 2010 рік (додаються).
2.Утворити групу провідних аудиторів у складі згідно з додатком 1 та групу для навчання з внутрішнього аудиту у складі згідно з додатком 2.
3.Провести внутрішній аудит у виконавчому комітеті міської ради, управліннях, відділах, службах міської ради та її виконавчого комітету з 01 лютого по 26 лютого 2010 року.
4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами Передерей Л.Л.
Голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 29.01.2010 № 22
Програма внутрішніх аудитів на 2010 рік
у виконавчих органах міської ради
| Коди підрозділів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Номери розділів ISO 9001-2008 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | √ | √ | + | √ | + | + | √ | + | √ | √ | √ | √ | √ | + | √ | √ | + | + | + | √ | √ |
5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | + | + | √ | √ | √ | √ | + | √ | + | √ | √ | + | + | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | + | + | √ | √ | + | √ | √ | √ | √ | √ | + | + | + | √ | √ | + | √ | + | + | + | √ | + | + | + | + | |
7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | + | √ | + | √ | + | √ | √ | √ | √ | √ | + | + | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | + | + | + | + | + | + | + | √ | √ | + | √ | √ | √ | + | + | + | + | √ | √ | √ | + | + | √ | + | √ | + | + | + | √ | √ | + | + |
Замість номерів розділів стандарту можуть бути номери підрозділів стандарту.
Умовні позначення:
+ - підрозділ підлягає аудиту за вимогами цього розділу стандарту;
Х - підрозділ не підлягає аудиту за вимогами цього розділу стандарту.
√ - підрозділ підлягав аудиту за вимогами цього розділу стандарту у 2008 році
Ф-05/ П-СУЯ-04
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 29.01.2010 № 22
План-графік проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю у виконавчих органах міської ради на 2010 рік
Дата проведення | Виконавчий орган міської ради або структурний підрозділ, який перевіряється | Розділи стандарту, які необхідно перевірити | Аудиторська група: | Примітка про виконання аудиту і необхідність проведення коригувальних дій та їх виконання |
04.02.2010 | 01 Міський голова | 4,8 | Дмітрієв Валерій Олександрович |
|
05.02.2010 | 02 Секретар ради | 4,8 | Ковальова Людмила Олександрівна |
|
08.02.2010 | 03 Перший заступник міського голови | 4,8 | Дмітрієв Валерій Олександрович |
|
09.02.2010 | 04 Заступник міського голови | 4,8 | Ковальова Людмила Олександрівна |
|
10.02.2010 | 05 Заступник міського голови | 4,8 | Чернишова Тетяна Олександрівна |
|
_________________________________________________________________________________________
РОЗПОРЯДЖЕННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської обл.
http://www.borispol/-rada.gov.uaE-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про проведення внутрішнього аудиту у виконавчих органах міської ради
ст. 3 з 11
11.02.2010 | 06 Заступник міського голови | 4,8 | Перепльотчикова Тамара Павлівна |
|
15.02.2010 | 07 Керуючий справами | 4,8 | Пасенко Людмила Василівна |
|
18.02.2010 | 08 Відділ внутрішньої політики | 4,6 | Павлович |
|
10.02.2010 | 09 Відділ фінансово-господарського забезпечення | 4,7 | Майстрова Тетяна Іванівна |
|
24.02.2010 | 10 Юридичний відділ | 4,8 | Лавренюк Тетяна Миколаївна |
|
18.02.2010 | 11 Відділ кадрового забезпечення | 4,7 | Гончар Тамара Петрівна |
|
15.02.2010 | 12 Загальний відділ | 5,6 | Пасенко Людмила Василівна |
|
16.02.2010 | 13 Відділ по роботі зі зверненнями громадян | 5,7 | Погребна Наталія Валентинівна |
|
17.02.2010 | 14 Організаційний відділ | 4.8 | Вертелецька Надія Іванівна Ломако Лариса Олександрівна |
|
18.02.2010 | 15 Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | 7,8 | Пінчук Тетяна Іванівна |
|
22.02.2010 | 16 Відділ економіки | 4,8 | Чернишова Тетяна Олександрівна |
|
16.02.2010 | 17 Відділ підприємництва | 4,8 | Степаненко Тетяна Григорівна |
|
22.02.2010 | 18 Державні реєстратори | 5,6 | Федорова Ірина Миколаївна |
|
19.02.2010 | 19 Земельний відділ | 4,8 | Тарасова Світлана Федорівна |
|
05.02.2010 | 20 Відділ обліку та розподілу житла | 5,6 | Лавренюк Тетяна Миколаївна |
|
18.02.2010 | 21 Служба у справах дітей | 7,8 | Перепльотчикова Тамара Павлівна |
|
23.02.2010 | 22 Відділ у справах сім`ї і молоді та спорту | 7,8 | Майстрова Тетяна Іванівна |
|
25.02.2010 | 23 Відділ ведення Державного реєстру виборців | 5,6 | Павлович Лілія В’ячеславівна |
|
12.02.2010 | 24 Архівний відділ міської ради, трудовий архів | 5,8 | Вертелецька Надія Іванівна |
|
09.02.2010 | 25 Відділ з контролю за благоустроєм міста | 4,6 | Гриценко Світлана Геннадіївна |
|
25.02.2010 | 26 Управління праці та соціального захисту населення | 6,8 | Гончар Тамара Петрівна |
|
19.02.2010 | 27 Управління містобудування та архітектури | 6,8 | Тарасова Світлана Федорівна |
|
04.02.2010 | 28 Управління капітального будівництва | 4,8 | Гром Марія Миколаївна |
|
24.02.2010 | 29 Управління освіти і науки | 4,6 | Передерей Людмила Леонідівна |
|
24.02.2010 | 30 Фінансове управління | 4,6 | Передерей Людмила Леонідівна |
|
26.02.2010 | 31 Управління житлово-комунального господарства | 6,8 | Пінчук Тетяна Іванівна |
|
25.02.2010 | 32 Відділ культури | 6,8 | Степаненко Тетяна Григорівна |
|
