З метою створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, фінансових, організаційно-технічних умов для здійснення заходів щодо розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчої роботи в Бориспільській міській територіальній громаді, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань освіти, культури, сім'ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров'я та з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до підпункту 1 пункту а) статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити проєкт змін до комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки затвердженої відповідним рішенням міської ради від 24.12.2021 №1402-16-VIII (далі – Програма), а саме:
1.1. Пункт 10 розділу 1 «Паспорт Програми» викласти в такій редакції:
|
10. |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього у тому числі: |
132 170,50 тис.грн |
|
10.1. |
кошти міського бюджету |
132 170,50 тис.грн |
|
інші джерела |
- |
1.2. Розділ 6 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в такій редакції:
|
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми |
Етапи виконання Програми |
Всього витрат на виконання Програми, тис. грн |
||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Обсяг ресурсів усього, у тому числі, грн: |
27 040,7 |
32 332,8 |
72 797,0 |
132 170,5 |
|
За рахунок коштів місцевий бюджет |
27 040,7 |
32 332,8 |
72 797,0 |
132 170,5 |
|
Інші джерела |
- |
- |
- |
- |
1.3. Додатки 2, 3 до Програми викласти в новій редакції (додаються).
2. Заступнику міського голови Бистрій Л.Г. подати в установленому порядку проєкт змін до Програми на розгляд міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Бистру Л.Г.
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Додаток 1
до Програми
(пункт 4.3.)
Напрямки діяльності та заходи
№ з/п |
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання або проекти розвитку) |
Перелік заходів Програми |
Термін вико-нання заходу |
Виконавці |
Джерела фінансу-вання |
Орієнтовні обсяги фінансува-ння (вартість), тис. гривень, у тому числі: |
Очікуваний результат |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріального, матеріально-технічного, фінансового забезпечення сфери фізичної культури та спорту |
1.1.Видатки на утримання та функціонування Бориспільського міського центру спорту та ФЗН |
2022-2024 |
Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр спорту та ФЗН |
Кошти міського бюджету |
2022 рік – |
Забезпечення функціонування Бориспільського міського центру спорту та ФЗН |
|
1.2.Видатки на утримання та функціонування Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи |
2022-2024 |
Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради |
Кошти міського бюджету |
2022 рік – 17 960,50 |
Забезпечення функціонування Бориспільської ДЮСШ |
||
|
|
1.3.Придбання спортивного інвентарю |
|
Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр спорту та ФЗН |
Кошти міського бюджету |
2022 рік – 0,00 |
Створення належних умов заняття фізичною культурою та спортом |
|
1.4.Придбання транспорту для здійснення вантажно-пасажирських перевезень |
2022-2024 |
Бориспільський міський центр спорту та ФЗН |
Кошти міського бюджету |
2024 рік – |
Створення належних умов заняття фізичною культурою та спортом |
||
|
2. |
Будівництво, утримання, ремонт спортивних споруд та спортивних майданчикі різного типу та пристосованих приміщень для занять спортом |
2.1.Будівництво, придбання та встановлення спортивних майданчиків та споруд |
2022-2024 |
Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр спорту та ФЗН |
Кошти міського бюджету |
2022 рік – 0,00 |
Створення належних умов заняття фізичною культурою та спортом |
|
|
|
2.2.Впорядкування та догляд за спортивними майданчиками, залами та територією тощо |
2022-2024 |
Бориспільський міський центр спорту та ФЗН |
Кошти міського бюджету |
2022 рік – 0,00 |
Створення належних умов заняття фізичною культурою та спортом |
|
3. |
Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, спорту учасників АТО, ветеранів та людей з інвалідністю |
3.1.Забезпечення виплат стипендій, матеріальне заохочування кращим спортсменам та їх тренерам |
2022-2024 |
Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради |
Кошти міського бюджету |
2022 рік – 355,20 |
Створення належних умов заняття фізичною культурою та спортом |
|
3.2. Opraнізація та проведення масових спортивних заходів |
2022-2024 |
Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради |
Кошти міського бюджету |
2022 рік – 730,00 |
Створення належних умов заняття фізичною культурою |
||
|
4. |
Участь у спортивних змаганнях різного рівня збірних команд та окремих спортсменів Бориспільської міської територіальної громади |
4.1. Надання фінансової підтримки спортивним |
2022-2024 |
Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради Бориспільський міський центр спорту та ФЗН |
Кошти міського бюджету |
2022 рік – 18,30 |
Створення належних умов для отримання призових місць у змаганнях різного рівня |
Додаток 2
до Програми
(пункт 5.2.)
