№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1

2

3

4

5

1.

Популяризація сучасної української та світової літератури. Поповнення фонду бібліотек новими виданнями

250 000

222 000

212 409,91

2.

Комп’ютеризація основних процесів бібліотечної роботи. Забезпечення технічними засобами

120 000

118 000

95 999

3.

Пошук нових форм роботи з читачами, з метою підтримки розвитку гармонійної особистості, створення умов для всебічного виховання дітей та юнацтва

-

-

-

4.

Проведення заходів до державних свят, ювілеїв українських та зарубіжних письменників та інших знаменних дат

10 000

-

-

5.

Забезпечення належного функціонування та діяльності закладу:

5.1.Утримання закладу та забезпечення створення комфортних умов тощо 

6 250 000

6 246 000

6 023 221,12

5.2. Проведення поточних та капітальних ремонтів бібліотечних закладів

140 000

140 000

139 000

Заплановано:

6 770 000

Виділено:

6 726 200

Використано:

6 470 990,03

Виконання Напряму 8.1. Програми становить:

95,6%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення утримання приміщень клубних закладів у належному стані, проведення ремонтів

750 000

655 000

651 742,84

2.

Підтримка матеріально-технічної бази клубних закладів

200 000

200 000

197 781,04

3.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:

3.1. Придбання та обслуговування оргтехніки, комп’ютерної техніки, апаратури, музичних інструментів для проведення заходів та акцій тощо

410 000

405 900

385 380

3.2. Придбання сценічно-постановочних засобів, декорацій, реквізит, бутафорія, національні костюми тощо

20 000

20 000

19 500

4.

Забезпечення належного функціонування та роботи клубних закладів

13 360 000

13 348 700

12 616 329,69

5.

Підтримка колективів клубних закладів

40 000

40 000

39 090

Заплановано:

14 780 000

Виділено:

14 669 600

Використано:

13 909 823,57

Виконання Напряму 8.2. Програми становить:

94,1%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1

2

3

4

5

1.

Сприяння участі учнів та викладачів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах:

1.1. Забезпечення транспортними засобами для участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів тощо

1.2. Запис фонограм, виготовлення відеозаписів концертів, роликів тощо

2.

Підтримка матеріально-технічної бази закладу:

2.1. Придбання та обслуговування обладнання, музичних інструментів, комп’ютерної техніки, оргтехніки, канцелярського приладдя, господарських товарів тощо

200 000

161 727

161 642,39

2.2. Поточні та капітальні ремонти

300 000

240 000

238 991,42

2.3. Оновлення та закупівля концертних костюмів та аксесуарів для творчих колективів тощо

40 000

40 000

36 416,10

3.

Забезпечення навчального закладу нотною літературою, навчально-методичними посібниками, документацією

10 000

10 000

8 000

4.

Фахове підвищення
кваліфікації викладачів

5.

Забезпечення заходів для безпеки учнів

-

6.

Забезпечення належного функціонування та роботи закладу

19 100 000

18 773 923

17 687 551,32

Заплановано:

19 650 000

Виділено:

19 225 650

Використано:

18 132 601,23

Виконання Напряму 8.3. Програми становить:

92,3%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1.

Забезпечення поповнення театральних фондів

2.

Підтримка матеріально-технічної бази театру:

2.1.Придбання та обслуговування комп’ютерної техніки, апаратури, забезпечення закладу оргтехнікою, канцелярського приладдя та господарських товарів тощо

30 000

26 800

23 344,94

2.2.Проведення поточних та капітальних ремонтів

2.3. Забезпечення  театру транспортними засобами для гастрольної діяльності

50 000

40 000

35 100

2.4. Виготовлення та поклейка рекламної продукції

3.

Проєктування та будівництво

-

4.

Забезпечення належного функціонування та роботи закладу

1 700 000

1 697 100

1 638 627,80

Заплановано:

1 780 000

Виділено:

1 763 900

Використано:

1 697 072,74

Виконання Напряму 8.4. Програми становить:

95,3%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1.

Розвиток та популяризація осередків народної культури. Проведення культурно-масової роботи як засобу естетичного та патріотичного виховання

15 000

12 000

12 000

2.

Пошукова та науково-дослідна робота

21 000

12 000

11 900

3.

Збереження культурної
спадщини

4.

Видання друкованої продукції

140 000

140 000

140 000

5.

Підтримка матеріально-технічної бази музейних закладів:

5.1. Проведення поточних та капітальних ремонтів

-

5.2.Реконструкція з прибудовою фондосховища музею (згідно з проєктом)

-

5.3. Придбання та обслуговування комп’ютерної техніки, оргтехніки, виставкового обладнання, канцелярське приладдя, господарських товарів тощо

100 000

89 000

88 930,85

5.4.Встановлення антивандальних стендів, обладнання та встановлення інтерактивного майданчику «Стежками скіфів», модернізація експозицій музею інтерактивними засобами тощо

450 000

400 000

397 750

5.5. Забезпечення умов зберігання фондів (температурно-вологісний режим, оснащення системами контролю мікроклімату кондиціонування повітря), безпеки функціонування закладу тощо

-

5.6. Модернізація сайту, встановлення та утримання рекламного лайтбоксу тощо

6.

Забезпечення належного функціонування та роботи музейних закладів

4 030 000

3 913 100

3 801 041,43

Заплановано:

4 756 000

Виділено:

4 566 100

Використано:

4 451 622,28

Виконання Напряму 8.5. Програми становить:

93,6%

№
з/п

Назва напряму діяльності

Заплановано

Виділено

Фактично використано

1.

Відзначення державних, професійних, народних свят, пам’ятних та ювілейних дат, дня міста, днів сіл, фестивалів, конкурсів,звітні концерти творчих колективів міста, відкриття виставок тощо:

1.1.Виготовлення сувенірної, подарункової, друкованої та іншої продукції тощо

1 011 000

1 010 696

549 170

1.2. Придбання квітів (букетів, корзин тощо)

100 000

100 000

94 960

1.3. Забезпечення світлового, звукового та іншого  обладнання, спецефектів, виступів артистів, музичних гуртів різних жанрів та інших творчих колективів тощо

521 000

521 000

507 335,33

1.4. Художнє оформлення заходів тощо

2.

Замовлення транспорту

100 000

100 000

85 342,74

3.

Відзначення творчих аматорських колективів

200 000

200 000

200 000

Заплановано:

1 932 000

Виділено:

1 931 696

Використано:

1 436 808,07

Виконання Напряму 8.6. Програми становить:

74,4%

Разом по Напрямах Програми:

Заплановано:

49 668 000

Виділено:

48 883 146

Використано:

46 098 917,92