Розглянувши проект бюджету міста на 2020 рік та заслухавши пропозиції начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М., відповідно до підпункту 1 пункту а) частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект міського бюджету міста Борисполя на 2020 рік (додається):
загальний обсяг доходів міського бюджету визначено у сумі 720 184 463 грн, у тому числі обсяг доходів загального фонду визначено в сумі 700 208 463 грн, спеціального фонду бюджету в сумі 19 976 000 грн;
загальний обсяг видатків міського бюджету на 2020 рік визначено у сумі 720 684 463 грн, у тому числі: обсяг видатків загального фонду в сумі 539 100 944 грн, обсяг видатків спеціального фонду бюджету в сумі 181 583 519 грн.
повернення кредитів до міського бюджету у сумі 500 000 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету 500 000 грн.
2. Установити профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 161 107 519 грн.
3. Установити дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 161 107 519 грн.
4. Головні розпорядники коштів міського бюджету:
мають право брати зобов’язання у 2020 році в межах відповідних бюджетних призначень, затверджених їм на поточний рік;
забезпечують у повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами, виходячи з обсягів фінансування, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із визначених послуг, встановлюють ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи із затверджених обсягів бюджетних призначень.
5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати проект міського бюджету на 2020 рік на затвердження Бориспільській міській раді.
6. Рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2018 № 873 «Про схвалення бюджету міста Борисполя на 2019 рік» визнати таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
16.12.2019 № 913
Проект міського бюджету міста Борисполя на 2020 рік
грн.
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Проект на 2020 рік |
|
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|
|
1 |
2 |
|
Доходи (загальний фонд) |
|
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
339 200 000 |
|
Податок на прибуток підприємств комунальної власності |
250 000 |
|
Рентна плата за користування надрами |
30 000 |
|
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) |
6 300 000 |
|
Акцизний податок з ввезених на митну території України підакцизних товарів (пальне) |
26 500 000 |
|
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
24 500 000 |
|
Місцеві податки |
147 350 000 |
|
в тому числі: |
|
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
4 500 000 |
|
Плата за землю |
54 000 000 |
|
Транспортний податок |
850 000 |
|
Туристичний збір |
2 500 000 |
|
Єдиний податок |
85 500 000 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до бюджету
|
400 000 |
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
180 000 |
|
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
100 000 |
|
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
450 000 |
|
Плата за надання інших адміністративних послуг |
6 900 000 |
|
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
210 000 |
|
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
25 000 |
|
Надходження від орендної плати майна, що знаходиться у комунальній власності |
6 300 000 |
|
Державне мито |
400 000 |
|
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна |
5 000 |
|
Разом доходів (загальний фонд) |
559 100 000 |
|
Дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
5 695 400 |
|
Субвенції разом |
135 413 063 |
|
Освітня субвенція |
110 428 200 |
|
Медична субвенція |
12 109 100 |
|
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
1 236 370 |
|
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
1 309 793 |
|
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції |
329 600 |
|
Інші субвенції з місцевого бюджету |
10 000 000 |
|
Всього доходів (загальний фонд) |
700 208 463 |
|
Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
Екологічний податок |
70 000 |
|
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
1 200 000 |
|
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
16 356 000 |
|
Кошти від продажу землі |
250 000 |
|
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
2 100 000 |
|
Всього доходів спеціального фонду |
19 976 000 |
|
Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) |
720 184 463 |
|
Видатки (загальний фонд) |
|
|
Державне управління |
75 014 500 |
|
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах |
70 071 500 |
|
Інша діяльність у сфері державного управління |
4 943 000 |
|
Освіта, всього |
276 237 848 |
|
Надання дошкільної освiти |
83 701 032 |
|
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
160 453 546 |
|
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
13 030 900 |
|
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) |
10 318 700 |
|
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів |
2 310 600 |
|
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
5 077 700 |
|
Інші програми та заходи у сфері освіти |
54 500 |
|
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів |
1 290 870 |
|
Охорона здоров’я |
5 404 600 |
|
Стоматологічна допомога населенню |
1 735 000 |
|
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
3 100 000 |
|
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий на нецукровий діабет |
329 600 |
|
Інші програми і заходи у сфері охорони здоров’я |
240 000 |
|
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення |
1 593 100 |
|
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
20 000 |
|
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
500 000 |
|
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
1 250 000 |
|
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
400 000 |
|
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
4 853 200 |
|
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю |
3 709 600 |
|
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
95 000 |
|
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
609 300 |
|
Інші заходи та заклади молодіжної політики |
200 000 |
|
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
390 000 |
|
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
300 000 |
|
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг |
180 000 |
|
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
300 000 |
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
3 096 000 |
|
Культура i мистецтво |
12 175 200 |
|
Фінансова підтримка театрів |
1 432 300 |
|
Забезпечення діяльності бібліотек |
2 882 900 |
|
Забезпечення діяльності музеїв i виставок |
2 028 100 |
|
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
3 654 300 |
|
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
1 128 200 |
|
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
1 049 000 |
|
Фiзична культура i спорт |
13 685 800 |
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
500 000 |
|
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
9 092 000 |
|
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |
4 093 800 |
|
Житлово-комунальне господарство |
32 389 000 |
|
Організація благоустрою населених пунктів |
30 170 000 |
|
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
2 219 000 |
|
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
2 055 000 |
|
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
38 000 |
|
Інші заходи громадського порядку та безпеки |
169 500 |
|
Утилізація відходів |
149 996 |
|
Фінансова підтримка засобів масової інформації |
208 000 |
|
Резервний фонд (в тому числі нерозподілені видатки) |
67 240 000 |
|
Реверсна дотація |
27 921 300 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції |
10 509 100 |
|
Разом видатків загального фонду |
539 100 944 |
|
Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
Власні кошти бюджетних установ |
16 356 000 |
|
Бюджет розвитку |
152 110 000 |
|
Капітальний ремонт гімназії "Перспектива" утеплення фасаду (субвенція) |
10 000 000 |
|
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
447 519 |
|
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
70 000 |
|
Цільовий фонд |
2 100 000 |
|
Разом видатків спеціального фонду |
181 083 519 |
|
Всього видатків (загальний і спеціальний фонд) |
720 184 463 |
|
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями |
500 000 |
|
Всього видатків (загальний і спеціальний фонд) |
720 684 463 |
___________________________________________________
