№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1

2

3

4

5

1.

Популяризація сучасної української та світової літератури. Поповнення фонду бібліотек новими виданнями

20 000

20 000

9 320

2.

Комп’ютеризація основних процесів бібліотечної роботи. Забезпечення технічними засобами

30 000

30 000

30 000

3.

Пошук нових форм роботи з читачами, з метою підтримки розвитку гармонійної особистості, створення умов для всебічного виховання дітей та юнацтва

5 000

5 000

-

4.

Проведення заходів до державних свят, ювілеїв українських та зарубіжних письменників та інших знаменних дат

45 000

45 000

12 235

5.

Забезпечення належного функціонування та діяльності закладу:

5.1.Утримання закладу та забезпечення створення комфортних умов тощо 

6 000 000

6 000 000

5 710 814

5.2. Проведення поточних та капітальних ремонтів бібліотечних закладів

250 000

113 700

45 000

Заплановано:

6 350 000

Виділено:

6 213 700

Використано:

5 807 369,23

Виконання Напряму 8.1. Програми становить:

91,5%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення утримання приміщень клубних закладів у належному стані, проведення ремонтів

200 000

200 000

81 977

2.

Підтримка матеріально-технічної бази клубних закладів

150 000

150 000

129 625

3.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:

3.1. Придбання та обслуговування оргтехніки, комп’ютерної техніки, апаратури, музичних інструментів для проведення заходів та акцій тощо

40 000

40 000

27 100

3.2. Придбання сценічно-постановочних засобів, декорацій, реквізит, бутафорія, національні костюми тощо

-

-

-

4.

Забезпечення належного функціонування та роботи клубних закладів

13 000 000

12 488 600

9 864 436

5.

Підтримка колективів клубних закладів

-

-

-

Заплановано:

13 390 000

Виділено:

12 878 600

Використано:

10 103 137,93

Виконання Напряму 8.2. Програми становить:

75,5%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1

2

3

4

5

1.

Сприяння участі учнів та викладачів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах:

1.1. Забезпечення транспортними засобами для участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів тощо

-

-

-

1.2. Запис фонограм, виготовлення відеозаписів концертів, роликів тощо

-

-

-

2.

Підтримка матеріально-технічної бази закладу:

2.1. Придбання та обслуговування обладнання, музичних інструментів, комп’ютерної техніки, оргтехніки, канцелярського приладдя, господарських товарів тощо

75 000

75 000

35 573

2.2. Поточні та капітальні ремонти

-

-

-

2.3. Оновлення та закупівля концертних костюмів та аксесуарів для творчих колективів тощо

40 000

40 000

-

3.

Забезпечення навчального закладу нотною літературою, навчально-методичними посібниками, документацією

30 000

30 000

7 000

4.

Фахове підвищення
кваліфікації викладачів

40 000

40 000

20 000

5.

Забезпечення заходів для безпеки учнів

-

-

-

6.

Забезпечення належного функціонування та роботи закладу

20 000 000

19 838 600

17 914 327

Заплановано:

20 185 000

Виділено:

20 023 600

Використано:

17 976 900,36

Виконання Напряму 8.3. Програми становить:

89,1%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1.

Забезпечення поповнення театральних фондів

110 000

110 000

-

2.

Підтримка матеріально-технічної бази театру:

2.1.Придбання та обслуговування комп’ютерної техніки, апаратури, забезпечення закладу оргтехнікою, канцелярського приладдя та господарських товарів тощо

60 000

60 000

2 889

2.2.Проведення поточних та капітальних ремонтів

-

-

-

2.3. Забезпечення  театру транспортними засобами для гастрольної діяльності

-

-

-

2.4. Виготовлення та поклейка рекламної продукції

6 000

6 000

6 000

3.

Проєктування та будівництво

-

-

-

4.

Забезпечення належного функціонування та роботи закладу

1 700 000

1 642 800

805 938

Заплановано:

1 876 000

Виділено:

1 818 800

Використано:

814 826,90

Виконання Напряму 8.4. Програми становить:

43,4%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1.

Розвиток та популяризація осередків народної культури. Проведення культурно-масової роботи як засобу естетичного та патріотичного виховання

55 000

30 000,0

-

2.

Пошукова та науково-дослідна робота

35 000

-

-

3.

Збереження культурної
спадщини

16 000

-

-

4.

Видання друкованої продукції

135 000

135 000

50 000

5.

Підтримка матеріально-технічної бази музейних закладів:

5.1. Проведення поточних та капітальних ремонтів

-

-

-

5.2.Реконструкція з прибудовою фондосховища музею (згідно з проєктом)

-

-

-

5.3. Придбання та обслуговування комп’ютерної техніки, оргтехніки, виставкового обладнання, канцелярське приладдя, господарських товарів тощо

70 000

70 000

41 204

5.4.Встановлення антивандальних стендів, обладнання та встановлення інтерактивного майданчику «Стежками скіфів», модернізація експозицій музею інтерактивними засобами тощо

-

-

-

5.5. Забезпечення умов зберігання фондів (температурно-вологісний режим, оснащення системами контролю мікроклімату кондиціонування повітря), безпеки функціонування закладу тощо

-

-

-

5.6. Модернізація сайту, встановлення та утримання рекламного лайтбоксу тощо

-

-

-

6.

Забезпечення належного функціонування та роботи музейних закладів

3 900 000

3 874 600

 3 548 017

Заплановано:

4 211 000

Виділено:

4 109 600

Використано:

3 639 221,19

Виконання Напряму 8.5. Програми становить:

86,4%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1.

Відзначення державних, професійних, народних свят, пам’ятних та ювілейних дат, дня міста, днів сіл, фестивалів, конкурсів,звітні концерти творчих колективів міста, відкриття виставок тощо:

1.1.Виготовлення сувенірної, подарункової, друкованої та іншої продукції тощо

500 000

500 000

500 000

1.2. Придбання квітів (букетів, корзин тощо)

50 000

50 000

48 940

1.3. Забезпечення світлового, звукового та іншого  обладнання, спецефектів, виступів артистів, музичних гуртів різних жанрів та інших творчих колективів тощо

1 144 200

1 097 000

315 276

1.4. Художнє оформлення заходів тощо

105 800

105 000

105 000

2.

Замовлення транспорту

100 000

100 000

26 980

3.

Відзначення творчих аматорських колективів

100 000

100 000

100 000

Заплановано:

2 000 000

Виділено:

1 952 000

Використано:

1 096 195,69

Виконання Напряму 8.6. Програми становить:

54,8%

2

3

4

5

Разом по Напрямах Програми:

Заплановано:

48 012 000

Виділено:

46 996 300

Використано:

39 437 651,30