Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 614 «Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 447-р «Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)», рішення виконавчого комітету міської ради від 26 травня 2010 року № 479 «Про затвердження Політики якості виконавчого комітету міської ради на 2010 рік» та з метою перевірки відповідності системи управління якістю запланованим заходам і вимогам норм ISO 9001:2008, коригування політики якості та цілей якості на 2011 рік.
1. Затвердити програму внутрішніх аудитів та план-графік проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю у виконавчих органах міської ради на 2011 рік (додаються).
2. Утворити групу провідних аудиторів у складі згідно з додатком 1 та групу для навчання з внутрішнього аудиту у складі згідно з додатком 2.
3. Провести внутрішній аудит у виконавчому комітеті міської ради, управліннях, відділах, службах міської ради та її виконавчого комітету з 15 березня по 15 квітня 2011 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами Передерей Л.Л.
Голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 14.03.2011 № 69
Програма внутрішніх аудитів на 2010 рік
у виконавчих органах міської ради
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Номери розділів ISO 9001:2008 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Замість номерів розділів стандарту можуть бути номери підрозділів стандарту.
Умовні позначення:
+ - підрозділ підлягає аудиту за вимогами цього розділу стандарту у 2011 році;
- - підрозділ не підлягає аудиту за вимогами цього розділу стандарту.
Ф-05/ П-СУЯ-04
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
міського голови
від 14.03.2011 № 69
План-графік
проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю
у виконавчих органах міської ради на 2011 рік
| Дата проведення | Виконавчий орган міської ради або структурний підрозділ, який перевіряється | Розділи стандарту, які необхідно перевірити | Аудиторська група: | Примітка про виконання аудиту і необхідність проведення коригувальних дій та їх виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 01 Міський голова | 7 | Ковальова Людмила Олександрівна |
|
|
| 02 Секретар ради | 7 | Передерей Людмила Леонідівна |
|
|
| 03 Перший заступник міського голови | 7 | Передрей Людмила Леонідівна |
|
|
| 04 Заступник міського голови | 7 | Чернишова Тетяна Олександрівна |
|
|
| 05 Заступник 05 міського голови | 7 | Пасенко Людмила Василівна |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 06 Заступник міського голови | 7 | Павлович |
|
|
| 07 Керуючий справами | 7 | Величко Ірина Петрівна |
|
|
| 08 Відділ внутрішньої політики та зв`язків з громадскістю | 7 | Пінчук Тетяна Іванівна |
|
|
| 09 Управління організаційно-господарського забезпечення | 7 | Майстрова Тетяна Іванівна |
|
|
| 10 Управління юридично-кадрового забезпечення | 7 | Чернишова Тетяна Олександрівна |
|
|
| 11 Загальний відділ | 7 | Петруша Тамара Василівна |
|
|
| 12 Відділ по роботі зі зверненнями громадян | 7 | Вертелецька Надія Іванівна |
|
|
| 13 Відділ забезпечення роботи ради | 7 | Перепльотчикова Тамара Павліна |
|
|
| 14 Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | 7 | Пінчук Тетяна Іванівна |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
| 15 Відділ економічної та інвестиційної політики | 7 | Степаненко Тетяна Григорівна |
| ||
|
| 16 Відділ торгівлі та підприємництва | 7 | Майстрова Тетяна Іванівна |
| ||
|
| 17 Державні реєстратори | 7 | Коліденкова Наталія Олександрівна |
| ||
|
| 18 Відділ землекористування | 7 | Жарий Олександр Костянтинович |
| ||
|
| 19 Відділ обліку, розподілу та приватизації житла | 7 | Вертелецька Надія Іванівна |
| ||
|
| 20 Служба у справах дітей | 7 | Дмітрієв Валерій Олександрович |
| ||
|
| 21 Відділ культури, сім`ї, молоді та спорту | 7 | Чернова Лариса Володимирівна |
| ||
|
| 22 Відділ ведення Державного реєстру виборців | 7 | Лавренюк Тетяна Миколаївна Федоренко Вікторія Вячеславівна |
| ||
|
| 23 Архівний відділ міської ради, трудовий архів | 7 | Павлович Лілія Вячеславівна Бондаренко Наталія Леонідівна |
| ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 24 Відділ з контролю за благоустроєм міста | 7 | Гриценко Світлана Геннадіївна |
|
|
