Розглянувши лист МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 13.07.2023 № 12-27-4374/2023, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до програми розвитку Місцевої пожежної охорони Бориспільської міської ради на 2021-2023 роки (далі – Програма), затвердженої відповідним рішенням міської ради від 13.07.2021 № 633-11-VIII, а саме: 1.1. Пункт 9 та підпункт 9.1. розділу 1 «Паспорт Програми» викласти в такій редакції:
«9.
Загальний обсяг фінансування, в т.ч.:
20256,2 тис.грн
9.1.
кошти місцевого бюджету
20256,2 тис.грн»
1.2. Таблицю «Ресурсне забезпечення програми» розділу 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми» викласти в такій редакції:
«Ресурсне забезпечення Програми тис.грн
Обсяг коштів. які пропонуються залучити на виконання Програми
Роки
Усього витрат на виконан-ня Програми
2021
2022
2023
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі :
3402,4
7100,0
9753,8
20256,2
Кошти бюджету Бориспільської міської територіальної громади
3402,4
7100,0
9753,8
20256,2
Кошти інших джерел, не заборонених законодавством
-
-
-
-»
1.3. Таблицю «Результативні показники програми» розділу 6 «Очікувані результати» Програми викласти в такій редакції:
«Результативні показники програми
№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Очікувані результати
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
1.
Затрат
1.1.
Обсяги фінансування заходів програми:
тис. грн
3402,4
7100,0
9753,8
2.
Продукту
2.1.
Кількість штатних працівників установи
од
36
38,2
39,2
2.2.
Кількість місцевих пожежних команд
од
5
5
6
2.3.
Кількість наявних пожежних автомобілів
од
8
10
11
2.4.
Кількість комплектів спецодягу для працівників установи
од
35
35
35
2.5.
Кількість паливно-мастильних матеріалів
л
1610
3607
4646
2.6.
Кількість особисто застрахованих працівників
од
32
32
32
2.7.
Кількість пожежних депо
од
5
5
5
3.
Ефективності
3.1.
Середня вартість страхування працівника
грн
1500,00
1500,00
1500,00
3.2.
Середня вартість ПММ
грн
31,0
55,0
65,0
3.3.
Середня вартість закуплених матеріалів для ремонту депо
тис.грн
-
-
140,1
4.
Якості
4.1.
Відсоток використання коштів
%
100
100
100»
1.4. Додаток до Програми «Перелік завдань і заходів програми, орієнтовні обсяги фінансування» викласти в новій редакції згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова Володимир БОРИСЕНКО
Додаток до рішення міської ради (підпункт 1.4) 28 липня 2023 року № 2734-41-VIII
Перелік завдань і заходів програми, орієнтовні обсяги фінансування
Назва напряму діяльності
Перелік заходів програми
Термін вико- нання заходу
Виконавці
Джерела фінансу- вання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, в тому числі:
Очікуваний результат
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Забезпечення діяльності комунальної установи «Місцева пожежна охорона Бориспільської міської ради»
1.1. Заробітна плата
2021-2023
Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету, МПО
Місцевий бюджет
1981,0
5264,2
5470,6
Забезпечення пожежної безпеки, оперативне реагування, гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації, аварій, катастроф, стихійного лиха.
1.2.Нарахування ЄСВ на оплату праці
2021-2023
Місцевий бюджет
435,9
1158,2
1197,0
1.3. Оплата послуг:
2021-2023
Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету, МПО
Місцевий бюджет
280,1
340,5
851,9
-страхування працівників МПО
Місцевий бюджет
47,5
50,0
50,0
-поточний ремонт приміщень пожежних депо: м. Бориспіль, :с.Іванків, с.Кучаків, с.Глибоке, с.Рогозів, в тому числі придбання матеріалів для проведення ремонту
Місцевий бюджет
99,8
102,0
700,5
-оплата комунальних послуг
Місцевий бюджет
51,9
122,0
499,9
-інші послуги ( окрім комунальних)
Місцевий бюджет
31,0
49,0
82,5
-страхування ТЗ
Місцевий бюджет
49,9
17,5
19,0
1.4.Придбання пожежних автомобілів
Місцевий бюджет
-
-
1200,0
1.5. Придбання ПММ
Місцевий бюджет
-
198,4
302,0
1.6. Придбання предметів, матеріалів, обладнання,інвентарю та спецодягу
2021-2023
Відділ бухгалтерського обліку та звітності, МПО Місцевий бюджет
Місцевий бюджет
705,4
138,7
232,3
Всього
3402,4
7100,0
9753,8
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник відділу економічної та інвестиційної політики Ірина ГОНЧАРЕНКО
