З метою забезпечення благоустрою у місті Борисполі, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми благоустрою міста Борисполя на 2020-2024 роки, затвердженої відповідним рішення міської ради від 17 грудня 2019 року № 5146-67-VІІ, а саме:
1.1. Пункти 10 та 10.1. розділу 1 «Паспорт Програми» викласти в такій редакції:
10. |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: |
259 810,99 тис. грн |
|
10.1. |
Коштів місцевого бюджету |
257 610,99 тис. грн |
|
Коштів підприємств, мешканців міста |
2 200,0 тис. грн |
1.2. Розділ 6 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в такій редакції:
«6. Ресурсне забезпечення Програми
(тис. грн)
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програм |
Етапи виконання програми |
Усього витрат на виконання програми |
||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
V |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обсяг ресурсів усього, |
63 724,4 |
43 378,38 |
47 689,08 |
51 280,08 |
53 739,05 |
259 810,99 |
|
За рахунок коштів бюджету міста Борисполя |
63 524,4 |
42 878,38 |
47 189,08 |
50 780,08 |
53 239,05 |
257 610,99 |
|
За рахунок коштів підприємств, мешканців міста |
200,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2 200,0» |
1.3. Додатки 1 та 2 до Програми викласти в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток
до рішення міської ради
30 червня 2020 року
№ 5689-76-VII
Додаток 1 до Програми
(пункт 4.6.)
Напрямки діяльності та заходи програми
|
№ |
Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання або проекти розвитку) |
Перелік заходів програми |
Термін виконання заходу |
Виконавці |
Джерела фінансу-вання |
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, |
Очікуваний |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Роботи з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі |
Збільшення терміну придатності об’єктів вулично-дорожньої мережі, забезпечення |
|||||||||
|
1.1. |
|
Послуги з замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг і тротуарів; чищення доріг і громадських місць та інші послуги |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
11 830,6 |
15 962,08 |
17 362,08 |
17 762,08 |
17 297,05 |
|
|
1.2. |
|
Послуги з обслуговування об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць м. Борисполя |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
1 427,4 |
1 100,0 |
1 200,0 |
1 300,0 |
1 400,0 |
нормальних умов їх функціонува-ння, створенні сприятливих умов пересування для населення |
|
2. |
Роботи з ремонту та утримання зелених насаджень |
|
|||||||||
|
2.1. |
|
Догляд за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами, утеплення кореневої системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття і розв'язування кущів неморозостійких порід, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
7 132,3 |
7 700,0 |
8 300,0 |
8 900,0 |
9 700,0 |
Розвиток зелених насаджень уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, інших об'єктах благоустрою загального користування по місту |
|
3. |
Роботи з ремонту та утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж |
Забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення вулиць, парку, площі та скверів міста в нічний час в належному утриманні та технічному обслуговуванні електромереж зовнішнього освітлення |
|||||||||
|
3.1. |
|
Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані мереж вуличного освітлення міста Бориспіль |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
3 448,6 |
4 800,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
3.2. |
|
Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
5 366,0 |
6 000,0 |
7 200,0 |
8 000,0 |
9 000,0 |
|
|
3.3. |
|
Придбання обладнання для вуличного освітлення |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
199,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
3.4. |
|
поточний ремонт вуличного освітлення |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
2 310,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
3.5. |
|
послуги по утриманню та поточний ремонт ілюмінації по місту |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
56,9 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Нове будівництво, ремонт, утримання , придбання об'єктів та елементів благоустрою |
Збільшення терміну придатності об'єктів та елементів благоустрою за рахунок виконання робіт із капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування |
|||||||||
|
4.1. |
|
нове будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт та придбання об'єктів та елементів благоустрою |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
4 892,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
4.2. |
|
Поточний ремонт автобусних зупинок |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
4.3. |
|
Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані бюветів міста Борисполя |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
1 177,8 |
1 400,0 |
1 500,0 |
2 000,0 |
2 400,0 |
|
|
4.4. |
|
Послуги з утримання та обслуговування фонтану на Європейській площі, фонтану «Водограй» у Центральному парку культури та відпочинку |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
