№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1

2

3

4

5

1.

Популяризація сучасної української та світової літератури. Поповнення фонду бібліотек новими виданнями

86 000

86 000

74 626,07

2.

Комп’ютеризація основних процесів бібліотечної роботи. Забезпечення технічними засобами

45 000

45 000

43 332,22

3.

Пошук нових форм роботи з читачами, з метою підтримки розвитку гармонійної особистості, створення умов для всебічного виховання дітей та юнацтва

5 000

5 000

-

4.

Проведення заходів до державних свят, ювілеїв українських та зарубіжних письменників та інших знаменних дат

30 000

30 000

29 344

5.

Забезпечення належного функціонування та діяльності закладу:

5.1.Утримання закладу та забезпечення створення комфортних умов тощо 

5 500 000

5 443 306

5 263 783,28

5.2. Проведення поточних та капітальних ремонтів бібліотечних закладів

80 000

80 000

77 246,50

Заплановано:

5 746 000

Виділено:

5 689 306

Використано:

5 488 332,07

Виконання Напряму 8.1. Програми становить:

95,6%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення утримання приміщень клубних закладів у належному стані, проведення ремонтів

405 000

405 000

403 138,77

2.

Підтримка матеріально-технічної бази клубних закладів

435 000

435 000

215 293,05

3.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:

3.1. Придбання та обслуговування оргтехніки, комп’ютерної техніки, апаратури, музичних інструментів для проведення заходів та акцій тощо

550 000

550 000

521 268,41

3.2. Придбання сценічно-постановочних засобів, декорацій, реквізит, бутафорія, національні костюми тощо

374 000

280 000

137 290

1

2

3

4

5

4.

Забезпечення належного функціонування та роботи клубних закладів

12 100 000

12 100 000

12 068 277,15

5.

Підтримка колективів клубних закладів

50 000

50 000

48 764

Заплановано:

13 914 000

Виділено:

13 820 000

Використано:

13 394 031,38

Виконання Напряму 8.2. Програми становить:

96,3%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1

2

3

4

5

1.

Сприяння участі учнів та викладачів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах:

1.1. Забезпечення транспортними засобами для участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів тощо

5 000

5 000

4 320

1.2. Запис фонограм, виготовлення відеозаписів концертів, роликів тощо

15 000

10 000

6 580

2.

Підтримка матеріально-технічної бази закладу:

2.1. Придбання та обслуговування обладнання, музичних інструментів, комп’ютерної техніки, оргтехніки, канцелярського приладдя, господарських товарів тощо

270 000

270 000

243 716,58

2.2. Поточні та капітальні ремонти

410 000

350 000

314 012,04

2.3. Оновлення та закупівля концертних костюмів та аксесуарів для творчих колективів тощо

41 000

41 000

41 000

3.

Забезпечення навчального закладу нотною літературою, навчально-методичними посібниками, документацією

20 000

20 000

-

4.

Фахове підвищення
кваліфікації викладачів

-

-

-

5.

Забезпечення заходів для безпеки учнів

-

-

-

6.

Забезпечення належного функціонування та роботи закладу

17 500 000

17 026 428

16 992 933,15

Заплановано:

18 261 000

Виділено:

17 722 428

Використано:

17 602 561,77

Виконання Напряму 8.3. Програми становить:

96,4%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1.

Забезпечення поповнення театральних фондів

55 000

55 000

54 790

2.

Підтримка матеріально-технічної бази театру:

2.1.Придбання та обслуговування комп’ютерної техніки, апаратури, забезпечення закладу оргтехнікою, канцелярського приладдя та господарських товарів тощо

175 000

175 000

171 727,87

2.2.Проведення поточних та капітальних ремонтів

-

-

-

2.3. Забезпечення  театру транспортними засобами для гастрольної діяльності

10 000

-

-

2.4. Виготовлення та поклейка рекламної продукції

-

-

-

3.

Проєктування та будівництво

-

-

-

4.

Забезпечення належного функціонування та роботи закладу

1 800 000

1 795 794

1 748 363,39

Заплановано:

2 040 000

Виділено:

2 025 794

Використано:

1 974 881,26

Виконання Напряму 8.4. Програми становить:

96,8%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1.

Розвиток та популяризація осередків народної культури. Проведення культурно-масової роботи як засобу естетичного та патріотичного виховання

40 000

40 000

39 170

2.

Пошукова та науково-дослідна робота

20 000

10 000

6 800

3.

Збереження культурної
спадщини

216 000

200 000

184 882,50

4.

Видання друкованої продукції

105 000

105 000

94 860

5.

Підтримка матеріально-технічної бази музейних закладів:

5.1. Проведення поточних та капітальних ремонтів

75 000

75 000

74 793,61

5.2.Реконструкція з прибудовою фондосховища музею (згідно з проєктом)

-

-

-

5.3. Придбання та обслуговування комп’ютерної техніки, оргтехніки, виставкового обладнання, канцелярське приладдя, господарських товарів тощо

45 000

45 000

44 472

5.4.Встановлення антивандальних стендів, обладнання та встановлення інтерактивного майданчику «Стежками скіфів», модернізація експозицій музею інтерактивними засобами тощо

-

-

-

5.5. Забезпечення умов зберігання фондів (температурно-вологісний режим, оснащення системами контролю мікроклімату кондиціонування повітря), безпеки функціонування закладу тощо

-

-

-

5.6. Модернізація сайту, встановлення та утримання рекламного лайтбоксу тощо

-

-

-

6.

Забезпечення належного функціонування та роботи музейних закладів

3 250 000

3 176 000

3 025 938,50

Заплановано:

3 751 000

Виділено:

3 651 000

Використано:

3 470 916,61

1

2

3

4

5

Виконання Напряму 8.5. Програми становить:

92,5%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1.

Відзначення державних, професійних, народних свят, пам’ятних та ювілейних дат, дня міста, днів сіл, фестивалів, конкурсів,звітні концерти творчих колективів міста, відкриття виставок тощо:

1.1.Виготовлення сувенірної, подарункової, друкованої та іншої продукції тощо

82 700

82 700

82 700

1.2. Придбання квітів (букетів, корзин тощо)

80 000

80 000

80 000

1.3. Забезпечення світлового, звукового та іншого  обладнання, спецефектів, виступів артистів, музичних гуртів різних жанрів та інших творчих колективів тощо

934 700

934 700

934 000

1.4. Художнє оформлення заходів тощо

50 000

-

-

2.

Замовлення транспорту

58 000

58 000

57 939

3.

Відзначення творчих аматорських колективів

194 600

194 600

188 915,68

Заплановано:

1 400 000

Виділено:

1 350 000

Використано:

1 343 554, 68

Виконання Напряму 8.6. Програми становить:

96%

1

2

3

4

5

Разом по Напрямах Програми:

Заплановано:

45 112 000

Виділено:

44 258 528

Використано:

43 274 277,77