Результативні показники програми
№ з/п |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Вихідні дані на початок дії програми |
Очікувані результати |
Всього витрат на виконання програми |
||
|
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
|
|
Завдання 1. Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи |
||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькою школою |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
17 680,90 |
18 819,30 |
21 029,00 |
57 529,20 |
|
|
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацької школи в спортивних змаганнях різного рівня |
тис.грн |
Плановий розрахунок |
279,60 |
1 271,00 |
1 271,00 |
2 821,60 |
|
|
кількість штатних працівників дитячо-юнацькою школою |
од. |
Звітність установи |
72,5 |
75 |
75 |
|
|
ІІ |
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях різного рівня |
осіб |
План заходів |
519 |
571 |
628 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
середньомісячні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у спортивних змаганнях різного рівня |
тис.грн |
Математичний розрахунок |
2,88 |
2,93 |
2,96 |
|
|
ІV |
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
Збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком |
% |
Математичний розрахунок |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
Завдання 2. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, спорту учасників АТО, ветеранів та людей з інвалідністю |
||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг витрат на участь та підготовку до змагань всіх рівнів |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
18,3 |
360,0 |
432,0 |
810,3 |
|
|
Обсяг витрат на захочення за отримання призових місць у змаганнях різного рівня |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
355,2 |
576,0 |
755,0 |
1 686,2 |
|
|
Обсяг витрат на організацію та проведення фізкультурно-масових заходів для населення |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
730,0 |
2 001,6 |
2 450,0 |
5 181,6 |
|
ІІ |
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість спортсменів збірних команд громади, які беруть участь у змаганнях |
осіб. |
план заходів |
30 |
50 |
60 |
|
|
|
кількість видатних спортсменів, тренерів громади, яким призначили виплату стипендії |
осіб. |
план заходів |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
кількість фізкультурно-масових заходів для населення |
Од. |
план заходів |
70 |
100 |
120 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту |
тис.грн |
Математичний розрахунок |
0,61 |
7,2 |
7,2 |
|
|
|
середньомісячний розмір стипендій на одного стипендіата |
тис.грн |
Математичний розрахунок |
0,99 |
1,6 |
2,1 |
|
|
|
середні витрати на забезпечення організації та проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення громади |
тис.грн |
Математичний розрахунок |
10,43 |
20,02 |
20,42 |
|
|
ІV |
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком |
% |
Математичний розрахунок |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
питома вага реалізованих заходів по організації та проведенню фізкультурно-масових заходів для населення від загальної кількості заходів, що заплановані в поточному році |
% |
Математичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
рівень кількості отримувачів стипендії у плановому періоді відповідно до запланованих показників |
% |
Математичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Завдання 3. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів |
||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг витрат на утримання, реконструкцію або будівництво спортивних споруд |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
- |
440,3 |
29 960,0 |
30 400,30 |
|
ІІ |
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість комунальних спортивних споруд, на які виділяються бюджетні асигнування на утримання, реконструкцію або будівництво спортивних споруд |
од. |
план заходів |
|
3 |
3 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
середні витрати на утримання, реконструкцію або будівництво спортивних споруд |
тис.грн |
Математичний розрахунок |
|
146,77 |
7 253,33 |
|
|
ІV |
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
рівень виконання робіт з утримання, реконструкцію або будівництво спортивних споруд на кінець року |
% |
Математичний розрахунок |
|
100 |
100 |
|
|
|
Завдання 4. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів |
||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг витрат на утримання Бориспільського міського центру спорту та ФЗН |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
7 976,7 |
8 864,6 |
12 400,0 |
29 241,30 |
|
|
кількість штатних працівників Бориспільського міського центру спорту та ФЗН |
осіб |
Плановий розрахунок |
50 |
50 |
50 |
|
|
ІІ |
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість учнів Бориспільського міського центру спорту та ФЗН видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях різного рівня |
осіб |
План заходів |
241 |
241 |
241 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
середні витрати на забезпечення участі одного учня Бориспільського міського центру спорту та ФЗН у спортивних змаганнях різного рівня |
тис.грн |
Математичний розрахунок |
2,76 |
3,07 |
4,29 |
|
|
ІV |
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця на змаганнях різних видів спорту, порівняно з минулим роком |
% |
Математичний розрахунок |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
Завдання 5. Покращення матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури та спорту |
||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг витрат на покращення матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури та спорту |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
- |
- |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
ІІ |
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість придбаних основних засобів |
од |
План заходів |
|
|
23 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
середні витрати на придбані основні засоби |
тис.грн |
Математичний розрахунок |
|
|
195,65 |
|
|
ІV |
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
економія коштів за рік, що виникла за результатами закупівлі основних засобів |
тис.грн |
Математичний розрахунок |
|
|
2,0 |
|
___________________________________________
