З метою забезпечення благоус
трою у місті Борисполі, відповідно до пп. 1 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити зміни до Програми благоустрою міста Борисполя на 2020-2024 роки (далі – Програма), затвердженої відповідним рішення міської ради від 17 грудня 2019 року № 5146-67-VІІ, а саме:
1.1. Пункти 10 та 10.1. розділу 1 «Паспорт Програми» викласти в такій редакції:
10. |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: |
259 810,99 тис. грн |
|
10.1. |
Коштів місцевого бюджету |
257 610,99 тис. грн |
|
Коштів підприємств, мешканців міста |
2 200,0 тис. грн |
1.2. Розділ 6 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в такій редакції:
«6. Ресурсне забезпечення Програми
(тис. грн)
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програм |
Етапи виконання програми |
Усього витрат на виконання програми |
||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
V |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обсяг ресурсів усього, |
63 724,4 |
43 378,38 |
47 689,08 |
51 280,08 |
53 739,05 |
259 810,99 |
|
За рахунок коштів бюджету міста Борисполя |
63 524,4 |
42 878,38 |
47 189,08 |
50 780,08 |
53 239,05 |
257 610,99 |
|
За рахунок коштів підприємств, мешканців міста |
200,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2 200,0» |
1.3. Додатки 1 та 2 до Програми викласти в новій редакції згідно з додатком.
2. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради подати в установленому порядку Програму на розгляд Бориспільської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення виконавчого комітету
23.06.2020 № 330
Додаток 1 до Програми
(пункт 4.6.)
Напрямки діяльності та заходи програми
|
№ |
Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання або проекти розвитку) |
Перелік заходів програми |
Термін виконання заходу |
Виконавці |
Джерела фінансу-вання |
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, |
Очікуваний |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Роботи з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі |
Збільшення терміну придатності об’єктів вулично-дорожньої мережі, забезпечення |
|||||||||
|
1.1. |
|
Послуги з замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг і тротуарів; чищення доріг і громадських місць та інші послуги |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
11 830,6 |
15 962,08 |
17 362,08 |
17 762,08 |
17 297,05 |
|
|
1.2. |
|
Послуги з обслуговування об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць м. Борисполя |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
1 427,4 |
1 100,0 |
1 200,0 |
1 300,0 |
1 400,0 |
нормальних умов їх функціонува-ння, створенні сприятливих умов пересування для населення |
|
2. |
Роботи з ремонту та утримання зелених насаджень |
|
|||||||||
|
2.1. |
|
Догляд за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами, утеплення кореневої системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття і розв'язування кущів неморозостійких порід, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев
|
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
7 132,3 |
7 700,0 |
8 300,0 |
8 900,0 |
9 700,0 |
Розвиток зелених насаджень уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, інших об'єктах благоустрою загального користування по місту |
|
3. |
Роботи з ремонту та утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж |
Забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення вулиць, парку, площі та скверів міста в нічний час в належному утриманні та технічному обслуговуванні електромереж зовнішнього освітлення |
|||||||||
|
3.1. |
|
Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані мереж вуличного освітлення міста Бориспіль
|
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
3 448,6 |
4 800,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
3.2. |
|
Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
5 366,0 |
6 000,0 |
7 200,0 |
8 000,0 |
9 000,0 |
|
|
3.3. |
|
Придбання обладнання для вуличного освітлення |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
299,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
3.4. |
|
поточний ремонт вуличного освітлення |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
2 310,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
3.5. |
|
послуги по утриманню та поточний ремонт ілюмінації по місту |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
56,9 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Нове будівництво, ремонт, утримання , придбання об'єктів та елементів благоустрою |
Збільшення терміну придатності об'єктів та елементів благоустрою за рахунок виконання робіт із капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування |
|||||||||
|
4.1. |
|
нове будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт та придбання об'єктів та елементів благоустрою
|
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
4 892,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
4.2. |
|
Поточний ремонт автобусних зупинок |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
4.3. |
|
Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані бюветів міста Борисполя
|
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
1 177,8 |
1 400,0 |
1 500,0 |
2 000,0 |
2 400,0 |
|
|
4.4. |
|
