У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням в Україні воєнного стану, з метою вжиття необхідних заходів для оборони Бориспільської міської територіальної громади, відповідно до підпункту 1 пункту а) статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити проєкт змін до цільової програми «Сприяння та підтримка добровольчих формувань територіальної оборони Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік» (далі – Програма), затвердженої відповідним рішенням міської ради від 15.12.2023 № 3042-48-VIIІ, а саме:
1.1. Пункт 8 розділу 1 «Паспорт Програми» викласти в такій редакції:
««8. |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: |
31345,40 тис. грн |
|
88.1. |
коштів місцевого бюджету |
31345,40 тис. грн |
|
88.2. |
коштів інших джерел |
-» |
1.2. Таблицю «Ресурсне забезпечення програми» розділу 5 Програми
викласти в такій редакції:
«Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми |
2024 рік, тис. грн |
Усього витрат на виконання програми, |
|
Обсяг ресурсів усього, |
31345,40 |
31345,40 |
|
Місцевий бюджет |
31345,40 |
31345,40 |
|
Інші джерела |
________ __ |
____» ______» |
1.3. Таблицю «Індикатори Програми» розділу 7 Програми викласти в такій редакції:
№ з/п |
Назва індикатора |
Одиниця виміру |
Значення індикатора за 2024 рік |
|
1. |
Забезпечення ПММ |
л |
52 000 |
|
2. |
Забезпечення засобами зв’язку |
од |
34 |
|
3. |
Забезпечення літньою формою |
од |
500 |
|
4. |
Забезпечення засобами аварійного живлення |
од |
14 |
|
5. |
Забезпечення товарами цивільного та подвійного призначення |
од |
143 |
|
6. |
Забезпечення індивідуальними засобами аварійного освітлення |
од |
725 |
|
7. |
Забезпечення оргтехнікою |
од |
8 |
|
8. |
Забезпечення навчальними посібниками |
од |
50» |
1.4. Додаток до Програми «Перелік завдань і заходів, обсяги та джерела фінансування Програми» викласти в новій редакції (додається).
1.5. Додаток до Програми «Перелік завдань і заходів програми, орієнтовні обсяги фінансування» викласти в новій редакції згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гопанчука Д.О.
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
__________________№ ________
Додаток до Програми
Перелік завдань і заходів програми, орієнтовні обсяги фінансування
|
Оперативна ціль Стратегії розвитку громади |
Завдання програми |
Заходи програми |
Термін виконання заходу |
Виконавці |
Джерела фінансування |
Обсяги фінансу |
Очікуваний результат (результативні показники) |
|
|
Назва показника |
2024 рік |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1.Матеріально-технічне забезпечення добровольчих формувань територіальної оборони Бориспільської міської територіальної громади
|
1.1.Забезпечення організаційного та матеріально-технічного забезпечення (закупівля господарчих товарів, оргтехніки, навчальних посібників, інструсентів, канцтоварів та друкованої продукції, закупівля індивідуальних засобів аварійного освітлення, закупівля засобів зв’язку, ліхтариків , тощо) |
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради |
Місцевий бюджет
|
Всього
|
Витрат: обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
912,90 |
|
Продукту: кількість осіб |
664 |
|||||||
|
Ефективності: середня вартість забезпечення 1 особи, тис.грн |
1,3748 |
|||||||
|
Якості : відсоток освоєння коштів, % |
100 |
|||||||
|
|
|
|
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, ДФТГ, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради |
Місцевий бюджет
|
Всього |
Витрат: |
2092,50 |
|
Продукту: кількість компл., шт |
450 |
|||||||
|
Ефективності: середня вартість 1 компл., тис. грн |
4,65 |
|||||||
|
Якості : відсоток освоєння коштів, % |
100 |
|||||||
|
|
|
|
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, ДФТГ, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради
|
Місцевий бюджет
|
Всього |
Витрат: |
480,00 |
|
Продукту: кількість обладнання, од. |
20 |
|||||||
|
Ефективності: середня вартість обладнання, тис. грн |
24,00 |
|||||||
|
Якості : |
100 |
|||||||
|
|
|
|
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, ДФТГ, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради
|
Місцевий бюджет
|
Всього Обсяг фінансування визначається відповідно до рішення про бюджет |
Витрат: |
|
|
Продукту: |
|
|||||||
|
Ефективності: |
|
|||||||
|
Якості: |
|
|||||||
|
|
|
1.5. Придбання пального |
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, ДФТГ, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради
|
Місцевий бюджет
|
Всього: |
Витрат: |
2860,00 |
|
Продукту: кількість придбаних ПММ , л |
52000 |
|||||||
|
Ефективності: середня вартість 1 л ПММ, грн |
55,00 |
|||||||
|
Якості : |
100 |
|||||||
|
|
2. Забезпечення добровольчих формувань територіальної оборони товарами цивільного та подвійного призначення
|
2.1. Закупівля товарів цивільного та подвійного призначення
|
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради |
Місцевий бюджет
|
Всього
|
Витрат: обсяг фінансових ресурсів, тис. грн |
25000,00 |
|
Продукту: орієнтовна кількість придбаних товарів, од. |
143 |
|||||||
|
Ефективності: середня вартість одиниці товару, тис. грн |
174,825 |
|||||||
|
Якості : відсоток освоєння коштів, % |
100 |
|||||||
|
|
3. Забезпечення перевезень добровольчих формувань територіальної оборони Бориспільської міської територіальної громади для виконання завдань добровольчих формувань територіальної оборони Бориспільської міської територіальної громади, придбання ПММ
|
3.1. Забезпечення своєчасних перевезень сил територіальної оборони: підрозділів ЗСУ, СБУ, Національної Гвардії, інших військових формувань для виконання завдань територіальної оборони Бориспільської міської територіальної громади. |
2024 |
Відділ з оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, відділ обліку та звітності виконавчого комітету міської ради |
Місцевий бюджет
|
Всього 2024 рік: Обсяг фінансування визначається відповідно до рішення про бюджет
|
Витрат: |
|
|
Продукту: |
|
|||||||
|
Ефективності: |
|
|||||||
|
Якості: |
|
|||||||
|
|
|
|||||||
Заступник міського голови Дмитро ГОПАНЧУК
Начальник відділу економічної та
інвестиційної політики управління економіки Ірина ГОНЧАРЕНКО