193,0 |
230,0 |
270,0 |
300,0 |
400,0 |
|
|
4.5. |
|
За постачання води для бюветів, фонтанів та для поливу зелених насаджень |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
314,9 |
370,0 |
450,0 |
500,0 |
550,0 |
|
|
5. |
Роботи по влаштуванню, ремонту та утриманню споруд водовідведення та водопониження |
Збільшення терміну придатності споруд водопостачання та водовідве-дення за рахунок виконання робіт із поточного, капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування |
|||||||||
|
5.1. |
|
Послуги по обслуговуванню та утриманню в належному стані зливовоприймальних та оглядових колодязів, колекторів та відкритих водовідних каналів міста Борисполя |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
1 008,8 |
1 210,0 |
1 450,0 |
1 700,0 |
2 000,0 |
|
|
5.2. |
|
Обслуговування мереж зливової каналізації |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
189,2 |
227,0 |
272,0 |
326,0 |
392,0 |
|
|
5.3. |
|
виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та роботи по влаштуванню, капітальному ремонту систем водопониження та зливової каналізації |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
12 126,1 |
|
|
|
|
|
|
6. |
Ремонт та утримання місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян |
Утримання в належному стані місць похова-ння. Вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян |
|||||||||
|
6.1. |
|
Послуги по похованню невідомих та безрідних громадян |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
50,0 |
30,3 |
36,0 |
43,0 |
51,0 |
|
|
6.2. |
|
Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані кладовищ міста |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
1 256,5 |
1 300,0 |
1 600,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
|
|
7. |
Послуги по організації та технічному забезпеченню проведення державних та міських свят |
|
|||||||||
|
7.1. |
|
Послуги по організації та технічному забезпеченню проведення державних та міських свят |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
Створення комфортних умов під час проведення державних та міських свят |
|
8. |
Проведення заходів з благоустрою та утримання в належному стані обладнання дитячих і спортивних майданчиків |
Утримання в належному стані дитячих та спортивних майданчиків |
|||||||||
|
8.1. |
|
придбання обладнання (елементи) дитячих, спортивних майданчиків |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
898,9 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
коштів під-приємств, мешканців міста |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||||
|
8.2. |
|
Роботи по поточному та капітальному ремонту дитячих, спортивних майданчиків |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
6 000,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
коштів під-приємств, мешканців міста |
100,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||||
|
9. |
Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міста |
Створення кадастру об’єктів благоустрою та зелених насаджень міста |
|||||||||
|
9.1. |
|
Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
9.2. |
|
Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації та роботи по будівництву інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» м. Бориспіль Київської області |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
2 598,0 |
- |
- |
- |
- |
Підвищення рівня безпеки громадських місць та об’єктів благоустрою |
|
9.3. |
|
Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання та супровід системи інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» м. Бориспіль Київської області |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
499,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
9.4. |
|
Послуги з розміщення соціальної реклами |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Проведення інформування населення |
|
9.5. |
|
Послуги з демонтажу зовнішньої реклами |
2020-2024 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Додаток 2 до Програми
(пункт 5.7.)
Результативні показники програми
№ з/п |
Назва показника |
Оди-ниця вимі-ру |
Вихідні дані на початок дії програми |
Очікувані результати |
Всього витрат на виконання програми |
||||
|
2020 рік |
2021 рік |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
І |
Показники затрат |
||||||||
|
1.1. |
Обсяг видатків на роботи з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
13 258,0 |
17 062,08 |
18 562,08 |
19 062,08 |
18 697,05 |
86 641,29 |
|
1.2. |
Обсяг видатків на роботи з ремонту та утримання зелених насаджень |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
7 132,3 |
7 700,0 |
8 300,0 |
8 900,0 |
9 700,0 |
41 732,3 |
|
1.3. |
Обсяг видатків на роботи з ремонту та утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
11 380,9 |
10 800,0 |
12 200,0 |
13 500,0 |
15 000,0 |
62 380,9 |
|
1.4 |
Обсяг видатків на нове будівництво, ремонт, утримання, придбання об'єктів та елементів благоустрою |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
6 627,7 |
3 550,0 |
3 770,0 |
4 350,0 |
4 900,0 |
23 197,7 |
|
1.5. |
Обсяг видатків на роботи по влаштуванню, ремонту, утриманню споруд водовідведення та водопониження |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