Послуги з утримання та обслуговування фонтану на Європейській площі, фонтану «Водограй» у Центральному парку культури та відпочинку
|
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
193,0 |
230,0 |
270,0 |
300,0 |
400,0 |
|
|
4.5. |
|
За постачання води для бюветів, фонтанів та для поливу зелених насаджень |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
314,9 |
370,0 |
450,0 |
500,0 |
550,0 |
|
|
5. |
Роботи по влаштуванню, ремонту та утриманню споруд водовідведення та водопониження |
Збільшення терміну |
|||||||||
|
5.1. |
|
Послуги по |
2020-2024 |
Головне |
Кошти |
1 008,8 |
1 210,0 |
1 450,0 |
1 700,0 |
2 000,0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
обслуговуванню та утриманню в належному стані зливовоприймальних та оглядових колодязів, колекторів та відкритих водовідних каналів міста Борисполя |
|
управління ЖКГ |
місцевого бюджету |
|
|
|
|
|
придатності споруд водопостачання та водовідве-дення за рахунок виконання робіт із поточного, капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування |
|
5.2. |
|
Обслуговування мереж зливової каналізації |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
189,2 |
227,0 |
272,0 |
326,0 |
392,0 |
|
|
5.3. |
|
виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та роботи по влаштуванню, капітальному ремонту систем водопониження та зливової каналізації |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
12 126,1 |
|
|
|
|
|
|
6. |
Ремонт та утримання місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян |
Утримання в належному стані місць похова-ння. Вирішення питань про надання за рахунок коштів |
|||||||||
|
6.1. |
|
Послуги по похованню невідомих та безрідних громадян |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
50,0 |
30,3 |
36,0 |
43,0 |
51,0 |
|
|
6.2. |
|
Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані кладовищ міста |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
1 256,5 |
1 300,0 |
1 600,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян |
|
7. |
Послуги по організації та технічному забезпеченню проведення державних та міських свят |
|
|||||||||
|
7.1. |
|
Послуги по організації та технічному забезпеченню проведення державних та міських свят |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
Створення комфортних умов під час проведення державних та міських свят |
|
8. |
Проведення заходів з благоустрою та утримання в належному стані обладнання дитячих і спортивних майданчиків |
Утримання в належному стані дитячих та спортивних майданчиків |
|||||||||
|
8.1. |
|
придбання обладнання (елементи) дитячих, спортивних майданчиків |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
898,9 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
коштів під-приємств, мешканців міста |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||||
|
8.2. |
|
Роботи по поточному та капітальному ремонту дитячих, спортивних майданчиків |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
6 000,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
коштів підприємств, мешканців міста |
100,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||||
|
9. |
Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міста |
Створення кадастру об’єктів благоустрою та зелених насаджень міста |
|||||||||
|
9.1. |
|
Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
9.2. |
|
Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації та роботи по будівництву інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» м. Бориспіль Київської області |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
2 598,0 |
- |
- |
- |
- |
Підвищення рівня безпеки громадських місць та об’єктів благоустрою |
|
9.3. |
|
Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання та супровід системи інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» м. Бориспіль Київської області |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
499,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
9.4. |
|
Послуги з розміщення соціальної реклами |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Проведення інформування населення |
|
9.5. |
|
Послуги з демонтажу зовнішньої реклами |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Додаток 2 до Програми
(пункт 5.7.)
Результативні показники програми
№ з/п |
Назва показника |
Оди-ниця вимі-ру |
Вихідні дані на початок дії програми |
Очікувані результати |
Всього витрат на виконання програми |
||||
|
2020 рік |
2021 рік |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
І |
Показники затрат |
||||||||
|
1.1. |
Обсяг видатків на роботи з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
13 258,0 |
17 062,08 |
18 562,08 |
19 062,08 |
18 697,05 |
86 641,29 |
|
1.2. |
Обсяг видатків на роботи з ремонту та утримання зелених насаджень |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
7 132,3 |
7 700,0 |
8 300,0 |
8 900,0 |
9 700,0 |
41 732,3 |
|
1.3. |
Обсяг видатків на роботи з ремонту та утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
11 380,9 |
10 800,0 |
12 200,0 |
13 500,0 |
15 000,0 |
62 380,9 |
|
1.4 |
Обсяг видатків на нове будівництво, ремонт, утримання, придбання об'єктів та елементів благоустрою |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
6 627,7 |
3 550,0 |
3 770,0 |
4 350,0 |
4 900,0 |
23 197,7 |
|
1.5. |
