У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану, з метою вжиття необхідних заходів для оборони Бориспільської міської територіальної громади, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 15 грудня 2023 року № 3042-48-VIIІ «Про затвердження цільової програми «Сприяння та підтримка добровольчих формувань територіальної оборони Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік», а саме:
1.1. У пункті 2 рішення цифру «20 000,00 тис. грн» замінити цифрою «31 345,40 тис. грн».
2. Внести зміни до цільової програми «Сприяння та підтримка добровольчих формувань територіальної оборони Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік», затвердженої рішенням міської ради від 15 грудня 2023 року № 3042-48-VIII, а саме:
2.1. Пункт 8 розділу 1 «Паспорт Програми» викласти в такій редакції:
«8. |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: |
31345,40 тис. грн |
|
8.1. |
коштів місцевого бюджету |
31345,40 тис. грн |
|
8.2. |
коштів інших джерел |
-» |
2.2. Таблицю «Ресурсне забезпечення програми» розділу 5 Програми
викласти в такій редакції:
«Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програм |
2024 рік, |
Усього витрат на виконання програми |
|
Обсяг ресурсів усього, |
31345,4 |
|
|
Місцевий бюджет |
31345,4 20 000,00 |
31345,40 |
|
Інші джерела |
________ __ |
______» |
2.3. Таблицю «Індикатори Програми» розділу 7 Програми викласти в такій редакції:
«№ з/п |
Назва індикатора |
Одиниця виміру |
Значення індикатора за |
|
1. |
Забезпечення ПММ |
л |
52 000 |
|
2. |
Забезпечення засобами зв’язку |
од |
34 |
|
3. |
Забезпечення літньою формою |
од |
500 |
|
4. |
Забезпечення засобами аварійного живлення |
од |
14 |
|
5. |
Забезпечення товарами цивільного та подвійного призначення |
од |
143 |
|
6. |
Забезпечення індивідуальними засобами аварійного освітлення |
од |
725 |
|
7. |
Забезпечення оргтехнікою |
од |
8 |
|
8. |
Забезпечення навчальними посібниками |
од |
50» |
2.4. Додаток до Програми «Перелік завдань і заходів, обсяги та джерела фінансування Програми» викласти в новій редакції (додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Додаток
до рішення міської ради
16 січня 2024 року
№ 3188-50-VIII
Перелік завдань і заходів програми
|
Оперативна ціль Стратегії розвитку громади |
Завдання програми |
Заходи програми |
Термін виконання заходу |
Виконавці |
Джерела фінансування |
Обсяги фінансув ння за роками, тис. грн |
Очікуваний результат (результативні показники) |
|
|
Назва показника |
2024 рік |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1.Матеріально-технічне забезпечення добровольчих формувань територіальної оборони Бориспільської міської територіальної громади
|
1.1.Забезпечення організаційного та матеріально-технічного забезпечення (закупівля господарчих товарів, оргтехніки, навчальних посібників, інструсентів, канцтоварів та друкованої продукції, закупівля індивідуальних засобів аварійного освітлення, закупівля засобів зв’язку, ліхтариків , тощо) |
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради |
Місцевий бюджет
|
Всього
|
Витрат: обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
912,90 |
|
Продукту: кількість осіб |
664 |
|||||||
|
Ефективності: середня вартість забезпечення 1 особи, тис.грн |
1,3748 |
|||||||
|
Якості : відсоток освоєння коштів, % |
100 |
|||||||
|
|
|
|
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, ДФТГ, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради |
Місцевий бюджет
|
Всього |
Витрат: |
2092,50 |
|
Продукту: кількість компл., шт |
450 |
|||||||
|
Ефективності: середня вартість 1 компл., тис. грн |
4,65 |
|||||||
|
Якості : відсоток освоєння коштів, % |
100 |
|||||||
|
|
|
|
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, ДФТГ, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради
|
Місцевий бюджет
|
Всього |
Витрат: |
480,00 |
|
Продукту: кількість обладнання, од. |
20 |
|||||||
|
Ефективності: середня вартість обладнання, тис. грн |
24,00 |
|||||||
|
Якості : |
100 |
|||||||
|
|
|
|
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, ДФТГ, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради
|
Місцевий бюджет
|
Всього Обсяг фінансування визначається відповідно до рішення про бюджет |
Витрат: |
|
|
Продукту: |
|
|||||||
|
Ефективності: |
|
|||||||
|
Якості: |
|
|||||||
|
|
|
1.5. Придбання пального |
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, ДФТГ, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради
|
Місцевий бюджет
|
Всього: |
Витрат: |
2860,00 |
|
Продукту: кількість придбаних ПММ , л |
52000 |
|||||||
|
Ефективності: середня вартість 1 л ПММ, грн |
55,00 |
|||||||
|
Якості : |
100 |
|||||||
|
|
2. Забезпечення добровольчих формувань територіальної оборони товарами цивільного та подвійного призначення
|
2.1. Закупівля товарів цивільного та подвійного призначення
|
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради |
Місцевий бюджет
|
Всього
|
Витрат: обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
25000,00 |
|
Продукту: орієнтовна кількість придбаних товарів, од. |
143 |
|||||||
|
Ефективності: середня вартість одиниці товару, тис. грн |
174,825 |
|||||||
|
Якості : відсоток освоєння коштів, % |
100 |
|||||||
|
|
3. Забезпечення перевезень добровольчих формувань територіальної оборони Бориспільської міської територіальної громади для виконання завдань добровольчих формувань територіальної оборони Бориспільської міської територіальної громади, придбання ПММ
|
3.1. Забезпечення своєчасних перевезень сил територіальної оборони: підрозділів ЗСУ, СБУ, Національної Гвардії, інших військових формувань для виконання завдань територіальної оборони Бориспільської міської територіальної громади. |
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради |
Місцевий бюджет
|
Всього 2024 рік : Обсяг фінансування визначається відповідно до рішення про бюджет
|
Витрат: |
|
|
Продукту: |
|
|||||||
|
Ефективності: |
|
|||||||
|
Якості: |
|
|||||||
|
|
|
|||||||
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Начальник відділу економічної та інвестиційної
політики управління економіки Ірина ГОНЧАРЕНКО