| 25 Управління праці та соціального захисту населення | 7 | Погребна Наталія Валентинівна |
|
|
| 26 Управління містобудування та архітектури | 7 | Довгенко Марія Іванівна |
|
|
| 27 Управління капітального будівництва | 7 | Тарасова Світлана Федорівна |
|
|
| 28 Управління освіти і науки | 7 | Федорчук Наталія Іванівна |
|
|
| 29 Фінансове управління | 7 | Пасенко Людмила Василівна |
|
|
| 30 Управління житлово-комунального господарства | 7 | Жарий Олександр Костянтинович |
|
Додаток 1
до розпорядження міського
голови
від 14.03.2011 № 69
СКЛАД
групи провідних аудиторів
| 1 | Вертелецька | начальник відділу підприємництва і торгівлі |
| 2 | Гончар | головний спеціаліст управління організаційно-господарського забезпечення |
| 3 | Гриценко Світлана Геннадіївна | головний спеціаліст відділу по роботі із зверненнями громадян |
| 4 | Гром | головний спеціаліст відділу економічної та інвестиційної політики |
| 5 | Дмітрієв | начальник управління організаційно-господарського забезпечення |
| 6 | Зайцев Віталій Олександрович | головний спеціаліст відділу землекористування |
| 7 | Ковальова | заступник міського голови |
| 8 | Кубов | заступник директора Бориспільського міського Центру спорту та фізичного здоров’я населення |
| 9 | Лавренюк | головний спеціаліст з питань кадрового забезпечення УПСЗН |
| 10 | Майстрова | начальник відділу землекористування |
| 11 | Мороз | адміністратор відділу підприємництва і торгівлі |
| 12 | Павлович | начальник відділу забезпечення роботи міської ради |
| 13 | Пасенко | заступник міського голови |
| 14 | Передерей | керуючий справами |
| 15 | Перепльотчикова | головний спеціаліст відділу обліку, розподілу та приватизації житла |
| 16 | Пінчук | начальник управління організаційно-господарського забезпечення |
| 17 | Погребна Наталія Валентинівна | начальник відділу культури, сім’ї, молоді та спорту |
| 18 | Степаненко | начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла |
| 19 | Тарасова | начальник відділу ведення Державного реєстру виборців |
| 20 | Федорова | головний спеціаліст управління юридично-кадрового забезпечення |
| 21 | Чернишова | начальник загального відділу |
| 22 | Чернова | головний спеціаліст управління юридично-кадрового забезпечення |
Керуючий справами Л.Л.Передерей
Головний спеціаліст відділу
кадрового забезпечення Л.В.Чернова
Додаток 2
до розпорядження міського
голови
від 14.03.2011 № 69
СКЛАД
групи для навчання з внутрішнього аудиту
| 1 | Адамець | головний спеціаліст відділу по роботі зі зверненнями громадян |
| 2 | Антонюк | службовець відділу внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю |
| 3 | Бондаренко | головний спеціаліст відділу культури, сім`ї, молоді та спорту |
| 4 | Бідюк | державний реєстратор |
| 5 | Вигівська | головний спеціаліст служби у справах дітей |
| 6 | Вітківська | головний спеціаліст управління архітектури та містобудування |
| 7 | Глущенко | головний спеціаліст відділу культури, сім`ї, молоді та спорту |
| 8 | Гончар | головний спеціаліст відділу внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю |
| 9 | Гогендорф | начальник відділу з котролю за благоустроєм міста |
| 10 | Жарий | начальник управління юридично-кадрового забезпечення |
| 11 | Єршова | головний спеціаліст загального відділу |
| 12 | Коваль | головний спеціаліст відділу економічної та інвестиційної політики |
| 13 | Коліденкова | начальник відділу управління ЖКГ |
| 14 | Мисник | головний спеціаліст управління капітального будівництва |
| 15 | Нечипорук | головний спеціаліст відділу культури, сім`ї, молоді та спорту |
| 16 | Парнак | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 17 | Приходько | головний спеціаліст відділу економічної та інвестиційної політики |
| 18 | Павленко | начальник служби у справах дітей |
| 19 | Рожкова | головний спеціаліст загального відділу |
| 20 | Третяк | головний спеціаліст відділу культури, сім`ї, молоді та спорту |
| 21 | Федоренко | головний спеціаліст служби у справах дітей |
| 22 | Шадько | головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 23 | Шевченко | головний спеціаліст управління організаційно-господарського забезпечення |
Керуючий справами Л.Л.Передерей
Головний спеціаліст відділу
кадрового забезпечення Л.В.Чернова