Обсяг видатків на роботи по влаштуванню, ремонту, утриманню споруд водовідведення та водопониження |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
13 324,1 |
1 437,0 |
1 722,0 |
2 026,0 |
2 392,0 |
20 901,1 |
|
1.6. |
Обсяг видатків на ремонт та утримання місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
1 306,5 |
1 330,3 |
1 636,0 |
1 943,0 |
2 051,0 |
8 266,8 |
|
1.7. |
Обсяг видатків на організацію та технічне забезпечення проведення державних та міських свят |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
995,0 |
|
1.8. |
Обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міста |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
10 495,9 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
15 046,9 |
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||||
|
2.1. |
Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період |
кв. м. |
план заходів |
76861 |
76861 |
76861 |
76861 |
76861 |
|
|
2.2. |
Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги |
кв. м. |
план заходів |
170000 |
170000 |
170000 |
170000 |
170000 |
|
|
2.3. |
Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення |
тис. |
плановий розрахунок |
1851,9 |
2068,9 |
2250,0 |
2222,2 |
2307,7 |
|
|
2.4. |
Кількість запланованих заходів по новому будівництву, ремонту, утриманню, придбанню об'єктів та елементів благоустрою |
од |
план заходів |
24 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
2.5. |
Кількість запланованих заходів по роботам з влаштування, ремонту, утримання споруд водовідведення та водопониження |
од |
план заходів |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
2.6. |
Кількість запланованих заходів по ремонту та утриманню місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян |
од |
план заходів |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
2.7. |
Кількість запланованих державних та міських свят |
од. |
план заходів |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
2.8. |
Кількість запланованих заходів по роботи з утримання об'єктів благоустрою міста |
од. |
план заходів |
32 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||||
|
3.1. |
Середньорічні видатки на утримання |
грн/ |
Матема- |
189,94 |
221,9 |
241,5 |
248,0 |
251,9 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період |
кв. м |
тичний розрахунок |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги |
грн/ |
Матема-тичний розрахунок |
41,95 |
42,29 |
48,82 |
52,35 |
57,05 |
|
|
3.3. |
Середня вартість спожитої електроенергії кВт |
грн/ |
Матема-тичний розрахунок |
2,7 |
2,9 |
3,2 |
3,6 |
3,9 |
|
|
3.4. |
Середня вартість одного заходу по новому будівництву, ремонту, утриманню, придбанню об'єктів та елементів благоустрою |
грн |
Матема-тичний розрахунок |
276,15 |
591,67 |
538,57 |
543,75 |
544,44 |
|
|
3.5. |
Середня вартість одного заходу по роботам з влаштування, ремонту, утримання споруд водовідведення та водопониження |
грн |
Матема-тичний розрахунок |
3 331,03 |
718,5 |
861,0 |
1 013,0 |
1 196,0 |
|
|
3.6. |
Середня вартість одного заходу на ремонт та утримання місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян |
грн |
Матема-тичний розрахунок |
573,75 |
665,0 |
818,0 |
971,5 |
1 025,5 |
|
|
3.7. |
Середньорічні видатки на організацію та технічне забезпечення на проведення державних та міських свят |
грн |
Матема-тичний розрахунок |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
|
|
3.8. |
Середня вартість одного заходу по роботам з утримання об'єктів благоустрою міста |
грн |
Матема-тичний розрахунок |
327,98 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
|
|
ІV |
Показники якості |
||||||||
|
4.1. |
темп зростання загальної площі вулиць, доріг та тротуарів, що потребує утримання |
% |
Матема-тичний |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
|
|
|
в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком |
|
розрахунок |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Питома вага площі доглянутих газонів, парків, кладовищ та інших об’єктів благоустрою до загальної кількості газонів що потребують догляду |
% |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.3. |
річна економія споживання електроенергії |
тис. кВт./ |
Матема-тичний розрахунок |
6,0 |
6,1 |
6,5 |
6,6 |
7,0 |
|
|
4.4. |
Темп зростання кількості проведення заходів по новому будівництву, ремонту, утриманню, придбанню об'єктів та елементів благоустрою порівняно з попереднім роком |
% |
Матема-тичний розрахунок |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
|
4.5. |
Питома вага проведених заходів з робот по влаштуванню, ремонту, утриманню споруд водовідведення та водопониження до загальної кількості запланованих |
% |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.6. |
Питома вага проведених заходів на ремонт та утримання місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян до загальної кількості запланованих |
% |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.7. |
Питома вага забезпечення комфортних умов підчас проведення державних та міських свят |
% |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.8. |
Питома вага проведених заходів по роботам з утримання об'єктів благоустрою міста до загальної кількості запланованих |
|
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Начальник головного управління
житлово-комунального господарства В.М.Толкач