13 324,1 |
1 437,0 |
1 722,0 |
2 026,0 |
2 392,0 |
20 901,1 |
|
1.6. |
Обсяг видатків на ремонт та утримання місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
1 306,5 |
1 330,3 |
1 636,0 |
1 943,0 |
2 051,0 |
8 266,8 |
|
1.7. |
Обсяг видатків на організацію та технічне забезпечення проведення державних та міських свят |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
995,0 |
|
1.8. |
Обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міста |
тис. |
Плановий |
10 495,9 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
15 695,9 |
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||||
|
2.1. |
Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період |
кв. м. |
план заходів |
76861 |
76861 |
76861 |
76861 |
76861 |
|
|
2.2. |
Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги |
кв. м. |
план заходів |
170000 |
170000 |
170000 |
170000 |
170000 |
|
|
2.3. |
Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення |
тис. |
плановий розрахунок |
1851,9 |
2068,9 |
2250,0 |
2222,2 |
2307,7 |
|
|
2.4. |
Кількість запланованих заходів по новому будівництву, ремонту, утриманню, придбанню об'єктів та елементів благоустрою |
од |
план заходів |
24 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
2.5. |
Кількість запланованих заходів по роботам з влаштування, ремонту, утримання споруд водовідведення та водопониження |
од |
план заходів |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
2.6. |
Кількість запланованих заходів по ремонту та утриманню місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян |
од |
план заходів |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
2.7. |
Кількість запланованих державних та міських свят |
од. |
план заходів |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
2.8. |
Кількість запланованих заходів по роботи з утримання об'єктів благоустрою міста |
од. |
план заходів |
32 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||||
|
3.1. |
Середньорічні видатки на утримання 1 кв.м вулиць, доріг та тротуарів в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період |
грн/ кв. м |
Матема-тичний розрахунок |
189,94 |
221,9 |
241,5 |
248,0 |
251,9 |
|
|
3.2. |
Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги |
грн/ |
Матема-тичний розрахунок |
41,95 |
42,29 |
48,82 |
52,35 |
57,05 |
|
|
3.3. |
Середня вартість спожитої електроенергії кВт |
грн/ |
Матема-тичний розрахунок |
2,7 |
2,9 |
3,2 |
3,6 |
3,9 |
|
|
3.4. |
Середня вартість одного заходу по новому будівництву, ремонту, утриманню, придбанню об'єктів та елементів благоустрою |
грн |
Матема-тичний розрахунок |
276,15 |
591,67 |
538,57 |
543,75 |
544,44 |
|
|
3.5. |
Середня вартість одного заходу по роботам з влаштування, ремонту, утримання споруд водовідведення та водопониження |
грн |
Матема-тичний розрахунок |
3 331,03 |
718,5 |
861,0 |
1 013,0 |
1 196,0 |
|
|
3.6. |
Середня вартість одного заходу на ремонт та утримання місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян |
грн |
Матема-тичний розрахунок |
573,75 |
665,0 |
818,0 |
971,5 |
1 025,5 |
|
|
3.7. |
Середньорічні видатки на організацію та технічне забезпечення на проведення державних та міських свят |
грн |
Матема-тичний розрахунок |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
|
|
3.8. |
Середня вартість одного заходу по роботам з утримання об'єктів благоустрою міста |
грн |
Матема-тичний розрахунок |
327,98 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
|
|
ІV |
Показники якості |
||||||||
|
4.1. |
темп зростання загальної площі вулиць, доріг та тротуарів, що потребує утримання в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком |
% |
Матема-тичний розрахунок |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
|
|
4.2. |
Питома вага площі доглянутих газонів, парків, кладовищ та інших об’єктів благоустрою до загальної кількості газонів що потребують догляду |
% |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.3. |
річна економія споживання електроенергії |
тис. кВт./ |
Матема-тичний розрахунок |
6,0 |
6,1 |
6,5 |
6,6 |
7,0 |
|
|
4.4. |
Темп зростання кількості проведення заходів по новому будівництву, ремонту, утриманню, придбанню об'єктів та елементів благоустрою порівняно з попереднім роком |
% |
Матема-тичний розрахунок |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
|
4.5. |
Питома вага проведених заходів з робот по влаштуванню, ремонту, утриманню споруд водовідведення та водопониження до загальної кількості запланованих |
% |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.6. |
Питома вага проведених заходів на ремонт та утримання місць поховання та надання послуг з поховання самотніх громадян до загальної кількості запланованих |
% |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.7. |
Питома вага забезпечення комфортних умов підчас проведення державних та міських свят |
% |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.8. |
Питома вага проведених заходів по роботам з утримання об'єктів благоустрою міста до загальної кількості запланованих |
|
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Начальник головного управління житлово-комунального господарства В.М.Толкач
