Завдання програми

Заходи програми

Термін виконанн я заходу

Виконавц

Джерела фінансуванн я

Обсяги фінансування за роками, тис. грн

Очікуваний результат (результативні показники)

Назва показника *

2024

2025

2026

1

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Реалізація проєктів  з капітальних ремонтів, реконструкції  та  нового будівництва    для комфорту  мешканців на території Бориспільської міської територіальної громади 

1.1.Реалізація об’єкту Реконструкція Бориспільського ліцею імені Костянтина Могилка Бориспільської міської ради Київської області по вул. Володимира Момота, 16-а у м. Бориспіль Київської області» (Коригування)                                (І
черга)

1.1.1.Надання
фінансування для сплати податку на додану вартість

2024-2025

УКБ

Бюджет Бориспільської міської територіальної громади

Всього 40000
2024 _30000 2025__10000
2026

витрат:обсяг фінансування, тис.грн

30000

10000

продукту: кількість                                     проведених
операцій по сплаті ПДВ

30

10

ефективності: середні витрати на одиницю проведених операцій, тис.грн

1000

1000

Якості % освоєння фінансування для сплати ПДВ ,%

100

100

1.1.2. Надання послуг інженера-консультанта з проведення технічного та авторського нагляду

2024-2025

УКБ

Бюджет Бориспільської міської територіальної громади

Всього 7000

1. 5500
2. 1500

2026

витрат:обсяг фінансування, тис.грн

5500

1500

продукту:кількість наданих послуг, од

500

300

ефективності: середні витрати на одиницю наданих послуг, тис.грн

11

5

якості: питома вага наданих послуг до загальної кількості послуг

70

100

1.1.3.Страхування об’єкта

2024-2025

УКБ

Бюджет Бориспільської міської територіальної громади

Всього 2000
2024 2000
2025
2026

витрат: обсяг фінансування, тис.грн

2000

продукту: кількість застрахованих об'єктів, од

1

ефективності: середні витрати на одиницю застрахованих об'єктів, тис.грн

2000

якості:             рівень                           готовності
страхування об'єкта,%

100

1.1.4.         Витрати на
конвертацію валюти

2024-2025

УКБ

Бюджет Бориспільської міської територіальної громади

Всього 2000

1. 1500
2. 500

2026

витрат: обсяг фінансування, тис.грн

1500

500

продукту: кількість проведених операцій по конвертації валюти

10

5

ефективності: середні витрати на одиницю проведених операцій

200

100

якості:рівень проведених операцій,%

70

100

ВСЬОГО по п.1.1

Всього - 51000

1. - 39000
2. - 12000
3. - 0

1.2. Фінансування супутніх послуг з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів на                території
Бориспільської міської територіальної громади

1.2.1                 Проведення
технічного обстеження об'єктів, інвентаризації                                  та
виготовлення техпаспортів/сертифік атів енергозбереження

2024-2026

УКБ

Бюджет Бориспільської міської територіальної громади

Всього 600

1. 200
2. 200
3. 200

витрат: обсяг фінансування тис.грн

200

200

200

продукту:       кількість послуг з
проведення                                           техобстеження,
інвентаризації          та виготовлення
техпаспортів та сертифікатів

5

5

5

ефективності: середні витрати на одну послугу

40

40

40

якості: рівень проведених послуг,%

100

100

100

1.2.2 .Послуги з охорони об’єктів

2024-2026

УКБ

Бюджет Бориспільської міської територіальної громади

Всього _2400

1. 800
2. 800
3. 800

витрат: обсяг фінансування тис.грн

800

800

800

продукту:кількість                                              об’єктів,яким
необхідна охорона

1

1

1

ефективності середні витрати на один об'єкт,тис.грн

800

800

800

якості: рівень отриманих послуг,%

100

100

100

1.2.3. Приєднання до електро- та газових мереж

2024-2026

УКБ

Бюджет Бориспільської міської територіальної громади

Всього 4000

1. 2000
2. 1000
3. 1000

витрат: обсяг фінансування тис.грн

2000

1000

1000

продукту: кількість об’єктів,яким потрібно приєднання до електро- та газових мереж,од

3

3

3

ефективності середні витрати на один об'єкт,тис.грн

666,7

333,3

333,3

Якості: рівень готовності приєднання до електро- та газових мереж,%

100

100

100

1.2.4. Архітектурні, інженерні         та
геодезичні послуги
(розробка проектів
землеустрою, топозйомка, інженерно-геологічні вишукування )

2024-2026

УКБ

Бюджет Бориспільської міської територіальної громади

Всього 800

1. 300
2. 300
3. 200

витрат: обсяг фінансування тис.грн

300

300

200

продукту:       кількість необхідних
архітектурних,інженерних                                                  та
геодезичних послуг,од

5

5

4

ефективності середні витрати на одну послугу,тис.грн

60

60

50

Якості: рівень отриманих послуг,%

100

100

100

1.2.5.                       Надання
фінансування                            для
сплати судових витрат ( послуги адвокатів)

2024-2026

УКБ

Бюджет Бориспільської міської територіальної громади

Всього - 900

1. - 300
2. - 300
3. - 300

витрат: обсяг фінансування тис.грн

300

300

300

продукту:кількість                                                  отриманих
адвокатських послуг ,од

3

3

3

ефективності середні витрати на одну послугу,тис.грн

100

100

100

якості:           відсоток                         отримантх
адвокатських послуг,%

100

100

100

1.2.6. Оплата електро- водо- теплопостачання та установка лічильників по об'єктах, на яких проводиться капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та по об'єктах, які не введені в
Експлуатацію, тощо

2024-2026

УКБ

Бюджет Бориспільської міської територіальної громади

Всього -4000

1. - 2000
2. -1000
3. - 1000

витрат: обсяг фінансування тис.грн

2000

1000

1000

продукту: кількість об'єктів, на які постачається теплова та електрична енергія,од

2

1

1

ефективності середні витрати на один об'єкт,тис.грн

1000

1000

1000

Якості: рівень отримання послуг з постачання теплової та електричної енергії,%

100

100

100

ВСЬОГО по п.1.2

Всього - 12700

1. - 5600
2. - 3600
3. - 3500

ВСЬОГО по програмі

Всього - 63700

1. - 44600
2. - 15600
3. - 3500