З метою забезпечення благоустрою у місті Борисполі, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми благоустрою міста Борисполя на 2020-2024 роки, затвердженої відповідним рішення міської ради від 17 грудня 2019 року № 5146-67-VІІ, а саме:
1.1. Пункти 10 та 10.1. розділу 1 «Паспорт Програми» викласти в такій редакції:
10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 259 810,99 тис. грн |
10.1. | Коштів місцевого бюджету | 257 610,99 тис. грн |
Коштів підприємств, мешканців міста | 2 200,0 тис. грн |
1.2. Розділ 6 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в такій редакції:
«6. Ресурсне забезпечення Програми
(тис. грн)
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програм | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми | ||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Обсяг ресурсів усього, | 63 724,4 | 43 378,38 | 47 689,08 | 51 280,08 | 53 739,05 | 259 810,99 |
За рахунок коштів бюджету міста Борисполя | 63 524,4 | 42 878,38 | 47 189,08 | 50 780,08 | 53 239,05 | 257 610,99 |
За рахунок коштів підприємств, мешканців міста | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 200,0» |
1.3. Додатки 1 та 2 до Програми викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення міської ради
____________________
№ __________________
Додаток 1 до Програми
(пункт 4.6.)
Напрямки діяльності та заходи програми
№ | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання або проекти розвитку) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, | Очікуваний | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Роботи з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі | Збільшення терміну придатності об’єктів вулично-дорожньої мережі, забезпечення | |||||||||
1.1. |
| Послуги з замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг і тротуарів; чищення доріг і громадських місць та інші послуги | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 11 830,6 | 15 962,08 | 17 362,08 | 17 762,08 | 17 297,05 | |
1.2. |
| Послуги з обслуговування об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць м. Борисполя | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 1 427,4 | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | нормальних умов їх функціонува-ння, створенні сприятливих умов пересування для населення |
2. | Роботи з ремонту та утримання зелених насаджень |
| |||||||||
2.1. |
| Догляд за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами, утеплення кореневої системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття і розв'язування кущів неморозостійких порід, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 7 132,3 | 7 700,0 | 8 300,0 | 8 900,0 | 9 700,0 | Розвиток зелених насаджень уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, інших об'єктах благоустрою загального користування по місту |
3. | Роботи з ремонту та утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж | Забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення вулиць, парку, площі та скверів міста в нічний час в належному утриманні та технічному обслуговуванні електромереж зовнішнього освітлення | |||||||||
3.1. |
| Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані мереж вуличного освітлення міста Бориспіль | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 3 448,6 | 4 800,0 | 5 000,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | |
3.2. |
| Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 5 366,0 | 6 000,0 | 7 200,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | |
3.3. |
| Придбання обладнання для вуличного освітлення | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 199,0 | - | - | - | - | |
3.4. |
| поточний ремонт вуличного освітлення | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 2 310,4 | - | - | - | - | |
3.5. |
| послуги по утриманню та поточний ремонт ілюмінації по місту | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 56,9 |
|
|
|
| |
4. | Нове будівництво, ремонт, утримання , придбання об'єктів та елементів благоустрою | Збільшення терміну придатності об'єктів та елементів благоустрою за рахунок виконання робіт із капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування | |||||||||
4.1. |
| нове будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт та придбання об'єктів та елементів благоустрою | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 4 892,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
4.2. |
| Поточний ремонт автобусних зупинок | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
4.3. |
| Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані бюветів міста Борисполя | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 1 177,8 | 1 400,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 400,0 | |
4.4. |
| Послуги з утримання та обслуговування фонтану на Європейській площі, фонтану «Водограй» у Центральному парку культури та відпочинку | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 193,0 | 230,0 | 270,0 | 300,0 | 400,0 | |
4.5. |
| За постачання води для бюветів, фонтанів та для поливу зелених насаджень | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 314,9 | 370,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | |
5. | Роботи по влаштуванню, ремонту та утриманню споруд водовідведення та водопониження | Збільшення терміну придатності споруд водопостачання та водовідве-дення за рахунок виконання робіт із поточного, капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування | |||||||||
5.1. |
| Послуги по обслуговуванню та утриманню в належному стані зливовоприймальних та оглядових колодязів, колекторів та відкритих водовідних каналів міста Борисполя | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 1 008,8 | 1 210,0 | 1 450,0 | 1 700,0 | 2 000,0 | |
5.2. |
| Обслуговування мереж зливової каналізації | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 189,2 | 227,0 | 272,0 | 326,0 | 392,0 | |
5.3. |
| виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та роботи по влаштуванню, капітальному ремонту систем водопониження та зливової каналізації | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 12 126,1 |
|
|
|
| |
6. | Ремонт та утримання місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян | Утримання в належному стані місць похова-ння. Вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян | |||||||||
6.1. |
| Послуги по похованню невідомих та безрідних громадян | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 50,0 | 30,3 | 36,0 | 43,0 | 51,0 | |
6.2. |
| Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані кладовищ міста | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 1 256,5 | 1 300,0 | 1 600,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | |
7. | Послуги по організації та технічному забезпеченню проведення державних та міських свят |
| |||||||||
7.1. |
| Послуги по організації та технічному забезпеченню проведення державних та міських свят | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | Створення комфортних умов під час проведення державних та міських свят |
8. | Проведення заходів з благоустрою та утримання в належному стані обладнання дитячих і спортивних майданчиків | Утримання в належному стані дитячих та спортивних майданчиків | |||||||||
8.1. |
| придбання обладнання (елементи) дитячих, спортивних майданчиків | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 898,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
коштів під-приємств, мешканців міста | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||
8.2. |
| Роботи по поточному та капітальному ремонту дитячих, спортивних майданчиків | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 6 000,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
коштів під-приємств, мешканців міста | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||
9. | Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міста | Створення кадастру об’єктів благоустрою та зелених насаджень міста | |||||||||
9.1. |
| Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
9.2. |
| Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації та роботи по будівництву інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» м. Бориспіль Київської області | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 2 598,0 | - | - | - | - | Підвищення рівня безпеки громадських місць та об’єктів благоустрою |
9.3. |
| Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання та супровід системи інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» м. Бориспіль Київської області | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 499,0 | - | - | - | - |
|
9.4. |
| Послуги з розміщення соціальної реклами | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Проведення інформування населення |
9.5. |
| Послуги з демонтажу зовнішньої реклами | 2020-2024 | Головне управління ЖКГ | Кошти місцевого бюджету | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Продовження додатку
Додаток 2 до Програми
(пункт 5.7.)
Результативні показники програми
№ з/п | Назва показника | Оди-ниця вимі-ру | Вихідні дані на початок дії програми | Очікувані результати | Всього витрат на виконання програми | ||||
2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
І | Показники затрат | ||||||||
1.1. | Обсяг видатків на роботи з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі | тис. грн | Плановий розрахунок | 13 258,0 | 17 062,08 | 18 562,08 | 19 062,08 | 18 697,05 | 86 641,29 |
1.2. | Обсяг видатків на роботи з ремонту та утримання зелених насаджень | тис. грн | Плановий розрахунок | 7 132,3 | 7 700,0 | 8 300,0 | 8 900,0 | 9 700,0 | 41 732,3 |
1.3. | Обсяг видатків на роботи з ремонту та утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж | тис. грн | Плановий розрахунок | 11 380,9 | 10 800,0 | 12 200,0 | 13 500,0 | 15 000,0 | 62 380,9 |
1.4 | Обсяг видатків на нове будівництво, ремонт, утримання, придбання об'єктів та елементів благоустрою | тис. грн | Плановий розрахунок | 6 627,7 | 3 550,0 | 3 770,0 | 4 350,0 | 4 900,0 | 23 197,7 |
1.5. | Обсяг видатків на роботи по влаштуванню, ремонту, утриманню споруд водовідведення та водопониження | тис. грн | Плановий розрахунок | 13 324,1 | 1 437,0 | 1 722,0 | 2 026,0 | 2 392,0 | 20 901,1 |
1.6. | Обсяг видатків на ремонт та утримання місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян | тис. грн | Плановий розрахунок | 1 306,5 | 1 330,3 | 1 636,0 | 1 943,0 | 2 051,0 | 8 266,8 |
1.7. | Обсяг видатків на організацію та технічне забезпечення проведення державних та міських свят | тис. грн | Плановий розрахунок | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 995,0 |
1.8. | Обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міста | тис. | Плановий | 10 495,9 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 15 695,9 |
ІІ | Показники продукту | ||||||||
2.1. | Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період | кв. м. | план заходів | 76861 | 76861 | 76861 | 76861 | 76861 |
|
2.2. | Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги | кв. м. | план заходів | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 |
|
2.3. | Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення | тис. | плановий розрахунок | 1851,9 | 2068,9 | 2250,0 | 2222,2 | 2307,7 |
|
2.4. | Кількість запланованих заходів по новому будівництву, ремонту, утриманню, придбанню об'єктів та елементів благоустрою | од | план заходів | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
2.5. | Кількість запланованих заходів по роботам з влаштування, ремонту, утримання споруд водовідведення та водопониження | од | план заходів | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
2.6. | Кількість запланованих заходів по ремонту та утриманню місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян | од | план заходів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
2.7. | Кількість запланованих державних та міських свят | од. | план заходів | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
2.8. | Кількість запланованих заходів по роботи з утримання об'єктів благоустрою міста | од. | план заходів | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
ІІІ | Показники ефективності | ||||||||
3.1. | Середньорічні видатки на утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період | грн/ кв. м | Матема-тичний розрахунок | 189,94 | 221,9 | 241,5 | 248,0 | 251,9 |
|
3.2. | Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги | грн/ | Матема-тичний розрахунок | 41,95 | 42,29 | 48,82 | 52,35 | 57,05 |
|
3.3. | Середня вартість спожитої електроенергії кВт | грн/ | Матема-тичний розрахунок | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,9 |
|
3.4. | Середня вартість одного заходу по новому будівництву, ремонту, утриманню, придбанню об'єктів та елементів благоустрою | грн | Матема-тичний розрахунок | 276,15 | 591,67 | 538,57 | 543,75 | 544,44 |
|
3.5. | Середня вартість одного заходу по роботам з влаштування, ремонту, утримання споруд водовідведення та водопониження | грн | Матема-тичний розрахунок | 3 331,03 | 718,5 | 861,0 | 1 013,0 | 1 196,0 |
|
3.6. | Середня вартість одного заходу на ремонт та утримання місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян | грн | Матема-тичний розрахунок | 573,75 | 665,0 | 818,0 | 971,5 | 1 025,5 |
|
3.7. | Середньорічні видатки на організацію та технічне забезпечення на проведення державних та міських свят | грн | Матема-тичний розрахунок | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
|
3.8. | Середня вартість одного заходу по роботам з утримання об'єктів благоустрою міста | грн | Матема-тичний розрахунок | 327,98 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
|
ІV | Показники якості | ||||||||
4.1. | темп зростання загальної площі вулиць, доріг та тротуарів, що потребує утримання в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком | % | Матема-тичний розрахунок | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|
4.2. | Питома вага площі доглянутих газонів, парків, кладовищ та інших об’єктів благоустрою до загальної кількості газонів що потребують догляду | % | Матема-тичний розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
4.3. | річна економія споживання електроенергії | тис. кВт./ | Матема-тичний розрахунок | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 6,6 | 7,0 |
|
4.4. | Темп зростання кількості проведення заходів по новому будівництву, ремонту, утриманню, придбанню об'єктів та елементів благоустрою порівняно з попереднім роком | % | Матема-тичний розрахунок | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
4.5. | Питома вага проведених заходів з робот по влаштуванню, ремонту, утриманню споруд водовідведення та водопониження до загальної кількості запланованих | % | Матема-тичний розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
4.6. | Питома вага проведених заходів на ремонт та утримання місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян до загальної кількості запланованих | % | Матема-тичний розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
4.7. | Питома вага забезпечення комфортних умов підчас проведення державних та міських свят | % | Матема-тичний розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
4.8. | Питома вага проведених заходів по роботам з утримання об'єктів благоустрою міста до загальної кількості запланованих |
| Матема-тичний розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Начальник головного управління житлово-комунального господарства В.М.Толкач